EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050003

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 701,40

Fornecedor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ do fornecedor: 35.474.953/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/06/2023	2434	2023	218,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 218,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/06/2023 - NOTA FISCAL: 2434

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233795	CLOREXIDINA DERGEMANTE 2% 1000 ML	10	21,84	218,40

Quantidade 1 - Valor total: 218,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/08/2023	23080041	2023	218,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 218,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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