EMPENHO: 21060024 - DATA: 21/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060024

Data: 21/06/2021

Valor: R$ 1.567,30

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADDE REGIONAL VALE DO CURU, MEDIANTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - (COVID-19), SOB A RESPONSABIOLIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2020122160K.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/06/2021	6459	2021	1.567,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.567,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2021 - NOTA FISCAL: 6459

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213432	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	286	5,48	1.567,30

Quantidade 1 - Valor total: 1.567,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/07/2021	07070016	2021	1.567,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.567,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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