EMPENHO: 29040002 - DATA: 29/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29040002

Data: 29/04/2024

Valor: R$ 1.705,00

Fornecedor: VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.064.336/0001-18

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/04/2024	247396	2024	1.705,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.705,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 247396

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242302	ELEMENTO FILTRO	1	79,90	79,90
20242302	TAMBOR DE FREIO	2	432,69	865,38
20242302	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	1	57,70	57,70
20242302	KIT LUBRIFICAÇAO	1	72,73	72,73
20242302	JOGO DE SAPATAS	1	510,29	510,29
20242302	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC	4	44,70	178,80

Quantidade 6 - Valor total: 1.764,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2024	29040002	2024	1.705,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.705,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito