lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050118
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 26.700,00
Fornecedor: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 18.281.349/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE MAIO/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2023 1674 2023 26.700,00
Quantidade: 1 Valor total: 26.700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2023 20060061 2023 26.700,00
Quantidade: 1 Valor total: 26.700,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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