29/12/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120060 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030007/G. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110031 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01. 05/2023-FMAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100145 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 106 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ANTONIA MERCELINO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 102/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110091 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 104/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120082 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100150 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 103/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100158 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 107/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110105 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, 267 - NOVA JERUSALEM, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 106/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110092 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100157 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110093 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 109/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03070165/E. | 1.112,78 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 2.064,41 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 171,27 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 770,72 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 348,23 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248, POH-1996 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.258,68 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527. DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 230,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120125 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 3.475,70 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 26120005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 2.365,30 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 26120009 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-E. | 3.235,35 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 26120010 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 1.003,32 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. | 1.632,18 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 27120014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 5.000,65 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120121 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.325,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 04120014 | PAULA MAIARA DA SILVA SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA IVANDA SOARES DE OLIVEIRA, 31 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LIDIANE LIMA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 04120013 | ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 60 - CASA 04 - SÃO FRANCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ELIZANGELA CARDOSO GONÇALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 112/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 04120012 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, 357 - ACAMPAMENTO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA CLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 111/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120107 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 3.415,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010064/E. | 96,95 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.10.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.778,78 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 44.560,04 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 28120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº. 2023.12.26.42-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPAIO. SOB A RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 22120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.860,45 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023. | 2.595,71 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120106 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.10.0123/2023. | 81,84 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 37,08 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 1.560,92 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 5.410,46 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.281,56 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 132,95 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 554,44 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 101,89 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120142 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110084 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010060/E. | 81,34 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.626,68 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 247,54 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120148 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0139/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.403,81 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0138/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.745,80 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 4.783,24 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.627,34 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.081,56 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120132 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 01.11.0088/2023, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 1.781,86 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120123 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 740,07 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100111 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100119 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 278,39 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. | 700,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120151 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010206/G. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 10.895,45 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E | 19.542,37 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01120149 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0140/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 15.435,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 13.062,24 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.132,15 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 20120018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.622,41 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 284,78 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 01110085 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010056/E. | 78,82 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 02100124 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0055/2023. | 88,85 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. | 1.632,18 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 1.575,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120003 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM 27 (VINTE E SETE) BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 A 5CV SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA, CONFORME CONTRATO Nº. 17/2022-02-PE-C. | 18.360,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120004 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO REVEILLON 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120005 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE TELAS TIPO ALAMBRADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº. 2023.12.26.42-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPAIO. SOB A RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO. COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: VA URBANA SERVIÇOS E EMPREEMDIEMNTOS LTDA, APRESENTOU RECURSO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.10.09.30-CP-ADM. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDDAE DE ERVA MOURA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº PE 15/2023, PROCESSO Nº 2023.12.20.40-PE-FME, DO TIPO MENORE PREÇO POR GRUPO. CUJO OBEJTO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 2023.12.27.43-PP-FME, DO TIPO MENORE PREÇO. CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PENTECOSTE INCLUSIVO QUE VISA IMPLEMENTAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO , VISANDO FORTALECER A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO UNCLUSIVA, DISPONIBILIZAR MATERIAL ESTRUTURADO, ACOMPANHAR E GERENCIAR BOLSISTAS PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.128,65 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021 01-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 8º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA. CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRTAO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021 02-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 8º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 16/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.12.26.41-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO. CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G | 1.128,65 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120013 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 430,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120014 | GUSTAVO DA SILVA ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MOSTRA MUSICAL DE RAP, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120015 | ANTÔNIO ADALBERTO CASTRO JÚNIOR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SHOW MUSICAL PARA CRIANÇAS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120015 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 95.290,09 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 13120006 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 5.518,28 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120018 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120017 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 6.454,14 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120016 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 55.508,10 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 06120019 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DEMONSTRATIVOS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS PARA ANÁLISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER O ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, NO QUE SE REFERE AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS DADOS ELABORADOS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PARC 02 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXE-5803, HXE-5823, NVB-4F45 E RIL-0D48, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560A. | 640,48 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.556,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120100 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURAS, RENOVAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCAS, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, E CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTROS DE IMÓVEIS E ATA NOTARIAL, EMOLUMENTOS COBRADOS SEGUNDO A TABELA EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 19.486,66 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.070,58 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120019 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 27.484,44 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 46.064,01 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120003 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM 27 (VINTE E SETE) BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 A 5CV SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA, CONFORME CONTRATO Nº. 17/2022-02-PE-C. | 18.360,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120007 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 270,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO. COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: VA URBANA SERVIÇOS E EMPREEMDIEMNTOS LTDA, APRESENTOU RECURSO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.10.09.30-CP-ADM. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDDAE DE ERVA MOURA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 38.494,48 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120008 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 472,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120015 | ANTÔNIO ADALBERTO CASTRO JÚNIOR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SHOW MUSICAL PARA CRIANÇAS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120014 | GUSTAVO DA SILVA ARAÚJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MOSTRA MUSICAL DE RAP, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120022 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 19.532,52 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120018 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO LUIS MARCELO E GABRIEL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO RÉVEILLON 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023121501N. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120017 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTA DE REVEILON 2023 A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-27-PE. | 20.800,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (REVEILLON) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-28-PE. | 49.162,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120010 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (REVEILLON) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-29-PE. | 26.840,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 05120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO, DO SHOW MUSICAL CATOLICO - EXERCITO DE DEUS NO DIA 06/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 625,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 06100004 | WM CREATIVE PRODUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES CULTURAIS, VISANDO APOIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, E AGENTES CULTURAIS NAS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURUSMO DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-2023091101DP. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120023 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 12.778,51 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120024 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 26.498,45 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-02-PE. | 9.980,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120002 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-01-PE. | 155,80 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRTAO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021 02-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 8º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021 01-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 8º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA. CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 2023.12.27.43-PP-FME, DO TIPO MENORE PREÇO. CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PENTECOSTE INCLUSIVO QUE VISA IMPLEMENTAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO , VISANDO FORTALECER A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO UNCLUSIVA, DISPONIBILIZAR MATERIAL ESTRUTURADO, ACOMPANHAR E GERENCIAR BOLSISTAS PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº PE 15/2023, PROCESSO Nº 2023.12.20.40-PE-FME, DO TIPO MENORE PREÇO POR GRUPO. CUJO OBEJTO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120028 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 287.264,81 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 52.859,24 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120026 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 4.850,27 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.792.800,58 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120025 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 62.132,33 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.450,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-C | 5.476,10 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120084 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804, OID-6H27 E OCR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.041,71 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 16/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.12.26.41-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO. CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G | 1.128,65 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120045 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 4.478,37 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120044 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 49.182,95 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120043 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 16.608,53 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120042 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 28.289,91 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120041 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 180.230,39 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120040 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 10.652,12 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 120.518,64 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120038 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 3.168,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120037 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 144.144,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120036 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.612,21 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120035 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 244.011,18 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.612,21 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120033 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 100.451,26 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120110 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 49,21 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120036 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 13.111,02 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120035 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 35.120,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120034 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 6.133,48 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 15120037 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 24.091,20 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 18120002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 9.840,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-9027 E POG-8687. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 2.956,13 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120092 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OCM-0520, POF-6409 E POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 2.216,62 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120032 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 04120030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 118.284,67 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120013 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120012 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS PAIFS DO CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS RED-0H58, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022031515-K | 1.968,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 22120001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H | 6.554,42 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 21120010 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J. | 3.908,11 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 212,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120008 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-L. | 90,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120007 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-M. | 540,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120003 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR E CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-K. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120112 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: RED-0H58, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 45,90 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120111 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 28,05 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120109 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901N3. | 174,94 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD/BF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J. | 6.164,56 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120015 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 95.290,09 | PAGO |
28/12/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-30. | 10.100,33 | PAGO |
28/12/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-70727. | 650,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120018 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120017 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 6.454,14 | PAGO |
28/12/2023 | 04120016 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 55.508,10 | PAGO |
28/12/2023 | 06120019 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DEMONSTRATIVOS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS PARA ANÁLISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER O ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, NO QUE SE REFERE AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS DADOS ELABORADOS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PARC 02 | 6.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E NVB-4F45. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-8256. | 964,07 | PAGO |
28/12/2023 | 10080003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-8238. | 300,00 | PAGO |
28/12/2023 | 20090005 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURAS, RENOVAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCAS, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, E CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTROS DE IMÓVEIS E ATA NOTARIAL, EMOLUMENTOS COBRADOS SEGUNDO A TABELA EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 22.704,94 | PAGO |
28/12/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-664. | 2.013,00 | PAGO |
28/12/2023 | 29060004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIL-0D48, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-A, REF.: NF-3129. | 3.880,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11070010 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-C, REF.: NF-8017. | 7.807,73 | PAGO |
28/12/2023 | 04070005 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A, REF.: NF-3832. | 3.869,20 | PAGO |
28/12/2023 | 01120055 | JOSE WESLEY ROGERIO GOMES 61526486377 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÕES DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.: NFS-7. | 1.320,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.070,58 | PAGO |
28/12/2023 | 04120019 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 27.484,44 | PAGO |
28/12/2023 | 04120020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 46.064,01 | PAGO |
28/12/2023 | 01120083 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1645. | 674,85 | PAGO |
28/12/2023 | 01110032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1611. | 933,15 | PAGO |
28/12/2023 | 01080042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8213. | 200,00 | PAGO |
28/12/2023 | 10080004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8239. | 193,84 | PAGO |
28/12/2023 | 21080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726 E ORR-2A18, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8273. | 780,08 | PAGO |
28/12/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-666. | 145,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B3, REF: NFS-2251. | 75,26 | PAGO |
28/12/2023 | 03070050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1, REF: NFS-2239. | 4.962,16 | PAGO |
28/12/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. REF, MÊS DE SETEMBRO/2023, REF.: NFS-11. | 6.945,00 | PAGO |
28/12/2023 | 13060006 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-K, REF.: NF-90858. | 3.259,05 | PAGO |
28/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 38.494,48 | PAGO |
28/12/2023 | 29090005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD - 16ª MEDIÇÃO - REF.: NFS-168. | 42.936,36 | PAGO |
28/12/2023 | 20120011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020204TP - 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-181. | 51.678,93 | PAGO |
28/12/2023 | 03070029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C, REF.: NF-1521. | 2.487,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01110033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C, REF.: NF-1612. | 2.820,52 | PAGO |
28/12/2023 | 21080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5I15, HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C, REF.: NF-8259. | 450,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-668. | 470,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120090 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023, REF.: NFS-69. | 36.115,60 | PAGO |
28/12/2023 | 03070080 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A, REF.: NF-213. | 7.529,38 | PAGO |
28/12/2023 | 03070051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1, REF: NF-2240. | 1.480,19 | PAGO |
28/12/2023 | 03070081 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A, REF.: NF-4263 | 3.470,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070085 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A, REF.: NF-4266. | 5.745,80 | PAGO |
28/12/2023 | 03070084 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A, REF.: NF-4265. | 7.576,92 | PAGO |
28/12/2023 | 03070082 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A, REF.: NF-4262. | 3.526,50 | PAGO |
28/12/2023 | 03070083 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A, REF.: NF-4264. | 6.068,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120022 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 19.532,52 | PAGO |
28/12/2023 | 27120018 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO LUIS MARCELO E GABRIEL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO RÉVEILLON 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023121501N, REF.: NFS-15. | 60.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 27120017 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTA DE REVEILON 2023 A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-27-PE, REF.: NFS-2793. | 20.800,00 | PAGO |
28/12/2023 | 27120011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (REVEILLON) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-28-PE, REF.: NFS-393. | 49.162,00 | PAGO |
28/12/2023 | 27120010 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (REVEILLON) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-29-PE, REF.: NFS-91. | 26.840,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-8260. | 50,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-667. | 421,00 | PAGO |
28/12/2023 | 13060009 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-65-PE, REF.: NFS-1365 | 2.686,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120023 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 12.778,51 | PAGO |
28/12/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-665. | 145,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120024 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 26.498,45 | PAGO |
28/12/2023 | 01110119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-1787. | 5.350,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
28/12/2023 | 26120006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1655. | 7.082,34 | PAGO |
28/12/2023 | 04120029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120028 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 287.264,81 | PAGO |
28/12/2023 | 04120027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 52.859,24 | PAGO |
28/12/2023 | 04120026 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 4.850,27 | PAGO |
28/12/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.792.800,58 | PAGO |
28/12/2023 | 04120025 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 62.132,33 | PAGO |
28/12/2023 | 13120003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-I, REF.: NF-178. | 4.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11090006 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-1, REF.: NF-179. | 7.303,20 | PAGO |
28/12/2023 | 02060005 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-01-PE, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº. 417. | 200.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21120009 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA MISSA SOLENE DE TÉRMINO DE CURSO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÈDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000515 | 950,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1520. | 2.357,41 | PAGO |
28/12/2023 | 01120087 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1644. | 8.505,42 | PAGO |
28/12/2023 | 01120086 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1643. | 7.356,15 | PAGO |
28/12/2023 | 01120085 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-3071, OCQ-9874 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1642. | 2.039,36 | PAGO |
28/12/2023 | 01120084 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804, OID-6H27 E OCR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1656. | 5.041,71 | PAGO |
28/12/2023 | 03070017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E, REF.: NF-1509. | 2.201,94 | PAGO |
28/12/2023 | 01080043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8214. | 1.108,19 | PAGO |
28/12/2023 | 10080005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8240. | 1.837,45 | PAGO |
28/12/2023 | 21080022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8261. | 2.856,63 | PAGO |
28/12/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023, REF.: NFS-1204. | 2.355,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-669. | 1.561,00 | PAGO |
28/12/2023 | 18120001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D, REF.: NF-267. | 5.702,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21090002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D, REF.: NF-232. | 1.844,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1, REF.: NF-2241. | 516,90 | PAGO |
28/12/2023 | 03070044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E3, REF: NFS-2252. | 158,33 | PAGO |
28/12/2023 | 21120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E, REF: NF-3285. | 786,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21120003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OSP-6249, HXD-8619 E SAS-7J10, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-M., REF: NF-3280. | 152.590,00 | PAGO |
28/12/2023 | 21120004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, SAS-7J10, OSP-6819, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAP-3H97 E SAP-7E27, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F, REF: NF-3283. | 15.841,28 | PAGO |
28/12/2023 | 21120005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-F, REF: NF-3281. | 2.532,00 | PAGO |
28/12/2023 | 06070015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NYC-8532, NRA-1477 E NQW-3A28, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560G, REF. NF-3132. | 1.301,88 | PAGO |
28/12/2023 | 17100003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE, REF.: NF-1218538. | 26.666,22 | PAGO |
28/12/2023 | 18090006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE, REF.: NF-1214408. | 17.186,62 | PAGO |
28/12/2023 | 21060008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-G, REF.: NF424. | 9.888,54 | PAGO |
28/12/2023 | 11050003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-G, REF.: NF-46402. | 109.311,93 | PAGO |
28/12/2023 | 28090002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-01-PE-G, NF-8202 | 15.003,80 | PAGO |
28/12/2023 | 21060007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-G, REF.: NF-3706. | 4.395,30 | PAGO |
28/12/2023 | 23110019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. REF. NF. Nº 1965. | 1.120,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120045 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 4.478,37 | PAGO |
28/12/2023 | 04120044 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 49.182,95 | PAGO |
28/12/2023 | 04120043 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 16.608,53 | PAGO |
28/12/2023 | 04120042 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 28.289,91 | PAGO |
28/12/2023 | 04120041 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 180.230,39 | PAGO |
28/12/2023 | 04120040 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 10.652,12 | PAGO |
28/12/2023 | 04120039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 120.518,64 | PAGO |
28/12/2023 | 04120038 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 3.168,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120037 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 144.144,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120036 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.612,21 | PAGO |
28/12/2023 | 04120035 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 244.011,18 | PAGO |
28/12/2023 | 04120034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.612,21 | PAGO |
28/12/2023 | 04120033 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 100.451,26 | PAGO |
28/12/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-7873. | 2.515,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-7791. | 1.851,34 | PAGO |
28/12/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-7790. | 2.515,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-7792. | 7.623,06 | PAGO |
28/12/2023 | 03070011 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K, REF.: NF-185. | 2.060,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070010 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K, REF.: NF-187. | 727,80 | PAGO |
28/12/2023 | 03070009 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K, REF.: NF-186. | 1.508,50 | PAGO |
28/12/2023 | 31080002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K, REF.: NF-189. | 854,00 | PAGO |
28/12/2023 | 29060007 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-L, REF.: NF-177. | 14.469,00 | PAGO |
28/12/2023 | 31080001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-L, REF.: NF-188. | 767,20 | PAGO |
28/12/2023 | 06110005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H, REF.: NF-2281. | 2.197,42 | PAGO |
28/12/2023 | 06110006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I, REF.: NF-7378. | 5.595,10 | PAGO |
28/12/2023 | 04120007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I, REF.: NF-7376. | 3.442,71 | PAGO |
28/12/2023 | 01120093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1647. | 5.754,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120091 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6079.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1649. | 6.803,57 | PAGO |
28/12/2023 | 01120092 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OCM-0520, POF-6409 E POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1658. | 2.216,62 | PAGO |
28/12/2023 | 01120089 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1648. | 1.798,77 | PAGO |
28/12/2023 | 01120088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1646. | 4.047,64 | PAGO |
28/12/2023 | 01120097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OID-7054 E PNP-5339. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J, REF.: NF-1650. | 4.463,68 | PAGO |
28/12/2023 | 01120094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J REF.: NF-1652. | 6.729,54 | PAGO |
28/12/2023 | 01120095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J, REF.: NF-1651. | 5.285,09 | PAGO |
28/12/2023 | 01120096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-9027 E POG-8687. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J, REF.: NF-1657. | 2.956,13 | PAGO |
28/12/2023 | 09080001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B, REF.: NF-4468. | 3.039,05 | PAGO |
28/12/2023 | 03050003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B, REF.: NF-4467. | 3.389,28 | PAGO |
28/12/2023 | 21120007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B, REF.: NF-326. | 841,00 | PAGO |
28/12/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-1205. | 2.355,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02050015 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-B, REF.: NF-196. | 2.103,37 | PAGO |
28/12/2023 | 01060004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBU-2E65, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-I, REF.: NF-3130. | 4.920,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11070009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POH-3D42. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H, REF. NF-3131. | 920,00 | PAGO |
28/12/2023 | 12070004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-N, REF.: NF-8018. | 2.398,10 | PAGO |
28/12/2023 | 03070002 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 10070009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 10070007 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 10070008 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120032 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 2.940,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 9.900,00 | PAGO |
28/12/2023 | 04120030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 118.284,67 | PAGO |
28/12/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 737,08 | PAGO |
28/12/2023 | 01110002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-C, REF.: NF-184. | 775,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-A, REF.: NF-181. | 497,25 | PAGO |
28/12/2023 | 01110003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-F, REF.: NF-183. | 220,00 | PAGO |
28/12/2023 | 26070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-F, REF.: NF- 182. | 71,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01120099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M, REF.: NF-1654. | 140,61 | PAGO |
28/12/2023 | 01120098 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248, POG-7A52 E OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K, REF.: NF-1653. | 3.194,71 | PAGO |
28/12/2023 | 07120005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E, REF.: NF-7377. | 14.024,39 | PAGO |
28/12/2023 | 01080051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8223. | 1.266,03 | PAGO |
28/12/2023 | 01080047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8220 | 684,23 | PAGO |
28/12/2023 | 21080029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8267. | 1.432,43 | PAGO |
28/12/2023 | 21080033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8271. | 819,55 | PAGO |
28/12/2023 | 27120013 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, REF.: NFS-410. | 800,00 | PAGO |
28/12/2023 | 27120012 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS PAIFS DO CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, REF.: NFS-409. | 800,00 | PAGO |
28/12/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-1203. | 1.559,40 | PAGO |
28/12/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-1206. | 1.177,50 | PAGO |
28/12/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-678. | 90,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-673. | 415,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03070120 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. - COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 2.605,00 | PAGO |
28/12/2023 | 06070002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O, REF: NF-3135. | 319,65 | PAGO |
27/12/2023 | 01120119 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 28,19 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120118 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 206,76 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 23100008 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-22-PE-B. | 277,56 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. | 140,61 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120098 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248, POG-7A52 E OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 3.194,71 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 05100006 | C.H.M.A. SALES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.441,86 | PAGO |
27/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
27/12/2023 | 11120012 | SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE 7.5CV DA COMUNIDADE DE VILA NOVA SERROTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000513. | 1.798,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120045 | KELLY CRISTINA MENDES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL PINTURA EM MADEIRA ARVORE DE NATAL, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120044 | GLACIDES BASTOS GALVÃO MARINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL BONECANDO COMIGO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120043 | ENDRIGO DE MELO SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL A ARTE DRAG QUEEN COMO CULTURA DE RESISTENCIA LGBTQIAPN, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-SECULT | 1.350,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120042 | MICHELE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO RAIZES DO NORDESTE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-SECULT | 1.350,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120041 | VALERIA DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DO LIXO AO LUXO POR VALERIA SOUSA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120040 | MARIANA COSTA LUNA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.C ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120039 | MARIA MADALENA FERREIRA DE CASTRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.M ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120038 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.G ARTESANATOS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120037 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL A ARTE DE TRANSFORMAR E RECLICLAR, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120036 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL NOVINHA ARTESANATO , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120035 | ELIANE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL LENNY ARTE & ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120034 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DEIA ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-SECULT | 1.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120033 | ISMAEL DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MAEL TATOO ART, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-SECULT | 1.125,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120032 | ARTHUR RIBEIRO DE ANDRADE NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÕES: ICONES DA CULTURA CEARENSE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-SECULT | 1.125,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120031 | ANDRE LUIS PEREIRA BRITO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL PIRULITANDO COM ADRIANA PIRULITO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-SECULT | 1.250,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120030 | TIAGO FERREIRA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTOS AFRO BRASILEIROS RESGATANDO NOSSA CULTURA ATRAVÉS DAS NARRATIVAS TRADICIONAIS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-SECULT | 1.250,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120029 | FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CAMINHO DA MUSICA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120028 | JOELY APARECIDA SANTOS DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA DA MELHOR IDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120027 | ANTÔNIO DA SILVA AGOSTINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DA COMUNIDADE DO CIPÓ, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120026 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL OS FILHOS DA TERRRA - 4ª EDIÇÃO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120025 | DIEGO SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE BATERIA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120024 | FRANCISCO FLAVIO DE VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FLAVIO VASCONCELOS - VOZ E VIOLÃO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120023 | NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL RIMART, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120022 | FRANCIMAR VIANA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FRANCY VIANA X BANDA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-SECULT. | 1.130,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120021 | LUCAS DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL TRUBUTO AO MICHAEL JACKSON, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-SECULT. | 1.350,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120009 | ANTONIO ELIANTO TORRES ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA RAIZES DO MACULÊLÊ, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-SECULT. | 1.350,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120015 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 24.339,00 | PAGO |
27/12/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 9.138,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120019 | NATALIA COELHO FORTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
27/12/2023 | 01120134 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0090/2023. | 19.295,60 | PAGO |
27/12/2023 | 01110090 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0090/2023. | 19.295,60 | PAGO |
27/12/2023 | 01120133 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0089/2023. | 24.545,86 | PAGO |
27/12/2023 | 01110089 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0065/2023. | 24.545,86 | PAGO |
27/12/2023 | 01120122 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF - POSTO DE SAÚDE ITAMARATY - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110082/E, REF.: 11/2023. | 109,50 | PAGO |
27/12/2023 | 27120001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-02-PE. | 9.980,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120002 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-01-PE. | 155,80 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.450,50 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-C | 5.476,10 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.556,50 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS RED-0H58, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022031515-K | 1.968,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120007 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 270,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120008 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 472,50 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120010 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (REVEILLON) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-29-PE. | 26.840,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (REVEILLON) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-28-PE. | 49.162,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120012 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS PAIFS DO CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 800,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120013 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 800,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 5.000,65 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120016 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.800,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120017 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTA DE REVEILON 2023 A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-27-PE. | 20.800,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120018 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO LUIS MARCELO E GABRIEL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO RÉVEILLON 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023121501N. | 60.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120015 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 24.339,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120019 | NATALIA COELHO FORTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120009 | ANTONIO ELIANTO TORRES ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-SECULT. | 1.350,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.441,86 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120021 | LUCAS DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-SECULT. | 1.350,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120022 | FRANCIMAR VIANA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120023 | NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120024 | FRANCISCO FLAVIO DE VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120025 | DIEGO SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120026 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL OS FILHOS DA TERRRA - 4ª EDIÇÃO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120027 | ANTÔNIO DA SILVA AGOSTINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DA COMUNIDADE DO CIPÓ, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120028 | JOELY APARECIDA SANTOS DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA DA MELHOR IDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120029 | FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CAMINHO DA MUSICA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-SECULT. | 1.130,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120030 | TIAGO FERREIRA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTOS AFRO BRASILEIROS RESGATANDO NOSSA CULTURA ATRAVÉS DAS NARRATIVAS TRADICIONAIS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-SECULT | 1.250,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120031 | ANDRE LUIS PEREIRA BRITO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL PIRULITANDO COM ADRIANA PIRULITO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-SECULT | 1.250,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120032 | ARTHUR RIBEIRO DE ANDRADE NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÕES: ICONES DA CULTURA CEARENSE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-SECULT | 1.125,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120033 | ISMAEL DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MAEL TATOO ART, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-SECULT | 1.125,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120034 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DEIA ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120035 | ELIANE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL LENNY ARTE & ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120036 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL NOVINHA ARTESANATO , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120037 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL A ARTE DE TRANSFORMAR E RECLICLAR, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120038 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.G ARTESANATOS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120039 | MARIA MADALENA FERREIRA DE CASTRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.M ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120040 | MARIANA COSTA LUNA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.C ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120041 | VALERIA DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DO LIXO AO LUXO POR VALERIA SOUSA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120042 | MICHELE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO RAIZES DO NORDESTE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-SECULT | 1.350,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120043 | ENDRIGO DE MELO SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL A ARTE DRAG QUEEN COMO CULTURA DE RESISTENCIA LGBTQIAPN, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-SECULT | 1.350,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120044 | GLACIDES BASTOS GALVÃO MARINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL BONECANDO COMIGO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120045 | KELLY CRISTINA MENDES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL PINTURA EM MADEIRA ARVORE DE NATAL, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-SECULT | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.441,86 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120113 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PNH-8450, PMP-0004 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 352,43 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120083 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 674,85 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120016 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120045 | KELLY CRISTINA MENDES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL PINTURA EM MADEIRA ARVORE DE NATAL, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120044 | GLACIDES BASTOS GALVÃO MARINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL BONECANDO COMIGO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120043 | ENDRIGO DE MELO SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL A ARTE DRAG QUEEN COMO CULTURA DE RESISTENCIA LGBTQIAPN, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-SECULT | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120042 | MICHELE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO RAIZES DO NORDESTE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-SECULT | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120041 | VALERIA DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DO LIXO AO LUXO POR VALERIA SOUSA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120040 | MARIANA COSTA LUNA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.C ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120039 | MARIA MADALENA FERREIRA DE CASTRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.M ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120038 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL M.G ARTESANATOS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120037 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL A ARTE DE TRANSFORMAR E RECLICLAR, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120036 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL NOVINHA ARTESANATO , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120035 | ELIANE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL LENNY ARTE & ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120034 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DEIA ARTESANATO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-SECULT | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120033 | ISMAEL DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MAEL TATOO ART, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-SECULT | 1.125,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120032 | ARTHUR RIBEIRO DE ANDRADE NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÕES: ICONES DA CULTURA CEARENSE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-SECULT | 1.125,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120031 | ANDRE LUIS PEREIRA BRITO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL PIRULITANDO COM ADRIANA PIRULITO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-SECULT | 1.250,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120030 | TIAGO FERREIRA BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTOS AFRO BRASILEIROS RESGATANDO NOSSA CULTURA ATRAVÉS DAS NARRATIVAS TRADICIONAIS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-SECULT | 1.250,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120029 | FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CAMINHO DA MUSICA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120028 | JOELY APARECIDA SANTOS DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA DA MELHOR IDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120027 | ANTÔNIO DA SILVA AGOSTINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DA COMUNIDADE DO CIPÓ, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120026 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL OS FILHOS DA TERRRA - 4ª EDIÇÃO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120025 | DIEGO SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120024 | FRANCISCO FLAVIO DE VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120023 | NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120022 | FRANCIMAR VIANA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-SECULT. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120021 | LUCAS DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-SECULT. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120009 | ANTONIO ELIANTO TORRES ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-SECULT. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120015 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 24.339,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 9.138,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.082,34 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120114 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3071, OCQ-9874, OCQ-9404 E HXD-8619. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 2.913,39 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120087 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.505,42 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120086 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.356,15 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120085 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-3071, OCQ-9874 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 2.039,36 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 21120009 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA MISSA SOLENE DE TÉRMINO DE CURSO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÈDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120019 | NATALIA COELHO FORTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120134 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0090/2023. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110090 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0066/2023. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120133 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0089/2023. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110089 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0065/2023. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120122 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF - POSTO DE SAÚDE ITAMARATY - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110082/E. | 109,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120117 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OID-7054, PNP-5339, RIH-1J58, PMV-2893 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 1.306,34 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120116 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 46,99 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120115 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6529. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 37,59 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901I3. | 142,30 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OID-7054 E PNP-5339. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.463,68 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.285,09 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.729,54 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.754,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120091 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6079.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.803,57 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120089 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 1.798,77 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.047,64 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXE-5803, HXE-5823, NVB-4F45 E RIL-0D48, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560A. | 640,48 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 212,50 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120003 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR E CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-K. | 1.170,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 2.365,30 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120007 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-M. | 540,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120008 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-L. | 90,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120009 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-E. | 3.235,35 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120010 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 1.003,32 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO. O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PUBLICO, QUE EM VIRTUDE DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº. 2165/2023-PRES, PROCESSO Nº. 36566/2023-1, DESPACHO SINGULAR Nº.. 11853/2023 DO TCE, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS A SUSPENSÃO "SINE DIE", DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 2023.11.27.37-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120026 | MARIA LUCIRENE RODRIGUES DE CASTRO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATE HISTÓRICO DA CULTURA DE REISADO NA OMBREIRA, PENTECOSTE-CE: TRAJETÓRIA ARTISTICO-CULTURAL DO CARETA DE REISADO RAIMUNDO TEIXEIRA E O PROJETO REISADO DO TEIXEIRA (AMOSTRA-MUSEU CULTURAL/EXPOSIÇÃO) , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-SECULT | 3.165,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.082,34 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120012 | LUCAS DE LIMA GOMES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-SECULT. | 1.350,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120013 | DAMARIA TELES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-SECULT. | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120014 | MARIA MORÃES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-SECULT. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120015 | NATANAELE DA CONCEIÇÃO FERREIRA GINO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-SECULT. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120016 | ANTONIO OSINALDO FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-SECULT. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120017 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-SECULT. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120018 | EDMILSON XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-SECULT. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120019 | ROSANGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120020 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-SECULT. | 3.165,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120021 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-SECULT. | 3.165,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120022 | ANTONIO ROMARIO DE SOUSA BRAGA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-SECULT. | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120023 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-SECULT. | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120024 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-SECULT. | 3.165,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120025 | PAULO CESAR GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT. | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120027 | IVANILDO FAUSTINO DUARTE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SEMENTES DO AMANHA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-SECULT | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120014 | MARIA MORÃES DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-SECULT. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120013 | DAMARIA TELES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-SECULT. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO. O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PUBLICO, QUE EM VIRTUDE DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº. 2165/2023-PRES, PROCESSO Nº. 36566/2023-1, DESPACHO SINGULAR Nº.. 11853/2023 DO TCE, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS A SUSPENSÃO "SINE DIE", DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 2023.11.27.37-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 11120012 | SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE 7.5CV DA COMUNIDADE DE VILA NOVA SERROTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120027 | IVANILDO FAUSTINO DUARTE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SEMENTES DO AMANHA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-SECULT | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120026 | MARIA LUCIRENE RODRIGUES DE CASTRO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATE HISTÓRICO DA CULTURA DE REISADO NA OMBREIRA, PENTECOSTE-CE: TRAJETÓRIA ARTISTICO-CULTURAL DO CARETA DE REISADO RAIMUNDO TEIXEIRA E O PROJETO REISADO DO TEIXEIRA (AMOSTRA-MUSEU CULTURAL/EXPOSIÇÃO) , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-SECULT | 3.165,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120025 | PAULO CESAR GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120024 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-SECULT. | 3.165,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120023 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-SECULT. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120022 | ANTONIO ROMARIO DE SOUSA BRAGA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-SECULT. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120021 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-SECULT. | 3.165,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120020 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-SECULT. | 3.165,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120019 | ROSANGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120018 | EDMILSON XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-SECULT. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120017 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-SECULT. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120016 | ANTONIO OSINALDO FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-SECULT. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120015 | NATANAELE DA CONCEIÇÃO FERREIRA GINO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-SECULT. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120012 | LUCAS DE LIMA GOMES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-SECULT. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 10040018 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 3.472,75 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 02050011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 2.207,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 21120007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 841,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120014 | MARIA MORÃES DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - OFICINA DE BRINQUEDOS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-SECULT. | 1.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120013 | DAMARIA TELES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL GINGA PENTAS CAPOEIRA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-SECULT. | 1.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120027 | IVANILDO FAUSTINO DUARTE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SEMENTES DO AMANHA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-SECULT | 1.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120026 | MARIA LUCIRENE RODRIGUES DE CASTRO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL RESGATE HISTÓRICO DA CULTURA DE REISADO NA OMBREIRA, PENTECOSTE-CE: TRAJETÓRIA ARTISTICO-CULTURAL DO CARETA DE REISADO RAIMUNDO TEIXEIRA E O PROJETO REISADO DO TEIXEIRA (AMOSTRA-MUSEU CULTURAL/EXPOSIÇÃO) , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-SECULT | 3.165,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120025 | PAULO CESAR GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - PALESTRA ORIGINAIS DAS RELIGIOES AFRO BRASILEIRAS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT. | 1.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120024 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - 24 ANOS DE TREM MALUCO EM PENTECOSTE-CEARA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-SECULT. | 3.165,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120023 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE CORDEL NA ESCOLA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-SECULT. | 1.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120022 | ANTONIO ROMARIO DE SOUSA BRAGA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CORDELIZANDO A SALA DE AULA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-SECULT. | 1.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120021 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - ASSUM PRETO: 21 ANOS DE ARTE, CULTURA E AÇÃO EM PENTECOSTE-CEARA, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-SECULT. | 3.165,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120020 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - TRADIÇÕES JUNINAS, PATRIMONIO CULTURAL DO BRASIL, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-SECULT. | 3.165,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120019 | ROSANGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - PROPAGANDA É ALMA DO NEGÓCIO, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-SECULT. | 1.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120018 | EDMILSON XAVIER DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - ESPETACULO AGUA DE BEBER, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-SECULT. | 1.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120017 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - PROGRAMA DE AUDITORIO ANTONIO GRANDE SHOW, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 01/2023SECULT / PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-SECULT. | 1.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120016 | ANTONIO OSINALDO FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - DEMONSTRAÇÃO DE KARAOKÊ, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-SECULT. | 1.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120015 | NATANAELE DA CONCEIÇÃO FERREIRA GINO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL EXPOSIÇÃO CULTURAL - FEIJOADA COM RESISTÊNCIA DA CULTURA GASTRONOMICA DO POVO NEGRO , CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-SECULT. | 1.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120012 | LUCAS DE LIMA GOMES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DANCE A DIVERSIDADE, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-SECULT. | 1.350,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120072 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR--0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO--4788, OSP--6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27,E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8469. | 36.634,60 | PAGO |
26/12/2023 | 01120070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8468. | 1.676,71 | PAGO |
26/12/2023 | 14110003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-17-PE. REF. NF. Nº 339. | 3.950,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120073 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8471. | 10.942,35 | PAGO |
26/12/2023 | 01120074 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8472. | 11.743,64 | PAGO |
26/12/2023 | 01120075 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8470. | 9.909,40 | PAGO |
26/12/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 10.016,66 | PAGO |
26/12/2023 | 01120077 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8473. | 1.112,26 | PAGO |
26/12/2023 | 01120076 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8474. | 773,83 | PAGO |
26/12/2023 | 01120078 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8475. | 548,86 | PAGO |
26/12/2023 | 18120012 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA, POLO DE ATENDIMENTO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PROVIDENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3. | 4.660,00 | PAGO |
22/12/2023 | 22120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, PROCESSO Nº 2023.12.18.39-PP--FAS, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-H. | 612,06 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120105 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010143/G. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 20120004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE DE INFORMÁTICA PARA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-P. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 19120006 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 18120012 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA, POLO DE ATENDIMENTO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PROVIDENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.660,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120008 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E REFORMA DO CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-E. | 21.420,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
22/12/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 469. | 1.200,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 337,72 | PAGO |
22/12/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110114 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1785. | 87.490,02 | PAGO |
22/12/2023 | 01120034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 45. | 240,70 | PAGO |
22/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 20120001 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2022013108. REF, 6ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-56. | 113.587,60 | PAGO |
22/12/2023 | 01110115 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1781. | 38.273,74 | PAGO |
22/12/2023 | 01120080 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 875. | 95.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01110116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1786. | 5.350,00 | PAGO |
22/12/2023 | 30110003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA EXERCITO DE DEUS - ALUSIVO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-20-PE. REF. NF. Nº 331. | 14.750,00 | PAGO |
22/12/2023 | 30110002 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA EXERCITO DE DEUS - ALUSIVO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-21-PE. REF. NF. Nº 81. | 2.920,00 | PAGO |
22/12/2023 | 04120003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE MÉDIO PORTE - SHOW MUSICAL BANDA EXERCICIO DE DEUS - A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-19-PE. REF. NF. Nº 2734. | 6.300,00 | PAGO |
22/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
22/12/2023 | 23110009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. REF. NF. Nº 7356. | 6.291,30 | PAGO |
22/12/2023 | 01110118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1783. | 29.684,08 | PAGO |
22/12/2023 | 01110117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1784. | 24.591,66 | PAGO |
22/12/2023 | 15120001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. REF. NF. Nº 4456. | 4.578,00 | PAGO |
22/12/2023 | 13120002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 518. | 6.500,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POX-9114, SAP-6H97, POK-3596. RIL-5A20, SAS-7J10, OCR-0914, OSP-6249, CQ-9874 E OID-6H27. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 48. | 609,40 | PAGO |
22/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 20120007 | EMPLAKI LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SBA-3E35. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 769. | 160,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, OSR-3165, POF-6749, PMP-5088, POF-7689 E POF-6529 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 51. | 249,70 | PAGO |
22/12/2023 | 01120036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1C58, POF-9027, POF-8917 E POF-8687. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 49. | 125,20 | PAGO |
22/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 19100004 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO NYKON 355, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000427. | 125,00 | PAGO |
22/12/2023 | 31050016 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PROPOSTA DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES (2024-2028) EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 6. | 5.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 01120037 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 50. | 100,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21120008 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E REFORMA DO CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-E. REF. NF. Nº 4472. | 21.420,00 | PAGO |
22/12/2023 | 22120001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H | 6.554,42 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CAT 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.899,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº. 2023.12.13.38-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 2023.12.15.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO LUIS MARCELO E GABRIEL PARA APRESENTAÇÃO ARTÌSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO REVEILLON NESTE MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E NCISO III,DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÃO POSTERIORES: FAVORECIDO LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.860,45 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, PROCESSO Nº 2023.12.18.39-PP--FAS, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-H. | 612,06 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 2023.12.15.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO LUIS MARCELO E GABRIEL PARA APRESENTAÇÃO ARTÌSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO REVEILLON NESTE MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E NCISO III,DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÃO POSTERIORES: FAVORECIDO LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº. 2023.12.13.38-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120101 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010138/G | 4.100,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 337,72 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CAT 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.899,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120102 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010140/G. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120103 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010141/G | 4.000,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-F. | 2.532,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, SAS-7J10, OSP-6819, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAP-3H97 E SAP-7E27, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 15.841,28 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OSP-6249, HXD-8619 E SAS-7J10, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-M.. | 152.590,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 786,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NQW-3A28. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-E. | 4.580,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 21120001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NYC-8532, NRA-1477 E NQW-3A28, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560G. | 597,88 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120104 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010142/G. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 31080002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 854,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 31080001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-L. | 767,20 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NYC-8532, NRA-1477 E NQW-3A28, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560G. | 597,88 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NQW-3A28. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-E. | 4.580,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OSP-6249, HXD-8619 E SAS-7J10, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-M.. | 152.590,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, SAS-7J10, OSP-6819, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAP-3H97 E SAP-7E27, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 15.841,28 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-F. | 2.532,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 786,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 841,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120008 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E REFORMA DO CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-E. | 21.420,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120009 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA MISSA SOLENE DE TÉRMINO DE CURSO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÈDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120010 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J. | 3.908,11 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120011 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE BANCOS PRÉ MOLDADOS, DESTINADOS AS PRAÇAS PÚBLICAS MUNCIPAIS. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 3º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBEJETO E A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 856,85 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.25.04-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 07 (SETE MESES),TENDO INICIO 19 DE DEZEMBRO DE 2023 ATÉ 19 DE JULHO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 3º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBEJETO E A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 856,85 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.25.04-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 07 (SETE MESES),TENDO INICIO 19 DE DEZEMBRO DE 2023 ATÉ 19 DE JULHO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120011 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE BANCOS PRÉ MOLDADOS, DESTINADOS AS PRAÇAS PÚBLICAS MUNCIPAIS. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120090 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 36.115,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04090001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-1. | 3.672,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070011 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 2.060,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070010 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 727,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03070009 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 1.508,50 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 09080001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 3.039,05 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 03050003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 3.389,28 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18120007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POH-3D42 E HWO-0137, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 2.921,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 05100007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-M. | 2.071,19 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 23100006 | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-17-PE-D. | 418,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 19120003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-I. | 1.906,75 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 19120002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-I. | 1.844,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-F. | 220,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-C. | 775,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-F. | 71,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 11070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-A. | 497,25 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 05120006 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. REF. NF. Nº 506. | 2.600,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 291,13 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 784,28 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.662,31 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248, POH-1996 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.871,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527. DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 148,58 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEDE E ZONA RURAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. | 17.452,18 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120013 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505D. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110072 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNY-8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. REF. NF. Nº 36. | 39,80 | PAGO |
20/12/2023 | 11120007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. REF. NF. Nº 324. | 901,25 | PAGO |
20/12/2023 | 11120005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO TRONORD NUMERADOR AUTOMATIK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000495. | 950,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REF.: NOVEMBRO/2023. | 12.521,05 | PAGO |
20/12/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.842,11 | PAGO |
20/12/2023 | 04120005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. REF. NF. Nº 507. | 3.900,00 | PAGO |
20/12/2023 | 23010007 | PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, TRECHO-02.: CE - 341 AS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA, CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021.08.12.45B - 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 212. | 100.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.489,80 | PAGO |
20/12/2023 | 12090008 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 19094. | 10.957,00 | PAGO |
20/12/2023 | 04120009 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA JCB 3C, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 19638. | 5.539,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110073 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0005, NQX-5247 E NQX-5147. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 37. | 198,20 | PAGO |
20/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
20/12/2023 | 02100106 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 854. | 159.194,41 | PAGO |
20/12/2023 | 30100004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01- ROCADEIRA HUSQVARNA 236 E 01- ROCADEIRA STIL FS 220 E 01 - ROÇADEIRA VULCAN IMPORTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3905. | 2.485,00 | PAGO |
20/12/2023 | 25100004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA HUSQVARNA 236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 8384. | 1.585,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08080004 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SKATE PARK, CARAMANCHÃO, QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022012504-B - 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 161. | 93.892,98 | PAGO |
20/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
20/12/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.484,30 | PAGO |
20/12/2023 | 01120067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 66.767,46 | PAGO |
20/12/2023 | 01120064 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 13.831,70 | PAGO |
20/12/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 514.476,09 | PAGO |
20/12/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 13.401,29 | PAGO |
20/12/2023 | 01120062 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.066,46 | PAGO |
20/12/2023 | 19120001 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV NA ESCOLA GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 3. | 1.040,00 | PAGO |
20/12/2023 | 18120003 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DA CRECHE MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 7. | 4.073,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 43. | 480,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DA FESTA DOS CONCLUDENTES 2023 DAS ESCOLAS.: PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, EEIF BATISTA, EEF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, FRANCISCO SÁ NUCLEO D, EEIF LICINIO DE MORAES, PREFEITO JOÃO GOMES, EEIF MANOEL FELIX GOMES, EEIF RAIMUNDO NONATO PESSOA E EDSON TABOSA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-23-PE. REF. NF. Nº 343. | 54.250,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01120002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DA FESTA DOS CONCLUDENTES 2023 DAS ESCOLAS.: PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, EEIF BATISTA, EEF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, FRANCISCO SÁ NUCLEO D, EEIF LICINIO DE MORAES, PREFEITO JOÃO GOMES, EEIF MANOEL FELIX GOMES, EEIF RAIMUNDO NONATO PESSOA E EDSON TABOSA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-24-PE. REF. NF. Nº 2742. | 16.650,00 | PAGO |
20/12/2023 | 07120009 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 323. | 7.784,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110074 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 38. | 112,10 | PAGO |
20/12/2023 | 01110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 479. | 6.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 22110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 491. | 6.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120009 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505D. REF. NF. Nº 325. | 1.387,25 | PAGO |
20/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
20/12/2023 | 27060003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/12/2023 | 20120010 | MICHELE AZEVEDO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
20/12/2023 | 20120009 | ROSSANA BRUNNA BARBOSA DIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
20/12/2023 | 20120008 | ROBERTA SOUSA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
20/12/2023 | 01120029 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 219.120,00 | PAGO |
20/12/2023 | 07120003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBA-3E35, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. REF. NF. Nº 3260. | 6.204,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110076 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBA-3E35 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 41. | 99,90 | PAGO |
20/12/2023 | 19120004 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO IM.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA.: SBA-3E35, CHASSI 8AC907857NE212239. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 49,43 | PAGO |
20/12/2023 | 21060004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-E, REF.: NF-209. | 2.611,35 | PAGO |
20/12/2023 | 20030011 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-H, REF.: NF-293. | 1.132,98 | PAGO |
20/12/2023 | 19040009 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE, REF. : NF-6359. | 1.652,56 | PAGO |
20/12/2023 | 27060002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/12/2023 | 27060004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - APOIO A POSTO DE SAUDE/LAGOA DO CEDRO. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 37,17 | PAGO |
20/12/2023 | 01120071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120013 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505D. REF. NF. Nº 322. | 1.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 07120004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-J. REF. NF. Nº 48744. | 18.805,44 | PAGO |
20/12/2023 | 20120001 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2022013108. REF, 6ª MEDIÇÃO. | 113.587,60 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120002 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022112357TP - 2ª MEDIÇÃO. | 193.754,69 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD/BF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J. | 6.164,56 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE DE INFORMÁTICA PARA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-P. | 3.690,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120006 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 1.936,70 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120007 | EMPLAKI LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SBA-3E35. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 160,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120008 | ROBERTA SOUSA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120009 | ROSSANA BRUNNA BARBOSA DIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120010 | MICHELE AZEVEDO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020204TP - 4ª MEDIÇÃO. | 51.678,93 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 5.410,46 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.281,56 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 101,89 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 247,54 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.081,56 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.627,34 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 4.783,24 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.622,41 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.132,15 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 13.062,24 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527. DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 230,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248, POH-1996 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.258,68 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 348,23 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 770,72 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 171,27 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.760,14 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.842,11 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120055 | JOSE WESLEY ROGERIO GOMES 61526486377 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÕES DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, | 1.320,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.521,05 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. | 901,25 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.489,80 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 9.989,52 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 2.478,99 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020204TP - 4ª MEDIÇÃO. | 51.678,93 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº. 2023.10.09.30-CP-ADM, CUJO OBJERO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE EVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.314,84 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120002 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022112357TP - 2ª MEDIÇÃO. | 193.754,69 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120001 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2022013108. REF, 6ª MEDIÇÃO. | 113.587,60 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 956,66 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 209,91 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.367,67 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR--0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO--4788, OSP--6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27,E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 35.156,95 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.982,68 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11090006 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-1. | 7.303,20 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-I. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.484,30 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 66.767,46 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120064 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 13.831,70 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 514.476,09 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 13.401,29 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120062 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.066,46 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120009 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505D. | 1.387,25 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 07120009 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 7.784,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.742,22 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.519,02 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 14.472,41 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 11120008 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.574,80 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120010 | MICHELE AZEVEDO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120009 | ROSSANA BRUNNA BARBOSA DIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120008 | ROBERTA SOUSA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120007 | EMPLAKI LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SBA-3E35. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POD-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, SBA-3E35, PNR-7545 E HQO-0137. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 1.872,92 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, ´PG-8917, POG-9027, POG-9327, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58. JUNTO A HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 3.617,46 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº PNR-7545, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-H. | 686,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829, POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-5088, OSS-1495, OSR-3165, OCM-0520 E NQZ-2085. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. | 4.457,88 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027 E POG-9327, JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 21.212,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6079, POF-6529, POF-6829, POF-6749, POF-7689, PMG-4758, OCM-0520, NQZ2085, E OSR-3165, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 20.360,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 29060007 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-L. | 14.469,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120029 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 219.120,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV NA ESCOLA GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-I. | 1.844,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-I. | 1.906,75 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120004 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO IM.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA.: SBA-3E35, CHASSI 8AC907857NE212239. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 49,43 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO IM.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA.: SBA-3E35, CHASSI 8AC907857NE212239. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 302,08 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120006 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 74,98 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120013 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM 10 (DEZ) BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 A 5CV SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA, CONFORME CONTRATO Nº. 17/2022-02-PE-C. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120003 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DA CRECHE MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 4.073,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV NA ESCOLA GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D. | 5.702,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-F. | 3.698,61 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 14120002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-E. | 2.751,35 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO IM.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA.: SBA-3E35, CHASSI 8AC907857NE212239. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 302,08 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120004 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO IM.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA.: SBA-3E35, CHASSI 8AC907857NE212239. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 49,43 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120054 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 24050008/G. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 07120004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-J. | 18.805,44 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 23110006 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE, REF.: NF-1959. | 1.120,00 | PAGO |
19/12/2023 | 23110016 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE, REF.: NF-1964. | 1.280,00 | PAGO |
19/12/2023 | 11120004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE, REF.: NF-7374. | 6.868,40 | PAGO |
19/12/2023 | 23110010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE, REF.: NF-1960. | 1.200,00 | PAGO |
19/12/2023 | 11120003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE, REF.: NF-7375. | 4.883,00 | PAGO |
19/12/2023 | 11120002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1211. | 3.276,74 | PAGO |
19/12/2023 | 11120001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1212. | 5.233,40 | PAGO |
19/12/2023 | 19120005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO IM.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA.: SBA-3E35, CHASSI 8AC907857NE212239. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 302,08 | PAGO |
18/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120082 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04120011 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 204, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02100157 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM, REF.: AGOSTO/2023, REF.: NFS-40. | 1.125,00 | PAGO |
18/12/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-172. | 4.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. MÊS DE OUTUBRO/2023, REF.: NFS-7279. | 1.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-7440. | 1.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. MÊS DE SETEMBRO/2023, REF.: NFS-7088. | 1.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 30050007 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B, REF.: NF-89642. | 1.559,05 | PAGO |
18/12/2023 | 02060001 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA E FINANÇAS RIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-B, REF.: NF-446. | 5.250,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. MÊS DE OUTUBRO/2023, REF.: NFS-4842. | 3.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 900,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 250,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-646. | 2.013,00 | PAGO |
18/12/2023 | 10030009 | FRANCISCO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMBINADOS COM CÁLCULOS NUMÉRICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 - REDAÇÃO TEXTO LEGAL E EXPEDIENTES ACESSÓRIOS, ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS COM MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, E FORMATAÇÃO DO ANEXO DE METAS ADMINISTRATIVAS PRIORITÁRIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS. FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES (PRORROGADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.167, DE 31 DE MARÇO DE 2023), REF.: NFS-16. | 15.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257 E ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1492. | 5.670,35 | PAGO |
18/12/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-648. | 145,00 | PAGO |
18/12/2023 | 08050013 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-A, REF.: NF-6033. | 7.221,47 | PAGO |
18/12/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-650. | 470,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊSDE JUNHO/2023, REF.: NFS-649. | 421,00 | PAGO |
18/12/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1917. | 450,00 | PAGO |
18/12/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. MÊS DE JULHO/2023, NFS-1939. | 450,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-647. | 145,00 | PAGO |
18/12/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-1938. | 450,00 | PAGO |
18/12/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1916. | 450,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 27090002 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REF.: NF-5. | 4.073,00 | PAGO |
18/12/2023 | 20090002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-, REF.: NF-6158. | 3.518,90 | PAGO |
18/12/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-651. | 1.561,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
18/12/2023 | 18120041 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 8.521,32 | PAGO |
18/12/2023 | 18120040 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 27.622,77 | PAGO |
18/12/2023 | 18120039 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 18.774,67 | PAGO |
18/12/2023 | 18120037 | ISADORA ALVES DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120036 | ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120035 | MARIA EDNA DE FREITAS ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120034 | JANAINA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | PAGO |
18/12/2023 | 18120033 | ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120032 | LEYDIANE MARA BARROS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120031 | BEATRIZ DE SOUSA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120030 | CAMILA BARBOSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120029 | MARIA GABRIELA DUTRA GOMES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120028 | CLEONICE ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120027 | PAOLA RAQUEL DE SOUSA CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120026 | MARIA THAIS SILVA DE AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120038 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 3.326,53 | PAGO |
18/12/2023 | 18120025 | MAYARA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | PAGO |
18/12/2023 | 18120024 | NATANAEL SILVA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120023 | MAYARA MESQUITA FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 279,83 | PAGO |
18/12/2023 | 18120022 | RITHELY DE OUSA CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120021 | ILEANA CRISTINA CRUZ DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120020 | RAIMUNDA NORMA BARBOZA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120019 | ISABEL DAIANA CARLOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120018 | LARISSA BARBOSA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | PAGO |
18/12/2023 | 18120017 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MOREIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | PAGO |
18/12/2023 | 18120016 | ELIANE FERREIRA UCHOA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 425,68 | PAGO |
18/12/2023 | 18120015 | ROSA MARIA BARBOSA BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | PAGO |
18/12/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | PAGO |
18/12/2023 | 02100119 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 278,39 | PAGO |
18/12/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 351,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100111 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 700,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
18/12/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 800,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 252,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100145 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 106 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ANTONIA MERCELINO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 102/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01110091 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 104/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01110093 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 109/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01120082 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100150 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 103/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100158 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 107/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01110092 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100157 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
18/12/2023 | 22090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H, REF.: NF-424. | 2.600,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060108 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023, | 3.557,07 | PAGO |
18/12/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-173. | 4.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-660. | 90,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
18/12/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01110031 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01. 05/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 18120001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D. | 5.702,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 9.840,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120003 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DA CRECHE MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 4.073,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEDE E ZONA RURAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. | 17.452,18 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, ´PG-8917, POG-9027, POG-9327, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58. JUNTO A HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 3.617,46 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POD-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, SBA-3E35, PNR-7545 E HQO-0137. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 1.872,92 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POH-3D42 E HWO-0137, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 2.921,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6079, POF-6529, POF-6829, POF-6749, POF-7689, PMG-4758, OCM-0520, NQZ2085, E OSR-3165, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 20.360,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829, POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-5088, OSS-1495, OSR-3165, OCM-0520 E NQZ-2085. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. | 4.457,88 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº PNR-7545, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-H. | 686,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027 E POG-9327, JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 21.212,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120013 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM 10 (DEZ) BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 A 5CV SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA, CONFORME CONTRATO Nº. 17/2022-02-PE-C. | 6.800,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº. 2023.10.09.30-CP-ADM, CUJO OBJERO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE EVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.314,84 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120012 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS FRANCISCO MOZART PESSOA, POLO DE ATENDIMENTO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PROVIDENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.660,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120015 | ROSA MARIA BARBOSA BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120016 | ELIANE FERREIRA UCHOA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 425,68 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120017 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MOREIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120018 | LARISSA BARBOSA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120019 | ISABEL DAIANA CARLOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120020 | RAIMUNDA NORMA BARBOZA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120021 | ILEANA CRISTINA CRUZ DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120022 | RITHELY DE OUSA CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120023 | MAYARA MESQUITA FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 279,83 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120024 | NATANAEL SILVA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120025 | MAYARA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120026 | MARIA THAIS SILVA DE AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120027 | PAOLA RAQUEL DE SOUSA CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120028 | CLEONICE ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120029 | MARIA GABRIELA DUTRA GOMES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120030 | CAMILA BARBOSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120031 | BEATRIZ DE SOUSA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120032 | LEYDIANE MARA BARROS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120033 | ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120034 | JANAINA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120035 | MARIA EDNA DE FREITAS ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120036 | ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120037 | ISADORA ALVES DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120038 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 3.326,53 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120039 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 18.774,67 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120040 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 27.622,77 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120041 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 8.521,32 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13120001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 10030009 | FRANCISCO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMBINADOS COM CÁLCULOS NUMÉRICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 - REDAÇÃO TEXTO LEGAL E EXPEDIENTES ACESSÓRIOS, ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS COM MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, E FORMATAÇÃO DO ANEXO DE METAS ADMINISTRATIVAS PRIORITÁRIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS. FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES (PRORROGADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.167, DE 31 DE MARÇO DE 2023). | 15.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120081 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 409.846,98 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120080 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 95.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DA FESTA DOS CONCLUDENTES 2023 DAS ESCOLAS.: PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, EEIF BATISTA, EEF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, FRANCISCO SÁ NUCLEO D, EEIF LICINIO DE MORAES, PREFEITO JOÃO GOMES, EEIF MANOEL FELIX GOMES, EEIF RAIMUNDO NONATO PESSOA E EDSON TABOSA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-23-PE. | 54.250,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13120002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 15120001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 4.578,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120041 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 8.521,32 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120040 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 27.622,77 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120039 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 18.774,67 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120038 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. 13º SALÁRIO. | 3.326,53 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120037 | ISADORA ALVES DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120036 | ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120035 | MARIA EDNA DE FREITAS ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120034 | JANAINA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120033 | ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA CUNHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120032 | LEYDIANE MARA BARROS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120031 | BEATRIZ DE SOUSA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120030 | CAMILA BARBOSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120029 | MARIA GABRIELA DUTRA GOMES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120028 | CLEONICE ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120027 | PAOLA RAQUEL DE SOUSA CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120026 | MARIA THAIS SILVA DE AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120025 | MAYARA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 746,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120024 | NATANAEL SILVA BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120023 | MAYARA MESQUITA FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 279,83 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120022 | RITHELY DE OUSA CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120021 | ILEANA CRISTINA CRUZ DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120020 | RAIMUNDA NORMA BARBOZA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120019 | ISABEL DAIANA CARLOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120018 | LARISSA BARBOSA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.135,15 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120017 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MOREIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120016 | ELIANE FERREIRA UCHOA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 425,68 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 18120015 | ROSA MARIA BARBOSA BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. REF. 13º SALARIO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 993,26 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 06110006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 5.595,10 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 04120008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 1.902,03 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 4.578,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120002 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 37.619,74 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120003 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.945,35 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120004 | FOPAG - 13º PENSIONISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.850,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120005 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 17.844,81 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120006 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.930,31 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120007 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 20.300,94 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120008 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 10.612,53 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120009 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.489,51 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120010 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 15.742,34 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120011 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 32.626,43 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120012 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 967.230,68 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120013 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.823,86 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120014 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.889,40 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120015 | FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 156.304,79 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120016 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.600,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120017 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 56.445,65 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120018 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.177,51 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120019 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 139.879,42 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120020 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 806,10 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120021 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 64.791,73 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120022 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 4.420,96 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120023 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 73.441,41 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120024 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.597,33 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120025 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 105.727,88 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120026 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 21.943,56 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120027 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 9.247,64 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120028 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 30.924,31 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120029 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.027,58 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120030 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 62.921,48 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120031 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023 | 4.138,75 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120032 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.015,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120034 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 6.133,48 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120035 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 35.120,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120036 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 13.111,02 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120037 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 24.091,20 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120038 | FOPAG - RECISÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 17.112,43 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120039 | FOPAG - RECISÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14.496,73 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120040 | FOPAG - RECISÕES | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 7.736,09 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120041 | FOPAG - RECISÕES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 3.216,66 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120042 | FOPAG - RECISÕES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 64.446,99 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120043 | FOPAG - RECISÕES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.855,92 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120044 | FOPAG - RECISÕES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.925,72 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120045 | FOPAG - RECISÕES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.037,88 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120046 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 56.618,12 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120047 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), | 15.995,27 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120048 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA (CADASTRO ÚNICO), | 10.246,30 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120049 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. | 38.742,46 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120050 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. | 150.449,56 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120051 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 13.220,46 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120052 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS. | 18.468,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120053 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 16.327,01 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120054 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD. | 15.901,66 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120055 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 50.005,13 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120056 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 9.791,66 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120057 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 7.793,42 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120058 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SETOR ADMINISTRATIVO - 30% | 7.017,43 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120059 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 7.950,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120060 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 33.657,81 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120061 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. | 541.572,32 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120060 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 33.657,81 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120059 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 7.950,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120038 | FOPAG - RECISÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 17.112,43 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120004 | FOPAG - 13º PENSIONISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120003 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.945,35 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120002 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 37.619,74 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 10110015 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120040 | FOPAG - RECISÕES | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 7.736,09 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120005 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 17.844,81 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120041 | FOPAG - RECISÕES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 3.216,66 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120006 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.930,31 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120042 | FOPAG - RECISÕES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 64.446,99 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120007 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 20.300,94 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120043 | FOPAG - RECISÕES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.855,92 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120008 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 10.612,53 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120061 | FOPAG - RECISÕES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. | 541.572,32 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120009 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.489,51 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120045 | FOPAG - RECISÕES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.037,88 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120010 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 15.742,34 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120058 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SETOR ADMINISTRATIVO - 30% | 7.017,43 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120057 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 7.793,42 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120016 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120015 | FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 156.304,79 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120014 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.889,40 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120013 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.823,86 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120012 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 967.230,68 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120011 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 32.626,43 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120056 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 9.791,66 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120055 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 50.005,13 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120054 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD. | 15.901,66 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120053 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 16.327,01 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120052 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS. | 18.468,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120051 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 13.220,46 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120049 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. | 38.742,46 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120044 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.925,72 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120039 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14.496,73 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120029 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.027,58 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120028 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 30.924,31 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120027 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 9.247,64 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120026 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 21.943,56 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120025 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 105.727,88 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120024 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.597,33 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120023 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 73.441,41 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120022 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 4.420,96 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120021 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 64.791,73 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120020 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 806,10 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120019 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 139.879,42 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120018 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.177,51 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120017 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 56.445,65 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 14110010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-C | 14.354,50 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 14110009 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. | 11.410,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120050 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. | 150.449,56 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120048 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA (CADASTRO ÚNICO), | 10.246,30 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120047 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), | 15.995,27 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120046 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 56.618,12 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120032 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.015,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120031 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023 | 4.138,75 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120030 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 62.921,48 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 07120005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 14.024,39 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120060 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 33.657,81 | PAGO |
15/12/2023 | 15120059 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 7.950,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120038 | FOPAG - RECISÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 17.112,43 | PAGO |
15/12/2023 | 15120004 | FOPAG - 13º PENSIONISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.850,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120003 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.945,35 | PAGO |
15/12/2023 | 15120002 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 37.619,74 | PAGO |
15/12/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 2075. | 3.500,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 2050. | 3.500,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120040 | FOPAG - RECISÕES | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 7.736,09 | PAGO |
15/12/2023 | 15120005 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 17.844,81 | PAGO |
15/12/2023 | 15120041 | FOPAG - RECISÕES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 3.216,66 | PAGO |
15/12/2023 | 15120006 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.930,31 | PAGO |
15/12/2023 | 15120042 | FOPAG - RECISÕES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 64.446,99 | PAGO |
15/12/2023 | 15120007 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 20.300,94 | PAGO |
15/12/2023 | 15120043 | FOPAG - RECISÕES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.855,92 | PAGO |
15/12/2023 | 15120008 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 10.612,53 | PAGO |
15/12/2023 | 15120061 | FOPAG - RECISÕES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. | 541.572,32 | PAGO |
15/12/2023 | 15120009 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.489,51 | PAGO |
15/12/2023 | 15120045 | FOPAG - RECISÕES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.037,88 | PAGO |
15/12/2023 | 15120010 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 15.742,34 | PAGO |
15/12/2023 | 15120058 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SETOR ADMINISTRATIVO - 30% | 7.017,43 | PAGO |
15/12/2023 | 15120057 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 7.793,42 | PAGO |
15/12/2023 | 15120016 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.600,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120015 | FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 156.304,79 | PAGO |
15/12/2023 | 15120014 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.889,40 | PAGO |
15/12/2023 | 15120013 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.823,86 | PAGO |
15/12/2023 | 15120012 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 967.230,68 | PAGO |
15/12/2023 | 15120011 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 32.626,43 | PAGO |
15/12/2023 | 23110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1149.. | 4.321,40 | PAGO |
15/12/2023 | 23110002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1150. | 2.555,70 | PAGO |
15/12/2023 | 23110007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1151. | 3.001,96 | PAGO |
15/12/2023 | 23110017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1147. | 2.780,39 | PAGO |
15/12/2023 | 23110014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-09-PE, REF.: NF-1146. | 3.537,38 | PAGO |
15/12/2023 | 23110005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-05-PE, REF.: NF-7355. | 5.749,20 | PAGO |
15/12/2023 | 23110012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE, REF.: NF-7365. | 9.096,60 | PAGO |
15/12/2023 | 23110015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-08-PE, REF.: NF-7367. | 7.894,40 | PAGO |
15/12/2023 | 23110003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-05-PE, REF.: NF-7354 | 2.954,20 | PAGO |
15/12/2023 | 23110018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE, REF.: NF-7366. | 6.291,60 | PAGO |
15/12/2023 | 15120056 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 9.791,66 | PAGO |
15/12/2023 | 15120055 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 50.005,13 | PAGO |
15/12/2023 | 15120054 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD. | 15.901,66 | PAGO |
15/12/2023 | 15120053 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 16.327,01 | PAGO |
15/12/2023 | 15120052 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS. | 18.468,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120051 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 13.220,46 | PAGO |
15/12/2023 | 15120049 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. | 38.742,46 | PAGO |
15/12/2023 | 15120044 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.925,72 | PAGO |
15/12/2023 | 15120039 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14.496,73 | PAGO |
15/12/2023 | 15120029 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.027,58 | PAGO |
15/12/2023 | 15120028 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 30.924,31 | PAGO |
15/12/2023 | 15120027 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 9.247,64 | PAGO |
15/12/2023 | 15120026 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 21.943,56 | PAGO |
15/12/2023 | 15120025 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 105.727,88 | PAGO |
15/12/2023 | 15120024 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.597,33 | PAGO |
15/12/2023 | 15120023 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 73.441,41 | PAGO |
15/12/2023 | 15120022 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 4.420,96 | PAGO |
15/12/2023 | 15120021 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 64.791,73 | PAGO |
15/12/2023 | 15120020 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 806,10 | PAGO |
15/12/2023 | 15120019 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 139.879,42 | PAGO |
15/12/2023 | 15120018 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.177,51 | PAGO |
15/12/2023 | 15120017 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 56.445,65 | PAGO |
15/12/2023 | 20110006 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. REF. NF. Nº 255. | 17.560,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120050 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. | 150.449,56 | PAGO |
15/12/2023 | 15120048 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA (CADASTRO ÚNICO), | 10.246,30 | PAGO |
15/12/2023 | 15120047 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), | 15.995,27 | PAGO |
15/12/2023 | 15120046 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 56.618,12 | PAGO |
15/12/2023 | 15120032 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.015,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120031 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023 | 4.138,75 | PAGO |
15/12/2023 | 15120030 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2023. | 62.921,48 | PAGO |
14/12/2023 | 01120052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2.. | 49,21 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2.. | 49,21 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2F28 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 272,55 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 117,48 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N2.. | 28,05 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 20110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-8441. | 11.942,75 | PAGO |
14/12/2023 | 03040137 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3707. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03070014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-01-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W. C. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 205277. | 317,10 | PAGO |
14/12/2023 | 03070013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 205278. | 317,10 | PAGO |
14/12/2023 | 03040138 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3708. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-BREF.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 175. | 4.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1946. | 2.400,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1924. | 2.400,00 | PAGO |
14/12/2023 | 18080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.16.02-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: ENCANTO E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 207525. | 453,60 | PAGO |
14/12/2023 | 18080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO:EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 207526. | 453,60 | PAGO |
14/12/2023 | 18080008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.17.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO LEANDRO BORGES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: DEEP MUSIC EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 207527. | 403,25 | PAGO |
14/12/2023 | 21080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.18.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 207565. | 403,25 | PAGO |
14/12/2023 | 03040139 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3709. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
14/12/2023 | 31070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 12/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.26.28-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E., REF.: NFS-206599. | 838,74 | PAGO |
14/12/2023 | 18090013 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE 03 KG GÁS 404A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 58. | 850,00 | PAGO |
14/12/2023 | 18090012 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 4835. | 6.100,00 | PAGO |
14/12/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 10. | 6.945,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03040140 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3710. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1922. | 900,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1944. | 900,00 | PAGO |
14/12/2023 | 28090003 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-B. REF. NF. Nº 443. | 650,00 | PAGO |
14/12/2023 | 17080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022-01-06-01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHJO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 207464. | 317,10 | PAGO |
14/12/2023 | 28080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 30/2022-01-PE, 30/2022-02-PE, 30/2023-03-PE E 30/2022-04-PE, EXTRATO RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E AS EMPRESAS: AGROVETERINÁRIA RM EIRELI VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI E FORNECEDORA AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 207840. | 1.073,58 | PAGO |
14/12/2023 | 31070009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA EPP, APRESENTARAM RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO O OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NO MUICIPIO DE PENTECOSTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 206598. | 385,56 | PAGO |
14/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 81,93 | PAGO |
14/12/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 538,65 | PAGO |
14/12/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.222,22 | PAGO |
14/12/2023 | 02100106 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 854. | 260.065,19 | PAGO |
14/12/2023 | 27070007 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REF: A 15º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 146. | 42.936,36 | PAGO |
14/12/2023 | 02100146 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 59. | 22.691,72 | PAGO |
14/12/2023 | 03040141 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3711. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1948. | 2.700,00 | PAGO |
14/12/2023 | 20110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8439. | 5.465,23 | PAGO |
14/12/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1926. | 2.700,00 | PAGO |
14/12/2023 | 20110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-8440. | 39.933,48 | PAGO |
14/12/2023 | 21070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS (SEDE E DISTRITO) NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FORAM HABILITADOS PARA FACE SUBSEQUENTE DO PROCESSO LICITATÓRIOS AS EMPRESAS: 01 - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 02 - CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 206248. | 1.201,50 | PAGO |
14/12/2023 | 20070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 3º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.11.22.58-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA.: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57. PARÁGRAFO 1º, INCISO II E PARÁGRAFO 2º., DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 150 (CENTO CINQUENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 28 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 25 DE SETEMBRO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 206164. | 856,85 | PAGO |
14/12/2023 | 27070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 12º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 206464. | 856,85 | PAGO |
14/12/2023 | 17080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 207463. | 1.005,54 | PAGO |
14/12/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
14/12/2023 | 03040142 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3712. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03040143 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3713. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
14/12/2023 | 07080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E, REF.: NFS-206961. | 1.403,29 | PAGO |
14/12/2023 | 11120011 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE SOLDA EM BARRACAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL E TRAVES NO GINÁSIO CARNEIRÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. NF. Nº 2023000498. | 800,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.562,30 | PAGO |
14/12/2023 | 03040144 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3714. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 26070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO Nº. 10/2023-PE CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 23/2022-01-PE-E, REF.: NFS-206385. | 612,06 | PAGO |
14/12/2023 | 01110087 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. REF. NF. Nº 1769. | 5.350,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1936. | 300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 10070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 2023.07.05.26-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E, REF.: NFS-205619. | 793,44 | PAGO |
14/12/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1914. | 300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02080001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 12/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.26.28-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. REF. NF. Nº 206714. | 725,40 | PAGO |
14/12/2023 | 12070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. REF. NF. Nº 205722. | 1.095,96 | PAGO |
14/12/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.662,44 | PAGO |
14/12/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.560,49 | PAGO |
14/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
14/12/2023 | 09110006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1218652. | 51.651,30 | PAGO |
14/12/2023 | 01120001 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS NA FESTA DOS CONCLUDENTES DE 2023 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DESEMBRO DE 2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-25-PE. REF. NF. Nº 79. | 28.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03040134 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3703. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C, REF.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 174. | 4.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1949. | 5.400,00 | PAGO |
14/12/2023 | 21070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 2023.07.19.01-IN-FME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA QUE PATROCINE DEMANDA JUDICIAL VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS VALORES DO HOJE EXTINTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEF - CONTRATADA: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 206247. | 453,60 | PAGO |
14/12/2023 | 14070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 002/2023, AS INSCRIÇÕES ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 14 A 31 DE JULHO DE 2023 E SERÃO EFETUADAS DIRETAMENTE NO SITE WWW.CONSULPAM.COM.BR, CUJO EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO COM OS RESPECTIVOS CARGOS, SALARIOS E ATRIBUIÇÕES NA INTEGRA ESTÁ DISPONIVEL NO CITADO SITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 205892. | 385,56 | PAGO |
14/12/2023 | 03070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-01-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W. C. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 205275. | 1.005,54 | PAGO |
14/12/2023 | 03070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 205276 | 924,89 | PAGO |
14/12/2023 | 16100002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D, REF.: NF-448. | 6.500,00 | PAGO |
14/12/2023 | 05090002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D, REF.: NF-404. | 6.500,00 | PAGO |
14/12/2023 | 20090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D, REF.: NF-421. | 6.500,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1927. | 5.400,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
14/12/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. MÊS SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 38719. | 5.280,00 | PAGO |
14/12/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G, REF.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 39025. | 5.280,00 | PAGO |
14/12/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. REF. NF. Nº 39348. | 5.280,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01120028 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
14/12/2023 | 06120016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
14/12/2023 | 03040135 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF.: NF-3705. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 02100027 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C, REF.: NF-7502. | 10.027,42 | PAGO |
14/12/2023 | 16110002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C, REF.: NF-7664. | 15.859,00 | PAGO |
14/12/2023 | 16110014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C, REF.: NF-7694. | 14.932,50 | PAGO |
14/12/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C, REF.: NF-20555. | 1.393,00 | PAGO |
14/12/2023 | 09100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA - CONFORME PORTARIA Nº 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022 - PROGRAMA: SAÚDE COM AGENTE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C, REF.: NF-20556. | 7.383,44 | PAGO |
14/12/2023 | 20110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560, REF.: NFS-8443. | 12.662,96 | PAGO |
14/12/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, REF.: NFS-778. | 7.900,00 | PAGO |
14/12/2023 | 23060002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-45-PE-D, REF.: NFS-30874. | 5.898,00 | PAGO |
14/12/2023 | 20110007 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C, REF.: NF-254. | 2.889,77 | PAGO |
14/12/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-176. | 4.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-1945. | 1.950,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1915. | 300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-1937. | 300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1923. | 1.950,00 | PAGO |
14/12/2023 | 03040136 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, REF. NF. Nº 3706. | 5.000,00 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-F. | 3.698,61 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-E. | 2.751,35 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110114 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 87.490,02 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110115 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 24.591,66 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: RIL-6G80, OCQ-9404, POK-3596, SAS-7J10 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 633,51 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POY-0144 E SAT-2G90.. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F1. | 606,17 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9804, OCQ-9874, OSR-3071, POK-3576, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 3.106,04 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIA DE PLACAS.: HYC-8532 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 107,10 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144 E SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 123,16 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 14110003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-17-PE. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DA FESTA DOS CONCLUDENTES 2023 DAS ESCOLAS.: PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, EEIF BATISTA, EEF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, FRANCISCO SÁ NUCLEO D, EEIF LICINIO DE MORAES, PREFEITO JOÃO GOMES, EEIF MANOEL FELIX GOMES, EEIF RAIMUNDO NONATO PESSOA E EDSON TABOSA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-24-PE. | 16.650,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 14110005 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-15-PE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 07120003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBA-3E35, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 6.204,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120028 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, OSR-3165, POF-6749, PMP-5088, POF-7689 E POF-6529 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 249,70 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIA DE PLACAS.: PMV-2893. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 49,21 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7959, POF-6529 E OSR-3165 E OSS-1495. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 151,21 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 765,94 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3165, OSS-1495, POF-6079, POF-6529, POF-6829 E POF-7959. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 3.162,44 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65 E POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 559,18 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 1.575,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-I. | 4.000,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120004 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-A. | 1.300,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120005 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A. | 2.727,62 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120006 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 5.518,28 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2023.12.06.01.- ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA MINHA SEMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 725,40 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA, APRESENTOU RECURSO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G | 612,06 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120009 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº. 0800713-87.2017.4.05.8109 - RECLAMANTE.: UNIÃO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120009 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº. 0800713-87.2017.4.05.8109 - RECLAMANTE.: UNIÃO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02100141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 50.673,27 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2023.12.06.01.- ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA MINHA SEMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 725,40 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 240,70 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 10.546,23 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 31100005 | FA-SOL INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA BEL. ISAC SOMBRA RODRIGUES DE PENTECOSTE/CE. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 11120011 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE SOLDA EM BARRACAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL E TRAVES NO GINÁSIO CARNEIRÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POX-9114, SAP-6H97, POK-3596. RIL-5A20, SAS-7J10, OCR-0914, OSP-6249, CQ-9874 E OID-6H27. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 609,40 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA, APRESENTOU RECURSO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G | 612,06 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1C58, POF-9027, POF-8917 E POF-8687. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 125,20 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 14110012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (PREVENÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 6.782,11 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 48,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120037 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 100,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 3.778,89 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120032 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.02.0062/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 14,63 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 79,05 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120031 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0061/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 41,94 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 52,01 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120030 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0063/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 93,68 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-5230. | 3.200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3661. | 800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3644. | 800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 13120009 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº. 0800713-87.2017.4.05.8109 - RECLAMANTE.: UNIÃO. | 5.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 999,57 | PAGO |
13/12/2023 | 02100141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 44.766,69 | PAGO |
13/12/2023 | 03070062 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-8170. | 482,57 | PAGO |
13/12/2023 | 21070004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-8194. | 100,00 | PAGO |
13/12/2023 | 10070014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-8173. | 337,80 | PAGO |
13/12/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-444. | 1.200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-5231. | 8.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 10551. | 4.100,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3662. | 2.800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3645. | 2.800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 4819. | 3.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 21060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVEIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 204652. | 838,74 | PAGO |
13/12/2023 | 23060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 09/2023, PROCESSO Nº 2023.06.19.24-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO ESPORTIVOS PARA ESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 204804. | 271,80 | PAGO |
13/12/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 10070015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0004, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8176. | 6.521,99 | PAGO |
13/12/2023 | 21070006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8195. | 200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03070063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, NQX-5247, NQX-5147 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8155. | 11.696,75 | PAGO |
13/12/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3663. | 2.200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3643. | 2.200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 31050007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: OSB-2257, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. REF. NF. Nº 3101. | 32.380,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 163. | 7.900,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03070064 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C, REF.: NF-8156. | 5.644,10 | PAGO |
13/12/2023 | 10070016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C, REF.: NF-8172. | 3.824,70 | PAGO |
13/12/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 10550. | 4.050,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G, MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3646. | 2.800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3664. | 2.800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP. REF. NF. Nº 164. | 55.400,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090108 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 7ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 842. | 141.178,71 | PAGO |
13/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03070065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-8171. | 556,44 | PAGO |
13/12/2023 | 10070017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-8174. | 200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110004 | DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.408,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3647. | 1.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3665. | 1.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 08080001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE, DO 21º TEATRO TRANSCENDENTAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-PE. REF. NF. Nº 1786. | 1.650,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02100002 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE ,A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-PE. REF. NF. Nº 1785. | 1.650,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03070066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, REF.: NF-8157. | 69,02 | PAGO |
13/12/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3666. | 1.100,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3648. | 1.100,00 | PAGO |
13/12/2023 | 14060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21-2022-01-PE, EMPRESA: MWD NEGÓCIOS & SOLUÇÕES LTDA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE NÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILIBRIO POPULACIONAL DE AÇÕES DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-D. REF. NF. Nº 204260. | 1.128,65 | PAGO |
13/12/2023 | 14060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 21-2022-01-PE, ESTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 21/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE NÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILIBRIO POPULACIONAL DE AÇÕES DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-D. REF. NF. Nº 204259. | 483,90 | PAGO |
13/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03070067 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F, REF.: NF-8159. | 799,83 | PAGO |
13/12/2023 | 21070007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F, REF.: NF-8196. | 150,00 | PAGO |
13/12/2023 | 10070018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F, REF.: NF-8187. | 406,85 | PAGO |
13/12/2023 | 08120005 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 16 (DEZESSEIS) DIA 09 E 09/12 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 129/2023. | 1.563,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3667. | 900,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3649. | 900,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120135 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1640. | 6.055,22 | PAGO |
13/12/2023 | 01110088 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02.01.0135/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 321,48 | PAGO |
13/12/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 1.814,65 | PAGO |
13/12/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 438,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 18.731,13 | PAGO |
13/12/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.653,75 | PAGO |
13/12/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 80. | 5.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80 E OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1626. | 7.305,91 | PAGO |
13/12/2023 | 01120010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1625. | 6.130,95 | PAGO |
13/12/2023 | 01120009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874 E OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1627. | 6.254,92 | PAGO |
13/12/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 76. | 8.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1629. | 7.720,95 | PAGO |
13/12/2023 | 01120008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1628. | 5.058,77 | PAGO |
13/12/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 164. | 3.700,00 | PAGO |
13/12/2023 | 21070005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.175,16 | PAGO |
13/12/2023 | 03070068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8161. | 1.859,43 | PAGO |
13/12/2023 | 10070019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8177. | 1.834,38 | PAGO |
13/12/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-5232. | 9.600,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 10547. | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3650. | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3668. | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 23060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 09/2023, PROCESSO Nº 2023.06.19.24-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 204803. | 453,60 | PAGO |
13/12/2023 | 01110094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, CEI LICINIO DE MORAIS, CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, EDSON MARTINS CAMPELO E PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 753. | 2.400,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. MÊS DE DEZEMBRO/2023. REF. NF. Nº 760. | 8.203,00 | PAGO |
13/12/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1194. | 2.355,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110082 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023/E, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.994,15 | PAGO |
13/12/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 20.071,74 | PAGO |
13/12/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
13/12/2023 | 02100159 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02010022/E. | 1.331,78 | PAGO |
13/12/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.042,77 | PAGO |
13/12/2023 | 01110081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022E , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.238,70 | PAGO |
13/12/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.608,30 | PAGO |
13/12/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - (UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROVIDÊNCIA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 279,78 | PAGO |
13/12/2023 | 02100136 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.389,36 | PAGO |
13/12/2023 | 01120016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº NQZ-2085. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1633. | 6.946,55 | PAGO |
13/12/2023 | 01120017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1634. | 6.369,97 | PAGO |
13/12/2023 | 01120019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1636. | 2.567,59 | PAGO |
13/12/2023 | 01120013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1635. | 6.188,16 | PAGO |
13/12/2023 | 01120015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6529 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1632. | 5.139,65 | PAGO |
13/12/2023 | 01120014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6829, OSS-1495, OSR-3165 E POF-6079. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1631. | 6.470,92 | PAGO |
13/12/2023 | 01120018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1637. | 7.690,21 | PAGO |
13/12/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 6450. | 8.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1469. | 28.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A, REFERENTE A SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1518. | 28.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G, REF.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1519. | 2.800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A, REF.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 1599. | 28.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110107 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1774. | 26.700,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110109 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1773. | 6.592,38 | PAGO |
13/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 48,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
13/12/2023 | 02100137 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 808,85 | PAGO |
13/12/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 152,98 | PAGO |
13/12/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 219,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 622,79 | PAGO |
13/12/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 3.588,76 | PAGO |
13/12/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 70. | 8.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 15. | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K, REF.: NF-1638. | 1.054,95 | PAGO |
13/12/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 11. | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NQW-2F28 E SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. REF. NF. Nº 1639. | 4.210,12 | PAGO |
13/12/2023 | 03070074 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8166. | 2.435,64 | PAGO |
13/12/2023 | 21070014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8209. | 1.321,43 | PAGO |
13/12/2023 | 21070013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8205. | 1.040,61 | PAGO |
13/12/2023 | 10070026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8186. | 1.653,01 | PAGO |
13/12/2023 | 10070025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8183. | 2.583,52 | PAGO |
13/12/2023 | 03070077 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8169. | 755,03 | PAGO |
13/12/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-5235. | 3.200,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-5234. | 7.500,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D, REF.: AGOSTO/2023, REF.: NFS-10549. | 3.900,00 | PAGO |
13/12/2023 | 07120006 | EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PSB, PSE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-150. | 2.000,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3670. | 2.600,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 3652. | 2.600,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01090137 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. REF. NF. Nº 1480. | 3.100,00 | PAGO |
13/12/2023 | 03080053 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. REF. NF. Nº 1469. | 1.860,00 | PAGO |
13/12/2023 | 02080002 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 924. | 2.264,24 | PAGO |
13/12/2023 | 01090139 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 931. | 1.711,60 | PAGO |
13/12/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1196. | 1.177,50 | PAGO |
13/12/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1193. | 1.559,40 | PAGO |
12/12/2023 | 01120027 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02100137/E. | 685,20 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100137 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. | 242,58 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 149,59 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 174,36 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 248,87 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 835,62 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 07120006 | EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PSB, PSE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 42.432,03 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 10100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-8368. | 11.376,42 | PAGO |
12/12/2023 | 12120002 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | PAGO |
12/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
12/12/2023 | 28080005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF.: NFS-207839. | 612,06 | PAGO |
12/12/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C, REF.: AGOSTO/2023, REF.: NFS-10548. | 3.950,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE SETEMBRO/2023, REF.: NFS-10623. | 3.950,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C, REF.: OUTUBRO/2023, REF.: NFS-10701. | 3.950,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-10778. | 3.950,00 | PAGO |
12/12/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-1195. | 2.355,00 | PAGO |
12/12/2023 | 09080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF.: NFS-207094. | 612,06 | PAGO |
12/12/2023 | 17070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº 11/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.10.27-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF.: NFS-205946. | 838,74 | PAGO |
12/12/2023 | 19070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF.: NFS-206075. | 498,72 | PAGO |
12/12/2023 | 14070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2023-FMS-01, CUJO OBJETO É ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPES APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL: SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF.: NFS-205893. | 589,68 | PAGO |
12/12/2023 | 02100074 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-202301090172, REF.: NFS-2310. | 45,90 | PAGO |
12/12/2023 | 02100060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65, POH-3D42 E SBU-8A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1, REF.: NFS-2300. | 728,35 | PAGO |
12/12/2023 | 02100067 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901I3, REF.: NFS-2320. | 91,05 | PAGO |
12/12/2023 | 03070054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71, POH-3D42, E PNH-5H41. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1, REF.: NFS-2244. | 498,09 | PAGO |
12/12/2023 | 11090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-8310. | 12.381,10 | PAGO |
12/12/2023 | 10110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-8422. | 10.504,27 | PAGO |
12/12/2023 | 01110083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48, E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-8407. | 11.636,11 | PAGO |
12/12/2023 | 20100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-8396. | 13.980,01 | PAGO |
12/12/2023 | 01120012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-2E65. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I, REF.: NF-1630. | 105,76 | PAGO |
12/12/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-672. | 885,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-653. | 2.288,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, REF.: NFS-727. | 2.288,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-691. | 885,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-689. | 2.288,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-671. | 2.288,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-654. | 885,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-5233. | 8.500,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. MÊS DE OUTUBRO/2023, REF.: NFS-3651. | 3.300,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-3669. | 3.300,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - NFS-774. | 7.900,00 | PAGO |
12/12/2023 | 30110012 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MUTIRÃO DE AVALIAÇÃO PARA CIRURGIAS OFTAMOLÓGICAS EM FORTALEZA NO DIA 30/11/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, , REF.: NFS-1776. | 2.556,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110108 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-1775. | 23.613,76 | PAGO |
12/12/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, REF.: NFS-7702. | 1.851,34 | PAGO |
12/12/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-7703. | 7.623,06 | PAGO |
12/12/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-7623. | 1.851,34 | PAGO |
12/12/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-7622. | 2.515,60 | PAGO |
12/12/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G, REF.: AGOSTO/2023, REF.: NFS-7624. | 7.623,06 | PAGO |
12/12/2023 | 01090080 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMN-5H41. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1, REF.: NFS-2281. | 7.118,99 | PAGO |
12/12/2023 | 11120006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. REF. NF. Nº 48644. | 42.432,03 | PAGO |
