EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060003

Data: 01/06/2023

Valor: R$ 32.770,80

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/06/2023	30482	2023	32.770,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.770,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2023 - NOTA FISCAL: 30482

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233152	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V	500	5,56	2.780,00
20233152	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSP. INJ. + DIL.	1000	12,98	12.980,00
20233152	CETOPROFENO 100MG/ML IV	1500	5,08	7.620,00
20233152	DIMETICONA GOTAS	200	2,14	428,00
20233152	METRONIDAZOL 4% SUSPENÇÃO ORAL FRANCO C/120ML	179	13,20	2.362,80
20233152	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO	2000	3,30	6.600,00

Quantidade 6 - Valor total: 32.770,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/08/2023	23080063	2023	32.770,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.770,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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