EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050004

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 645,75

Fornecedor: UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

CNPJ do fornecedor: 40.587.322/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS/GLICOSE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2023	572	2023	645,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 645,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 572

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233093	AGUA BIDESTILADA 500 ML	110	4,30	473,00
20233093	AGUA BIDESTILADA 10 ML	95	0,45	42,75
20233093	GLICOSE 25% 10ML	100	0,65	65,00
20233093	GLICOSE 50% 10ML	100	0,65	65,00

Quantidade 4 - Valor total: 645,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2023	25080081	2023	645,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 645,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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