12/12/2023 | 12120001 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.535,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120002 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 05120005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 3.479,82 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.227,61 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 07120008 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.974,11 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 126,53 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 04120006 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-B. | 225,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010034/E | 1.171,76 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.853,21 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 05120004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 1.245,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 6.868,40 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 4.883,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 3.276,74 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 5.233,40 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 17.894,09 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120024 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010017/E. | 346,80 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 150,93 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120002 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 04120007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 3.442,71 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 06110005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 2.197,42 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120001 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.535,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110104 | CHALME SOUZA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE REALIZADA DE 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACRECA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, QUE SERÁ REALIZA NO DIA 11/11/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110081/E | 3.235,30 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110082/E. | 3.896,49 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 125,48 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100136 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 1.166,23 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 5.233,40 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 3.276,74 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 4.883,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 6.868,40 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO TRONORD NUMERADOR AUTOMATIK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 950,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 42.432,03 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. | 901,25 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120008 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.574,80 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120009 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505D. | 1.387,25 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120011 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE SOLDA EM BARRACAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL E TRAVES NO GINÁSIO CARNEIRÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120013 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505D. | 1.500,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.431,46 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120012 | SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE 7.5CV DA COMUNIDADE DE VILA NOVA SERROTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.798,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120030 | ANTONIO JOSIVAN DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE ATLETICA PARNAIBA FUTEBOL CLUBE . | 4.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.760,14 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 9.989,52 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 2.478,99 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 956,66 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 209,91 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.982,68 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR--0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO--4788, OSP--6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27,E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 35.156,95 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.367,67 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 14.472,41 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.519,02 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.742,22 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527. DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 148,58 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248, POH-1996 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.871,15 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.662,31 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 784,28 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 291,13 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120031 | FRANCISCO ROBSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE PAPÃO DA LAGOA FUTEBOL CUBE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120032 | JOSE ERIVALDO BARBOSA AUGUSTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE XIXÁ FUTEBOL CLUBE . | 3.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120033 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE SANTINHA FUTEBOL CLUBE . | 9.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 01120033 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 02.01.0051/2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 535,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.661,58 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO TRONORD NUMERADOR AUTOMATIK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 950,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 13.062,21 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01090159/E. | 3.236,14 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.467,56 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 29110005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 42.936,36 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120120 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 100,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE MÉDIO PORTE - SHOW MUSICAL BANDA EXERCICIO DE DEUS - A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-19-PE | 6.300,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 30110003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA EXERCITO DE DEUS - ALUSIVO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-20-PE. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 30110002 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA EXERCITO DE DEUS - ALUSIVO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-21-PE. | 2.920,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120033 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE SANTINHA FUTEBOL CLUBE . | 9.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120032 | JOSE ERIVALDO BARBOSA AUGUSTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2º LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE XIXÁ FUTEBOL CLUBE . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120031 | FRANCISCO ROBSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE PAPÃO DA LAGOA FUTEBOL CUBE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120030 | ANTONIO JOSIVAN DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE ATLETICA PARNAIBA FUTEBOL CLUBE . | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 30,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 300,90 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.662,44 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120072 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR--0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO--4788, OSP--6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27,E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.634,60 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.676,71 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-37H7 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.404,78 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120010 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.431,46 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 05120006 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120075 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.909,40 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120074 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.743,64 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120073 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.942,35 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 100,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04120002 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120004 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 13.050,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE TÉCNICO A SERVIÇO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 10.016,66 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E | 20.071,74 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 20110005 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 811,20 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120079 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 330,76 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120078 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 548,86 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120077 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.112,26 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120076 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 773,83 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120033 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 02.01.0051/2023. | 1.100,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 535,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
11/12/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 4765. | 630,00 | PAGO |
11/12/2023 | 20110010 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO NO CANTERIO CENTRAL DA AVENIDA ANTÔNIO BRAGA DE AZEVEDO - XV DE NOVEMBRO - PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN TO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 15132. | 9.990,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110111 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | 5.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120033 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE SANTINHA FUTEBOL CLUBE . | 9.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120032 | JOSE ERIVALDO BARBOSA AUGUSTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE XIXÁ FUTEBOL CLUBE . | 3.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120031 | FRANCISCO ROBSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE PAPÃO DA LAGOA FUTEBOL CUBE. | 4.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 30,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120030 | ANTONIO JOSIVAN DE OLIVEIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1º. LUGAR NA PREMIAÇÃO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 - EQUIPE ATLETICA PARNAIBA FUTEBOL CLUBE . | 4.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 20110004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-18-PE. REF. NF. Nº 303. | 10.900,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120010 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.431,46 | PAGO |
11/12/2023 | 01110102 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 2051. | 7.400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 2050. | 7.400,00 | PAGO |
11/12/2023 | 30100006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90, SAW-1H40, POY-0144 E POX-9114, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. REF. NF. Nº 3251. | 1.644,30 | PAGO |
11/12/2023 | 01110110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 18.850,00 | PAGO |
11/12/2023 | 04120002 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 533,33 | PAGO |
11/12/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 16110015 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 177. | 164.043,04 | PAGO |
11/12/2023 | 10110009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6409 E POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3250. | 4.072,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06120012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
11/12/2023 | 06120017 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 06120015 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 99.808,90 | PAGO |
11/12/2023 | 06120014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 177.798,07 | PAGO |
11/12/2023 | 08120004 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2393. | 13.050,00 | PAGO |
11/12/2023 | 13110015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2329. | 18.210,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110103 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 547. | 41.891,52 | PAGO |
11/12/2023 | 06120013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 136.759,23 | PAGO |
11/12/2023 | 06120011 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 171.641,28 | PAGO |
08/12/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.328,10 | PAGO |
08/12/2023 | 01110030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
08/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.247,22 | PAGO |
08/12/2023 | 08120001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.520,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE TÉCNICO A SERVIÇO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120004 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 13.050,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120005 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 16 (DEZESSEIS) DIA 09 E 09/12 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 129/2023. | 1.563,00 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.328,10 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.247,22 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110106 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 28.263,06 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 08120005 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 16 (DEZESSEIS) DIA 09 E 09/12 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 129/2023. | 1.563,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231326114) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231326070) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBA-3E35, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 6.204,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-J. | 18.805,44 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 14.024,39 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120006 | EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PSB, PSE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 2.000,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021.08.12.45-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120008 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120009 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 7.784,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120006 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010112/E. | 1.116,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 204,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 19.553,46 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021.08.12.45-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231326070) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231326114) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 04120004 | ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023110601IN. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120135 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.055,22 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 30100006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90, SAW-1H40, POY-0144 E POX-9114, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 1.644,30 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80 E OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.305,91 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.130,95 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874 E OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.254,92 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.058,77 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.720,95 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 10110009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6409 E POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.072,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 2.567,59 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 7.690,21 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.369,97 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº NQZ-2085. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.946,55 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6529 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.139,65 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6829, OSS-1495, OSR-3165 E POF-6079. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.470,92 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.188,16 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-2E65. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 105,76 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NQW-2F28 E SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. | 4.210,12 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01120020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 1.054,95 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, REF.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 29. | 10.100,33 | PAGO |
07/12/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 19.553,46 | PAGO |
07/12/2023 | 07120001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231326114) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
07/12/2023 | 07120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231326070) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
07/12/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
07/12/2023 | 04120004 | ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023110601IN, REF.: NFS-10825. | 60.000,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01110095 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1771. | 70.087,60 | PAGO |
07/12/2023 | 01110099 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 961. | 21.318,00 | PAGO |
07/12/2023 | 19100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-07-PE. REF. NF. Nº 4618. | 11.119,35 | PAGO |
07/12/2023 | 06120001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | PAGO |
07/12/2023 | 06120002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | PAGO |
07/12/2023 | 06120003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | PAGO |
07/12/2023 | 05120003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABAHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. REF. NF. Nº 48593. | 21.047,36 | PAGO |
06/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 05120003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABAHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 21.047,36 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 05120001 | BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZAÇÃO LTD | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 11.802,95 | PAGO |
06/12/2023 | 06120010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 12.782,33 | PAGO |
06/12/2023 | 06120009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 42.553,61 | PAGO |
06/12/2023 | 06120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 57.549,63 | PAGO |
06/12/2023 | 06120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 10.098,02 | PAGO |
06/12/2023 | 06120006 | JANAINA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | PAGO |
06/12/2023 | 06120005 | ROSA MARIA BARBOSA BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | PAGO |
06/12/2023 | 06120004 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MOREIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | PAGO |
06/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | PAGO |
06/12/2023 | 27110005 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, MEDINDO 76 METROS QUADRADOS E EXECUÇÃO DE 115 METROS QUADRADOS DE REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LOCALIDADE DE SERROTA DO MUNICIPIO PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 26. | 7.285,00 | PAGO |
06/12/2023 | 19100005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-I. REF. NF. Nº 48538. | 17.545,45 | PAGO |
06/12/2023 | 27110004 | JC VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELÃO EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO 4MM, CONFECCIONADA SOBRE MEDIDA NO TOTAL DE 11,20 METROS QUADRADOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LOCALIDADE DE SERROTA DO MUNICIPIO PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 8. | 6.798,40 | PAGO |
06/12/2023 | 05120001 | BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZAÇÃO LTD | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 5241. | 180,00 | PAGO |
06/12/2023 | 06120001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120004 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MOREIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120005 | ROSA MARIA BARBOSA BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120006 | JANAINA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 10.098,02 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 57.549,63 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 42.553,61 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 12.782,33 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120011 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 171.641,28 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 136.759,23 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 177.798,07 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120015 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 99.808,90 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120017 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120018 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-A. | 9.766,17 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120019 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DEMONSTRATIVOS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS PARA ANÁLISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER O ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, NO QUE SE REFERE AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS DADOS ELABORADOS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PARC 02 | 6.000,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 23110015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 7.894,40 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 23110012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 9.096,60 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 23110018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 6.291,60 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120017 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120015 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 99.808,90 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 177.798,07 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 136.759,23 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120011 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 171.641,28 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 30110012 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MUTIRÃO DE AVALIAÇÃO PARA CIRURGIAS OFTAMOLÓGICAS EM FORTALEZA NO DIA 30/11/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.556,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 12.782,33 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 42.553,61 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 57.549,63 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 10.098,02 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120006 | JANAINA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120005 | ROSA MARIA BARBOSA BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120004 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MOREIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. (PARA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM). | 38.453,16 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 05120001 | BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZAÇÃO LTD | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO, DO SHOW MUSICAL CATOLICO - EXERCITO DE DEUS NO DIA 06/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 625,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABAHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 21.047,36 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 1.245,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 3.479,82 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120006 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. | 2.600,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 152,73 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 574,77 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 04120001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 15 (QUINZE) DIAS 02 E 03/12 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 129/2023. | 3.001,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01120001 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS NA FESTA DOS CONCLUDENTES DE 2023 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DESEMBRO DE 2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-25-PE. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110102 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 31050016 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PROPOSTA DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES (2024-2028) EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.525,87 | PAGO |
05/12/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023. (DEMUTRAN) | 106,14 | PAGO |
05/12/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. (DEMUTRAN) | 31,12 | PAGO |
05/12/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 226,01 | PAGO |
05/12/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 92,27 | PAGO |
05/12/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
05/12/2023 | 04120001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 15 (QUINZE) DIAS 02 E 03/12 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 129/2023. | 3.001,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
05/12/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 721,09 | PAGO |
05/12/2023 | 01110100 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 960. | 31.492,12 | PAGO |
05/12/2023 | 01110097 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 958. | 46.423,96 | PAGO |
05/12/2023 | 01110098 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 959. | 21.566,60 | PAGO |
05/12/2023 | 01110096 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1772. | 92.737,60 | PAGO |
05/12/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. MÊS DE NOVEMBRO/2023, REF.: NFS-69. | 100,00 | PAGO |
05/12/2023 | 02100124 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0055/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 33,75 | PAGO |
05/12/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 67,95 | PAGO |
05/12/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 92,27 | PAGO |
05/12/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 503,70 | PAGO |
05/12/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 18.856,84 | PAGO |
05/12/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 11.670,86 | PAGO |
05/12/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 12,00 | PAGO |
05/12/2023 | 23100009 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-I. REF. NF. Nº 48539. | 4.920,93 | PAGO |
05/12/2023 | 28110003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. REF. NF. Nº 4414. | 10.775,18 | PAGO |
05/12/2023 | 28110004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. REF. NF. Nº 4417. | 4.967,65 | PAGO |
05/12/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 91,22 | PAGO |
05/12/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 91,22 | PAGO |
05/12/2023 | 28110007 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-K. REF. NF. Nº 1334. | 585,00 | PAGO |
05/12/2023 | 28110005 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-M. REF. NF. Nº 1333. | 265,50 | PAGO |
05/12/2023 | 28110006 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-L. REF. NF. Nº 1332. | 54,00 | PAGO |
05/12/2023 | 06110002 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAHO A EQUIPE (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. REF. NF. Nº 570. | 11.190,00 | PAGO |
05/12/2023 | 01110018 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-E. REF. NF. Nº 2270. | 3.090,08 | PAGO |
05/12/2023 | 10110008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 2276. | 1.455,16 | PAGO |
05/12/2023 | 10110007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. REF. NF. Nº 7348. | 888,21 | PAGO |
04/12/2023 | 23100009 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-I. | 4.920,93 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 19100005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-I. | 17.545,45 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
04/12/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 19587. | 5.680,00 | PAGO |
04/12/2023 | 29110003 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 987806. | 645,40 | PAGO |
04/12/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 19617. | 1.660,00 | PAGO |
04/12/2023 | 04120001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 15 (QUINZE) DIAS 02 E 03/12 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 129/2023. | 3.001,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE MÉDIO PORTE - SHOW MUSICAL BANDA EXERCICIO DE DEUS - A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-19-PE | 6.300,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120004 | ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023110601IN. | 60.000,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. | 3.900,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120006 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-B. | 225,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 3.442,71 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 1.902,03 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120009 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA JCB 3C, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.539,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120002 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120010 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120011 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 204, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023-FMAS. | 180,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120012 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, 357 - ACAMPAMENTO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA CLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 111/2023-FMAS. | 180,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120013 | ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 60 - CASA 04 - SÃO FRANCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ELIZANGELA CARDOSO GONÇALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 112/2023-FMAS. | 180,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120014 | PAULA MAIARA DA SILVA SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA IVANDA SOARES DE OLIVEIRA, 31 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LIDIANE LIMA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2023-FMAS. | 180,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120015 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 95.290,09 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120016 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 55.508,10 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120017 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 6.454,14 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120018 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120019 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 27.484,44 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 46.064,01 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 38.494,48 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120022 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 19.532,52 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120023 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 12.778,51 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120024 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 26.498,45 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120025 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 62.132,33 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120026 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 4.850,27 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 52.859,24 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120028 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 287.264,81 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 118.284,67 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 9.900,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120032 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 2.940,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120033 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 100.451,26 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.612,21 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120035 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 244.011,18 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120036 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.612,21 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120037 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 144.144,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120038 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 3.168,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 120.518,64 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120040 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 10.652,12 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120041 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 180.230,39 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120042 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 28.289,91 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120043 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 16.608,53 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120044 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 49.182,95 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120045 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 4.478,37 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 04120009 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA JCB 3C, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.539,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 28110001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 09110006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 51.651,30 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 37,17 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 04120010 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 20110007 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 2.889,77 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 20110006 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 17.560,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010034/E | 1.171,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01090159/E. | 3.236,14 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.720,95 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120001 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS NA FESTA DOS CONCLUDENTES DE 2023 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DESEMBRO DE 2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-25-PE. | 28.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DA FESTA DOS CONCLUDENTES 2023 DAS ESCOLAS.: PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, EEIF BATISTA, EEF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, FRANCISCO SÁ NUCLEO D, EEIF LICINIO DE MORAES, PREFEITO JOÃO GOMES, EEIF MANOEL FELIX GOMES, EEIF RAIMUNDO NONATO PESSOA E EDSON TABOSA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-24-PE. | 16.650,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DA FESTA DOS CONCLUDENTES 2023 DAS ESCOLAS.: PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, EEIF BATISTA, EEF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, FRANCISCO SÁ NUCLEO D, EEIF LICINIO DE MORAES, PREFEITO JOÃO GOMES, EEIF MANOEL FELIX GOMES, EEIF RAIMUNDO NONATO PESSOA E EDSON TABOSA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-23-PE. | 54.250,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.11.20.33-TP-ADM, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM T.I, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DE NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO NO AMBENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLAGÇAO. EDITAL: 002/2023-RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO, PODERÁ SER OBTIDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 317,52 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120006 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010112/E. | 1.116,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.058,77 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874 E OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.254,92 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.130,95 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80 E OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.305,91 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-2E65. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 105,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.188,16 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6829, OSS-1495, OSR-3165 E POF-6079. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.470,92 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6529 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.139,65 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº NQZ-2085. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.946,55 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.369,97 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 7.690,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 2.567,59 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 1.054,95 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NQW-2F28 E SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. | 4.210,12 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120024 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010017/E. | 346,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110082/E. | 3.896,49 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110081/E | 3.235,30 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120027 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02100137/E. | 685,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120028 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120029 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 219.120,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120030 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0063/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 93,68 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120031 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0061/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 41,94 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120032 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.02.0062/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 14,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120033 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 02.01.0051/2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 240,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POX-9114, SAP-6H97, POK-3596. RIL-5A20, SAS-7J10, OCR-0914, OSP-6249, CQ-9874 E OID-6H27. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 609,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1C58, POF-9027, POF-8917 E POF-8687. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 125,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120037 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIA DE PLACAS.: HYC-8532 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 107,10 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9804, OCQ-9874, OSR-3071, POK-3576, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 3.106,04 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POY-0144 E SAT-2G90.. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F1. | 606,17 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144 E SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 123,16 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65 E POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 559,18 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3165, OSS-1495, POF-6079, POF-6529, POF-6829 E POF-7959. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 3.162,44 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: RIL-6G80, OCQ-9404, POK-3596, SAS-7J10 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 633,51 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 765,94 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7959, POF-6529 E OSR-3165 E OSS-1495. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 151,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 117,48 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2F28 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 272,55 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIA DE PLACAS.: PMV-2893. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, OSR-3165, POF-6749, PMP-5088, POF-7689 E POF-6529 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 249,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2.. | 49,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2.. | 49,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N2.. | 28,05 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120054 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 24050008/G. | 2.880,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120055 | JOSE WESLEY ROGERIO GOMES 61526486377 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÕES DE MIDIAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120056 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 9.053,94 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120057 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.175,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 9.349,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120059 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.268,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120061 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 7.634,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120062 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.066,46 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.661,58 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120064 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 13.831,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 13.062,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.467,56 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 66.767,46 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 300,90 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-37H7 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.404,78 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.676,71 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120072 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR--0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO--4788, OSP--6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27,E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.634,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120073 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.942,35 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120074 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.743,64 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120075 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.909,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120076 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 773,83 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120077 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.112,26 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120078 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 548,86 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120079 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 330,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120080 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 95.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120081 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 409.846,98 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120082 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 360,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120136 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 24.293,63 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120083 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 674,85 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120084 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804, OID-6H27 E OCR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.041,71 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120085 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-3071, OCQ-9874 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 2.039,36 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120086 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.356,15 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120087 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.505,42 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.047,64 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120089 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 1.798,77 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120090 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 36.115,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120091 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6079.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.803,57 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120092 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OCM-0520, POF-6409 E POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 2.216,62 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.754,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.729,54 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.285,09 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-9027 E POG-8687. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 2.956,13 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OID-7054 E PNP-5339. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.463,68 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120098 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248, POG-7A52 E OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 3.194,71 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. | 140,61 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120100 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURAS, RENOVAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCAS, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, E CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTROS DE IMÓVEIS E ATA NOTARIAL, EMOLUMENTOS COBRADOS SEGUNDO A TABELA EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 19.486,66 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120101 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010138/G | 4.100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120102 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010140/G. | 4.050,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120103 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010141/G | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120104 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010142/G. | 3.950,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120105 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010143/G. | 3.900,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120106 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.10.0123/2023. | 81,84 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120107 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 3.415,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901I3. | 142,30 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120109 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901N3. | 174,94 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120110 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120111 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 28,05 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120112 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: RED-0H58, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 45,90 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120113 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PNH-8450, PMP-0004 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 352,43 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120114 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3071, OCQ-9874, OCQ-9404 E HXD-8619. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 2.913,39 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120115 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6529. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 37,59 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120116 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 46,99 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120117 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OID-7054, PNP-5339, RIH-1J58, PMV-2893 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 1.306,34 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120118 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 206,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120119 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 28,19 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120120 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120121 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.325,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120132 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 01.11.0088/2023, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 1.781,86 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120122 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF - POSTO DE SAÚDE ITAMARATY - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110082/E. | 109,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120123 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120124 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120125 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 3.475,70 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120126 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 99.471,69 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120127 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120128 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120130 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 29.684,08 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120131 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 24.591,66 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120133 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0089/2023. | 24.545,86 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120134 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.11.0090/2023. | 19.295,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120135 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.055,22 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120137 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRRO/2023. | 47.787,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120138 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 63.226,65 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120139 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 22.898,85 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120140 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 14.535,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120141 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2023. | 44.930,25 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120142 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120143 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120144 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120145 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120146 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.10.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.778,78 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120147 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0138/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.745,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120148 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0139/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.403,81 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120149 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0140/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 15.435,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120150 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. EM SUPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03070165/E. | 1.112,78 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120060 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030007/G. | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120151 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010206/G. | 350,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.11.20.33-TP-ADM, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM T.I, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DE NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO NO AMBENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20100002 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-01-PE. | 10.151,20 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-02-PE. | 7.751,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLAGÇAO. EDITAL: 002/2023-RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO, PODERÁ SER OBTIDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 317,52 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 19100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-07-PE. | 11.119,35 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110100 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 31.492,12 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110099 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110098 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 21.566,60 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110097 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 46.423,96 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110096 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 92.737,60 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110095 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 70.087,60 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110109 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110108 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110107 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 16110014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 14.932,50 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 20110005 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 9.840,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 09110007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.465,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110113 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.332,22 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02100145 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 106 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ANTONIA MERCELINO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 102/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02100150 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 103/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02100158 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 107/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 27110004 | JC VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELÃO EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO 4MM, CONFECCIONADA SOBRE MEDIDA NO TOTAL DE 11,20 METROS QUADRADOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LOCALIDADE DE SERROTA DO MUNICIPIO PENTECOSTE/CE. | 6.798,40 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 27110005 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, MEDINDO 76 METROS QUADRADOS E EXECUÇÃO DE 115 METROS QUADRADOS DE REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LOCALIDADE DE SERROTA DO MUNICIPIO PENTECOSTE/CE. | 7.285,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 28110004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. | 4.967,65 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 28110003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. | 10.775,18 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.627,87 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.216,42 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110026 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), | 2.486,67 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110025 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 15.332,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110105 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, 267 - NOVA JERUSALEM, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 106/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110028 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 12.960,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110026 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.560,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 45.796,82 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110024 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 138.745,21 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 28110007 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-K. | 585,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 28110006 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-L. | 54,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 28110005 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-M. | 265,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110093 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 109/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110092 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110091 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 104/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110010 | FOPAG - RECISÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.139,72 | PAGO |
30/11/2023 | 03110010 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110009 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 117.769,56 | PAGO |
30/11/2023 | 30110011 | FOPAG - RECISÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.751,81 | PAGO |
30/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110014 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110013 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 7.854,14 | PAGO |
30/11/2023 | 03110012 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 3.080,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 84.730,01 | PAGO |
30/11/2023 | 01060084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 8088. | 1.285,79 | PAGO |
30/11/2023 | 20060009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 8134. | 634,69 | PAGO |
30/11/2023 | 12060010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 8106. | 806,62 | PAGO |
30/11/2023 | 28110008 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 28.11.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
30/11/2023 | 28110002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.11.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 431. | 1.200,00 | PAGO |
30/11/2023 | 07110006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 320. | 1.015,00 | PAGO |
30/11/2023 | 11050002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-D. REF. NF. Nº 46133. | 18.767,25 | PAGO |
30/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 22.006,77 | PAGO |
30/11/2023 | 30110013 | FOPAG - RECISÕES | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 10.486,60 | PAGO |
30/11/2023 | 03110015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 43.114,44 | PAGO |
30/11/2023 | 30110014 | FOPAG - RECISÕES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 10.458,43 | PAGO |
30/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 03110017 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 50.014,01 | PAGO |
30/11/2023 | 12060012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 8107. | 11.295,29 | PAGO |
30/11/2023 | 20060010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 8133. | 11.866,86 | PAGO |
30/11/2023 | 01060085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 8088. | 13.938,46 | PAGO |
30/11/2023 | 06100002 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1595. | 10.200,00 | PAGO |
30/11/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 9. | 6.945,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30110015 | FOPAG - RECISÕES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 19.528,70 | PAGO |
30/11/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
30/11/2023 | 03110019 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 39.833,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 51.395,98 | PAGO |
30/11/2023 | 20060011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 8135. | 4.824,84 | PAGO |
30/11/2023 | 12060013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 8108. | 6.337,44 | PAGO |
30/11/2023 | 01060086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 8090. | 5.854,94 | PAGO |
30/11/2023 | 01090151 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 54. | 24.686,30 | PAGO |
30/11/2023 | 01090108 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 7ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 842. | 360.024,06 | PAGO |
30/11/2023 | 20110011 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 9ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 862. | 97.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 26050001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 132. | 44.155,27 | PAGO |
30/11/2023 | 02050016 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1066. | 50.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 29110001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231321106) REFERENTE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA IMPLANTAÇÃO DE UM CINEMA POPULAR NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
30/11/2023 | 29110002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231321298) REFERENTE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NAS PRAÇAS BERNARDINO GOMES BEZERRA E MIGUEL SOARES DE MOURA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
30/11/2023 | 30110016 | FOPAG - RECISÕES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 4.394,79 | PAGO |
30/11/2023 | 03110020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 26.722,52 | PAGO |
30/11/2023 | 20060012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 8137. | 380,89 | PAGO |
30/11/2023 | 12060015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 8112. | 420,41 | PAGO |
30/11/2023 | 01060087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 8093. | 421,32 | PAGO |
30/11/2023 | 16100020 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO, DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPL DE CULTURA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/10/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. REF. NF. Nº 319. | 975,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110021 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 14.598,51 | PAGO |
30/11/2023 | 12060016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 8111. | 89,49 | PAGO |
30/11/2023 | 01060088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 8092. | 109,24 | PAGO |
30/11/2023 | 20060013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 8136. | 95,70 | PAGO |
30/11/2023 | 30110017 | FOPAG - RECISÕES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.166,66 | PAGO |
30/11/2023 | 03110023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.839,43 | PAGO |
30/11/2023 | 03110022 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 32.918,45 | PAGO |
30/11/2023 | 30110018 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. | 78.563,61 | PAGO |
30/11/2023 | 03110001 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA EDCAUÇÃO - REFERENTES AO 3º E 4º BIMESTRES DE 2023. | 6.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
30/11/2023 | 20060014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-852, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 8138. | 3.051,08 | PAGO |
30/11/2023 | 01060089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 8091. | 1.556,44 | PAGO |
30/11/2023 | 12060011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYC-852, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 8109. | 3.905,77 | PAGO |
30/11/2023 | 03110008 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
30/11/2023 | 03110007 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 9.600,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110006 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 304.208,74 | PAGO |
30/11/2023 | 03110005 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.630,81 | PAGO |
30/11/2023 | 03110004 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 54.284,13 | PAGO |
30/11/2023 | 03110003 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 452.127,10 | PAGO |
30/11/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.939.341,82 | PAGO |
30/11/2023 | 03110002 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 63.699,19 | PAGO |
30/11/2023 | 30110001 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PAINEIS RETANGULARES, DESTINADOS A DECORAÇÃO EM ALUSÃO A SOLENIDADE DOS DOUTORES DO ABC E TÉRMINO DE 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. NF. Nº 2595. | 966,00 | PAGO |
30/11/2023 | 23100017 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 23. | 320,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02060005 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-01-PE. REF. NF. Nº 417. | 200.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30110024 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS NIVEL SUPERIOR. | 9.168,63 | PAGO |
30/11/2023 | 30110023 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 2.268,33 | PAGO |
30/11/2023 | 30110022 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD. | 9.489,21 | PAGO |
30/11/2023 | 30110021 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 4.851,55 | PAGO |
30/11/2023 | 30110020 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 12.163,52 | PAGO |
30/11/2023 | 30110019 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. | 10.892,00 | PAGO |
30/11/2023 | 05100017 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 6.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110043 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.928,37 | PAGO |
30/11/2023 | 03110042 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 56.134,82 | PAGO |
30/11/2023 | 03110041 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202 | 41.250,49 | PAGO |
30/11/2023 | 03110040 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 16.472,02 | PAGO |
30/11/2023 | 03110039 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 44.540,64 | PAGO |
30/11/2023 | 03110038 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 202.985,04 | PAGO |
30/11/2023 | 03110037 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 10.604,12 | PAGO |
30/11/2023 | 03110036 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 9.655,06 | PAGO |
30/11/2023 | 03110035 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 19.008,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 146.256,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110033 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 132.456,64 | PAGO |
30/11/2023 | 03110032 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 130.870,02 | PAGO |
30/11/2023 | 03110031 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 253.472,34 | PAGO |
30/11/2023 | 03110030 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 25.776,75 | PAGO |
30/11/2023 | 03110029 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 117.523,68 | PAGO |
30/11/2023 | 16110006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 33125. | 23.380,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01080057 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 165. | 65.480,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. REF. NF. Nº 34. | 55.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 6327. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 6377. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 6080. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 6194. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 6125. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 6032. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5973. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 6124. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 6079. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 6031. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5972. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5908. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5854. | 8.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5909. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5855. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 6195. | 6.100,00 | PAGO |
30/11/2023 | 06100007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 24. | 3.380,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30110026 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), | 2.486,67 | PAGO |
30/11/2023 | 30110025 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 15.332,73 | PAGO |
30/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 03110028 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.600,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 12.960,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110026 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.560,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03110025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 45.796,82 | PAGO |
30/11/2023 | 03110024 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 138.745,21 | PAGO |
30/11/2023 | 20060021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 8147. | 1.056,74 | PAGO |
30/11/2023 | 01060098 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 8102. | 254,67 | PAGO |
30/11/2023 | 12060024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 8124. | 1.186,27 | PAGO |
30/11/2023 | 06110003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. REF. NF. Nº 318. | 3.034,50 | PAGO |
30/11/2023 | 21110001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. REF. NF. Nº 4406. | 3.275,00 | PAGO |
30/11/2023 | 21110003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-C. REF. NF. Nº 253. | 968,55 | PAGO |
30/11/2023 | 21110002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-C. REF. NF. Nº 6245. | 825,85 | PAGO |
