EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09020004

Data: 09/02/2024

Valor: R$ 403,25

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022070438PEADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022-10-PE. EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 26/2022-PE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	215980	2024	403,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 403,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 215980

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241009	Diário Oficial da União (DOU)	5	80,65	403,25

Quantidade 1 - Valor total: 403,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050034	2024	403,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 403,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito