EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050116

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 23.613,76

Fornecedor: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 18.281.349/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE MAIO/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2023	1675	2023	23.613,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.613,76*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 1675

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233054	Locação mensal de veiculo de passageiros tipo van com capacidade máxima para 16 pessoas, com ar-condicionado para o transporte de pacientes a fortal	1	10.550,00	10.550,00
20233054	Locação mensal de veiculo utilitário tipo van com capacidade mínima para 6 passageiros com ar-condicionado para fica a disposição da secretaria de sa	1	7.713,76	7.713,76
20233054	Locação mensal de veiculo de passageiro tipo automóvel, com capacidade para 05 passageiros para ficar à disposição da Secretaria de Saúde. 24 horas a	1	5.350,00	5.350,00

Quantidade 3 - Valor total: 23.613,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	12060037	2023	23.613,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.613,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito