lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11080004
Data: 11/08/2021
Valor: R$ 44.570,60
Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.094.705/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS PROCEDIMENTO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIODADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021-06B.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/09/2021 12710 2021 44.570,60
Quantidade: 1 Valor total: 44.570,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2021 20100053 2021 44.570,60
Quantidade: 1 Valor total: 44.570,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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