Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 25010003 - DATA: 25/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010003

Data: 25/01/2023

Valor: R$ 18.873,81

Fornecedor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.414.166/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2023	8526	2023	6.484,58
09/02/2023	8531	2023	12.389,23
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.873,81*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2023 - NOTA FISCAL: 8526

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023417	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML VIDRO ÂMBAR, AMP C/ 2ML	200	1,62	324,00
2023417	DEXAMETOSONA 4MG / ML	800	4,56	3.648,00
2023417	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 C/10	1	6,38	6,38
2023417	SONDA TRAQUEAL Nº 06	10	0,55	5,50
2023417	SONDA TRAQUEAL Nº 08	10	0,57	5,70
2023417	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS	50	1,07	53,50
2023417	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRILICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCI	50	11,13	556,50
2023417	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA EM TUBO EM PVC, ATÓXICO, ADAPTOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALME	1200	1,53	1.836,00
2023417	COPO P/ESCARRO C/TAMPA ROSCA	100	0,49	49,00

Quantidade 9 - Valor total: 6.484,58

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2023 - NOTA FISCAL: 8531

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023610	COMPLEXO B 2ML	400	2,88	1.152,00
2023610	ACIDO TRANEXANICO INJ.	200	9,40	1.880,00
2023610	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG 2ML	800	3,76	3.008,00
2023610	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML VIDRO ÂMBAR, AMP C/ 2ML	1000	1,62	1.620,00
2023610	DICLOFENACO INJ.	500	2,07	1.035,00
2023610	DEXAMETOSONA 4MG / ML	200	4,56	912,00
2023610	HIDROCORTIZONA 500MG	400	5,50	2.200,00
2023610	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 C/10	1	6,75	6,75
2023610	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 C/10	1	6,88	6,88
2023610	SONDA TRAQUEAL Nº 10	10	0,58	5,80
2023610	SONDA TRAQUEAL Nº 16	10	0,63	6,30
2023610	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRILICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCI	50	11,13	556,50

Quantidade 12 - Valor total: 18.873,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2023	17050005	2023	6.484,58
13/09/2023	13090010	2023	12.389,23
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.873,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?