EMPENHO: 01030017 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030017

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 667,05

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, MEDIANTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2020122160M.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2022	7056	2022	667,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 667,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2022 - NOTA FISCAL: 7056

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221274	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	96.12	6,94	667,05

Quantidade 1 - Valor total: 667,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2022	18030005	2022	667,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 667,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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