lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20090010 - DATA: 20/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090010
Data: 20/09/2021
Valor: R$ 6.618,40
Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.094.705/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTARTO Nº 08/2021-06A..

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/11/2021 13091 2021 6.618,40
Quantidade: 1 Valor total: 6.618,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/12/2021 09120033 2021 6.618,40
Quantidade: 1 Valor total: 6.618,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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