EMPENHO: 10050017 - DATA: 10/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050017

Data: 10/05/2023

Valor: R$ 33.087,55

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.065 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2023	8051	2023	33.087,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.087,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2023 - NOTA FISCAL: 8051

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232872	Oleo diesel S-10 aditivado.	4532.54	7,30	33.087,55

Quantidade 1 - Valor total: 33.087,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/05/2023	30050011	2023	33.087,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.087,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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