lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010108 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010108
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 929,38
Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA
CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADDE REGIONAL VALE DO CURU, MEDIANTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS - (COVID-19), SOB A RESPONSABIOLIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2020122160M.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2022 6896 2022 929,38
Quantidade: 1 Valor total: 929,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2022 28010007 2022 929,38
Quantidade: 1 Valor total: 929,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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