EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050002

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 8.100,00

Fornecedor: DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 29.983.460/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 GERADOR 230KVA POR 30 (TRINTA) DIAS DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2023, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2023	188	2023	8.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 188

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233006	LOCACAO DE GERADOR	1	8.100,00	8.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2023	20060062	2023	8.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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