EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02060001

Data: 02/06/2023

Valor: R$ 5.250,00

Fornecedor: MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.633.382/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA E FINANÇAS RIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-B.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2023	446	2023	5.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.250,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2023 - NOTA FISCAL: 446

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233280	ESTANTE DE AÇO: ALTURA: 1,98 M PRATELEIRAS: 06 (SEIS) LARGURA: 0,92 M PROFUNDIDADE: 0,30 M,	15	350,00	5.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/12/2023	18120047	2023	5.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.250,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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