| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
08050007
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO EXMO. PREFEITO: JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024, PARA T [...]
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EMPENHADO |
3.695,11 |
|
| 08/05/2024 |
08050006
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE GOVERNO: ERIKA PINHO TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍOD [...]
|
PAGO |
6.585,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050006
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE GOVERNO: ERIKA PINHO TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍOD [...]
|
LIQUIDADO |
6.585,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050006
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE GOVERNO: ERIKA PINHO TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍOD [...]
|
EMPENHADO |
6.585,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050005
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA MANUTENÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
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EMPENHADO |
700,80 |
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| 08/05/2024 |
08050004
J R COELHO TAVARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 08/05/2024 |
08050003
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO EXMO. PREFEITO: JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍOD [...]
|
PAGO |
6.585,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050003
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO EXMO. PREFEITO: JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍOD [...]
|
LIQUIDADO |
6.585,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050003
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO EXMO. PREFEITO: JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA, NO PERÍOD [...]
|
EMPENHADO |
6.585,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
PAGO |
3.390,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.390,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050002
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.390,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
LIQUIDADO |
7.890,00 |
|
| 08/05/2024 |
08050001
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
7.890,00 |
|
| 08/05/2024 |
07050002
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 08/05/2024 |
07050001
VALDIZAR SALES AGUIAR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 08/05/2024 |
06050003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642 [...]
|
LIQUIDADO |
2.635,30 |
|
| 08/05/2024 |
05040009
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
LIQUIDADO |
118,50 |
|
| 08/05/2024 |
02050002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,50 |
|
| 08/05/2024 |
02010131
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010130
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010129
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010128
ELTON SALES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORA [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. (PR [...]
|
PAGO |
34,52 |
|
| 08/05/2024 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/05/2024 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040047
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
21.318,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040045
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
70.087,60 |
|
| 07/05/2024 |
30040010
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 07/05/2024 |
30040009
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2024 |
30040008
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2024 |
30040007
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2024 |
30040002
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 07/05/2024 |
30040001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-0 [...]
|
LIQUIDADO |
5.329,74 |
|
| 07/05/2024 |
29040001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020010
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO [...]
|
PAGO |
14.846,40 |
|
| 07/05/2024 |
28020009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
94.370,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
122.681,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
108.399,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
|
PAGO |
14.513,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
|
PAGO |
70.330,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBL [...]
|
PAGO |
91.429,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
99.689,20 |
|
| 07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
141.581,00 |
|
| 07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
33.350,80 |
|
| 07/05/2024 |
28020007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLI [...]
|
PAGO |
115.839,00 |
|
| 07/05/2024 |
26030012
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUN [...]
|
PAGO |
4.361,52 |
|
| 07/05/2024 |
23040008
CAUÃ BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA INSENSIBILIZADOR DE SUÍNOS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO DA SERRA DE ABERTURA DE PEITO DOS BOVINOS, MANUTENÇÃO DA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 07/05/2024 |
22040003
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
|
LIQUIDADO |
1.544,58 |
|
| 07/05/2024 |
20030008
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM BASE CURRICULAR DA SENASP E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 550 HORAS-AULA PARA OS CANDI [...]
|
PAGO |
24.160,50 |
|
| 07/05/2024 |
19040003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
7.236,40 |
|
| 07/05/2024 |
19040002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
13.470,00 |
|
| 07/05/2024 |
19020014
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
8.557,50 |
|
| 07/05/2024 |
18040023
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-44, REF.: NFS-552.
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 07/05/2024 |
16020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
89.579,46 |
|
| 07/05/2024 |
15020004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
25.050,00 |
|
| 07/05/2024 |
13030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
13030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
13030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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PAGO |
900,00 |
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| 07/05/2024 |
13030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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PAGO |
900,00 |
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