30/11/2023 | 02050105 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 1.620,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30110001 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PAINEIS RETANGULARES, DESTINADOS A DECORAÇÃO EM ALUSÃO A SOLENIDADE DOS DOUTORES DO ABC E TÉRMINO DE 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 966,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110002 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA EXERCITO DE DEUS - ALUSIVO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-21-PE. | 2.920,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA EXERCITO DE DEUS - ALUSIVO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-20-PE. | 14.750,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110004 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-I. | 735,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.23.36-TP-ADM, DO TIPO TÉCINA DE PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 725,40 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G | 725,40 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.322,64 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2023.11.27.37-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSASS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº. 001-2023.07.05.25-TP-ADM, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.05.25-TP-ADM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 521,64 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110010 | FOPAG - RECISÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.139,72 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110011 | FOPAG - RECISÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.751,81 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110012 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MUTIRÃO DE AVALIAÇÃO PARA CIRURGIAS OFTAMOLÓGICAS EM FORTALEZA NO DIA 30/11/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.556,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110013 | FOPAG - RECISÕES | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 10.486,60 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110014 | FOPAG - RECISÕES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 10.458,43 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110015 | FOPAG - RECISÕES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 19.528,70 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110016 | FOPAG - RECISÕES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 4.394,79 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110017 | FOPAG - RECISÕES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.166,66 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110018 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. | 78.563,61 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110019 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. | 10.892,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110020 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 12.163,52 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110021 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 4.851,55 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110022 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD. | 9.489,21 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110023 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 2.268,33 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110024 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS NIVEL SUPERIOR. | 9.168,63 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110025 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 15.332,73 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110026 | FOPAG - RECISÕES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), | 2.486,67 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 20110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 11.942,75 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110010 | FOPAG - RECISÕES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.139,72 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110010 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110009 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 117.769,56 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 525,07 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110011 | FOPAG - RECISÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.751,81 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.147,09 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110014 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110013 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 7.854,14 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110012 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 3.080,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 84.730,01 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 22.006,77 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 535,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110013 | FOPAG - RECISÕES | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 10.486,60 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 43.114,44 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 523,45 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110014 | FOPAG - RECISÕES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 10.458,43 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-00087, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 5.418,60 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110017 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 50.014,01 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 39.933,48 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.465,23 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761 E HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 1.626,48 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110015 | FOPAG - RECISÕES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 19.528,70 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2023.11.27.37-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSASS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.322,64 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110019 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 39.833,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 51.395,98 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 333,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110016 | FOPAG - RECISÕES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 4.394,79 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110111 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 26.722,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110021 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 14.598,51 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 512,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110017 | FOPAG - RECISÕES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.166,66 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº. 001-2023.07.05.25-TP-ADM, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.05.25-TP-ADM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 521,64 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.839,43 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110022 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 32.918,45 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.426,51 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110018 | FOPAG - RECISÕES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. | 78.563,61 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 18.850,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.23.36-TP-ADM, DO TIPO TÉCINA DE PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 725,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 17100003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 26.666,22 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110008 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110007 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110006 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 304.208,74 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110005 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.630,81 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110004 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 54.284,13 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110003 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 452.127,10 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.939.341,82 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110002 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 63.699,19 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, CEI LICINIO DE MORAIS, CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, EDSON MARTINS CAMPELO E PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110001 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PAINEIS RETANGULARES, DESTINADOS A DECORAÇÃO EM ALUSÃO A SOLENIDADE DOS DOUTORES DO ABC E TÉRMINO DE 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 966,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110001 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA EDCAUÇÃO - REFERENTES AO 3º E 4º BIMESTRES DE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 12.662,96 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.373,43 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110024 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS NIVEL SUPERIOR. | 9.168,63 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110023 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 2.268,33 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110022 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD. | 9.489,21 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110021 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL. | 4.851,55 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110020 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 12.163,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110019 | FOPAG - RECISÕES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. | 10.892,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G | 725,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110043 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.928,37 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110042 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 56.134,82 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110041 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202 | 41.250,49 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110040 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 16.472,02 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110039 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 44.540,64 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110038 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 202.985,04 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110037 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 10.604,12 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110036 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 9.655,06 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110035 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 146.256,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110033 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 132.456,64 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110032 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 130.870,02 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110031 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 253.472,34 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110103 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF.: NOVEMBRO/2023. | 41.891,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110030 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 25.776,75 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110029 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 117.523,68 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231321106) REFERENTE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA IMPLANTAÇÃO DE UM CINEMA POPULAR NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231321298) REFERENTE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NAS PRAÇAS BERNARDINO GOMES BEZERRA E MIGUEL SOARES DE MOURA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110003 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 645,40 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.11.20.33-TP-ADM, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM T.I, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DE NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO NO AMBENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 42.936,36 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.11.20.33-TP-ADM, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM T.I, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DE NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO NO AMBENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 342,73 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110003 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 645,40 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G | 2.800,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 81,93 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231321298) REFERENTE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, NAS PRAÇAS BERNARDINO GOMES BEZERRA E MIGUEL SOARES DE MOURA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231321106) REFERENTE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA IMPLANTAÇÃO DE UM CINEMA POPULAR NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110013 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110006 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110016 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-05-PE. | 5.749,20 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 6.291,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-05-PE. | 2.954,20 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 3.537,38 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 3.001,96 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 4.321,40 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 2.555,70 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23110017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 2.780,39 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110088 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02.01.0135/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 321,48 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.814,65 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 15.859,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. | 1.393,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 09100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA - CONFORME PORTARIA Nº 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022 - PROGRAMA: SAÚDE COM AGENTE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. | 7.383,44 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 279,78 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 05100017 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 342,73 | PAGO |
28/11/2023 | 01110086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010064/E. | 54,21 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 37,01 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. 07/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/11/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. 06/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/11/2023 | 16030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. REF. NF. Nº 8661. | 17.858,61 | PAGO |
28/11/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 66.954,00 | PAGO |
28/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
28/11/2023 | 27110001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 14 (QUATORZE) DIAS 25 E 26/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 118/2023. | 3.001,00 | PAGO |
28/11/2023 | 27110002 | GIL DE SOUSA PAULA 02516140347 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO REFERENTE A XVIII COPA VALE DO CURU DE FUTEBOL SOCIETY, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 5. | 600,00 | PAGO |
28/11/2023 | 16100021 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7289. | 6.981,00 | PAGO |
28/11/2023 | 16100022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7288. | 9.492,80 | PAGO |
28/11/2023 | 16100025 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7287. | 7.287,60 | PAGO |
28/11/2023 | 16100024 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7286. | 13.221,10 | PAGO |
28/11/2023 | 16100023 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7285. | 13.739,10 | PAGO |
28/11/2023 | 02100109 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7296. | 8.616,40 | PAGO |
28/11/2023 | 02100113 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7297. | 8.077,20 | PAGO |
28/11/2023 | 02100108 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7295. | 7.600,80 | PAGO |
28/11/2023 | 02100112 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7294. | 12.656,30 | PAGO |
28/11/2023 | 02100110 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. REF. NF. Nº 7292. | 17.618,70 | PAGO |
28/11/2023 | 16100030 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 989. | 5.087,30 | PAGO |
28/11/2023 | 16100029 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 988. | 7.135,38 | PAGO |
28/11/2023 | 16100026 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 990. | 4.803,86 | PAGO |
28/11/2023 | 16100028 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 987. | 7.521,06 | PAGO |
28/11/2023 | 16100027 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 986. | 6.132,12 | PAGO |
28/11/2023 | 02100118 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 997. | 4.568,38 | PAGO |
28/11/2023 | 02100115 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 998. | 5.162,60 | PAGO |
28/11/2023 | 02100117 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 999. | 7.139,96 | PAGO |
28/11/2023 | 02100116 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 1001. | 7.587,26 | PAGO |
28/11/2023 | 02100114 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. REF. NF. Nº 1000. | 3.631,28 | PAGO |
28/11/2023 | 01110090 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0066/2023. | 2.399,04 | PAGO |
28/11/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 16.896,56 | PAGO |
28/11/2023 | 01110089 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0065/2023. | 1.127,73 | PAGO |
28/11/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.418,13 | PAGO |
28/11/2023 | 23020005 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. REF. NF. Nº 245. | 3.736,78 | PAGO |
28/11/2023 | 29080007 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. REF. NF. Nº 244. | 5.469,01 | PAGO |
28/11/2023 | 10040019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. REF. NF. Nº 203590. | 1.236,10 | PAGO |
28/11/2023 | 30080003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. REF. NF. Nº 649. | 2.251,25 | PAGO |
28/11/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. REF. NF. Nº 20116. | 1.302,96 | PAGO |
28/11/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. REF. NF. Nº 20085. | 1.999,75 | PAGO |
28/11/2023 | 16110008 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (FITAS E PAPEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 33135. | 16.032,00 | PAGO |
28/11/2023 | 29080006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 31960. | 5.962,00 | PAGO |
28/11/2023 | 14110008 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZES E CAMPO OPERATÓRIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 33126. | 22.990,00 | PAGO |
28/11/2023 | 16110005 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. REF. NF. Nº 5867. | 7.944,00 | PAGO |
28/11/2023 | 30080004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. REF. NF. Nº 5542. | 4.965,00 | PAGO |
28/11/2023 | 16110001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 7634. | 17.854,80 | PAGO |
28/11/2023 | 16110004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 7643. | 12.376,10 | PAGO |
28/11/2023 | 02100026 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 7393. | 10.291,99 | PAGO |
28/11/2023 | 29080004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 7130. | 10.415,50 | PAGO |
28/11/2023 | 16110003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PRESERVATIVODS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 7655. | 7.750,00 | PAGO |
28/11/2023 | 29080005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 7129. | 7.258,45 | PAGO |
28/11/2023 | 16110007 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (SANEANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 33136. | 23.023,00 | PAGO |
28/11/2023 | 21080011 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 506159. | 7.676,20 | PAGO |
28/11/2023 | 18040004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. REF. NF. Nº 8736. | 11.794,76 | PAGO |
28/11/2023 | 30030012 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. REF. NF. Nº 8684. | 14.591,75 | PAGO |
28/11/2023 | 28110005 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-M. | 265,50 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110006 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-L. | 54,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110007 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-K. | 585,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.11.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. | 10.775,18 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. | 4.967,65 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110008 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 28.11.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110009 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.465,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 10110014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.454,84 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 10100004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110008 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 28.11.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.11.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 1.617,26 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 13110013 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 2.961,53 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 66.954,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110084 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010060/E. | 63,56 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 38,63 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 764,58 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110090 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0066/2023. | 2.399,04 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 16.896,56 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110089 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0065/2023. | 1.127,73 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.418,13 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110085 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010056/E. | 57,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 45,19 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 02100124 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0055/2023. | 112,47 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 532,62 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 14 (QUATORZE) DIAS 25 E 26/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 118/2023. | 3.001,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110002 | GIL DE SOUSA PAULA 02516140347 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO REFERENTE A XVIII COPA VALE DO CURU DE FUTEBOL SOCIETY, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.672,67 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110004 | JC VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELÃO EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO 4MM, CONFECCIONADA SOBRE MEDIDA NO TOTAL DE 11,20 METROS QUADRADOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LOCALIDADE DE SERROTA DO MUNICIPIO PENTECOSTE/CE. | 6.798,40 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110005 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, MEDINDO 76 METROS QUADRADOS E EXECUÇÃO DE 115 METROS QUADRADOS DE REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LOCALIDADE DE SERROTA DO MUNICIPIO PENTECOSTE/CE. | 7.285,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.12.20.62-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNIIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 924,89 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.672,67 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 07110006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.015,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 631,38 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.12.20.62-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNIIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 924,89 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 16100020 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO, DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPL DE CULTURA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/10/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 975,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110002 | GIL DE SOUSA PAULA 02516140347 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO REFERENTE A XVIII COPA VALE DO CURU DE FUTEBOL SOCIETY, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 14 (QUATORZE) DIAS 25 E 26/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 118/2023. | 3.001,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 16100014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.016,90 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 22110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 27110003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.672,67 | PAGO |
27/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 631,38 | PAGO |
27/11/2023 | 23110023 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 6ª. MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 151. | 151.798,48 | PAGO |
27/11/2023 | 10110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-8420. | 37.342,59 | PAGO |
27/11/2023 | 10110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8419. | 4.076,88 | PAGO |
27/11/2023 | 10110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829 E POF-6529 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-8421. | 8.053,95 | PAGO |
27/11/2023 | 10110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-8423. | 10.106,36 | PAGO |
27/11/2023 | 10110028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-8426. | 834,00 | PAGO |
27/11/2023 | 10110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-8428. | 718,23 | PAGO |
27/11/2023 | 10110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8424. | 1.118,56 | PAGO |
24/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
24/11/2023 | 20110009 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA RAIMUNDA SOARES DE OLIVEIRA NO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.2023101601DP. REF. NF. Nº 04. | 31.526,69 | PAGO |
24/11/2023 | 01110075 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: SAP-7E27, OIL-2453, SAS-7J10, POK-3596. RIL-6G80, OCQ-9804, OCR-0914, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9874 E OSP-6249. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 39. | 802,59 | PAGO |
24/11/2023 | 01110079 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, RIH-1C38 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 42. | 181,80 | PAGO |
24/11/2023 | 01110080 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-6749, POF-6409, POF-7959, POF-7689 E POF-6079 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 40. | 287,50 | PAGO |
24/11/2023 | 01110078 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 44. | 13,00 | PAGO |
24/11/2023 | 01110077 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 43. | 45,30 | PAGO |
24/11/2023 | 23100001 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAHO A EQUIPE (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. REF. NF. Nº 571. | 7.500,00 | PAGO |
24/11/2023 | 01110017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-F. REF. NF. Nº 7320. | 2.847,99 | PAGO |
24/11/2023 | 20100029 | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENETCOSTE, COMO MEIO DE POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS DOS CONSELHEIROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. REF. NF. Nº 2023000474. | 1.440,00 | PAGO |
24/11/2023 | 24110001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 14/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.11.20.35-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC, DESTNADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.403,29 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110010 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO NO CANTERIO CENTRAL DA AVENIDA ANTÔNIO BRAGA DE AZEVEDO - XV DE NOVEMBRO - PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN TO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-07-PE. | 15.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 20110001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-07-PE. | 17.032,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 14/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.11.20.35-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC, DESTNADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.403,29 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110005 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 7.944,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 17.854,80 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PRESERVATIVODS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 12.376,10 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110008 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (FITAS E PAPEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-45-PE-C. | 16.032,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 14110008 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZES E CAMPO OPERATÓRIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-45-PE-C. | 22.990,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 23.380,50 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 16110007 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (SANEANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 23.023,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 28.403,60 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 2.555,70 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-05-PE. | 2.954,20 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 38.710,30 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-05-PE. | 5.749,20 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110006 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. ANTONIO CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.120,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 3.001,96 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110008 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 24.334,69 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 6.291,60 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PREF. JOÃO GOMES DA SILVA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 4.321,40 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 9.096,60 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110013 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO SÁ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.280,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 3.537,38 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 7.894,40 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110016 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - VICENTE FEIJÓ DE MELO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.280,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-09-PE. | 2.780,39 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-08-PE. | 6.291,60 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL (ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - FRANCISCO EDSON TABOSA) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 26/2022-06-PE. | 1.120,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110023 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 6ª. MEDIÇÃO. | 151.798,48 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.20.34-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.20.34-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 09100011 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 5.965,20 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.222,22 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110087 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.562,30 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 18090006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 17.186,62 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23110023 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 6ª. MEDIÇÃO. | 151.798,48 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 18.731,13 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 438,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110082 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023/E. | 2.994,15 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022E | 1.238,70 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.608,30 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02100136 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 1.389,36 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 10110007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. | 888,21 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 10110008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 1.455,16 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 21110003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-C. | 968,55 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 21110002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-C. | 825,85 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 21110001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. | 3.275,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 10110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 718,23 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 152,98 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02100137 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. | 808,85 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 622,79 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 20437. | 650,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01060044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. REF. NF. Nº 2215. | 65,00 | PAGO |
23/11/2023 | 10050004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B. REF. NF. Nº 88736. | 1.700,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01060056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0005 E E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. REF. NF. Nº 2230. | 180,04 | PAGO |
23/11/2023 | 01060045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004 E PMP-0005. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. REF. NF. Nº 2216. | 6.710,18 | PAGO |
23/11/2023 | 01060046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NFV-3582. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. REF. NF. Nº 2217. | 728,35 | PAGO |
23/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 638. | 62,83 | PAGO |
23/11/2023 | 27010002 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 4484. | 8.430,00 | PAGO |
23/11/2023 | 20110003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. REF. NF. Nº 4397. | 9.357,38 | PAGO |
23/11/2023 | 14110004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. REF. NF. Nº 6235. | 3.086,98 | PAGO |
23/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/11/2023 | 26050003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22050008 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 12050005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 08050010 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 26050004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22050009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 12050006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 08050011 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 26050002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22050007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 12050004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 08050009 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PEI. REF. NF. Nº 6943. | 1.471,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02050002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2172. | 695,20 | PAGO |
23/11/2023 | 01060060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I2. REF. NF. Nº 2234. | 49,21 | PAGO |
23/11/2023 | 01060049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42, SBA-3E35 E SBU-8A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. REF. NF. Nº 2221. | 1.452,00 | PAGO |
23/11/2023 | 11100007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2328. | 1.740,00 | PAGO |
23/11/2023 | 14110011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. REF. NF. Nº 743. | 2.150,00 | PAGO |
23/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 11,50 | PAGO |
23/11/2023 | 02100158 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 107/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02100157 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
23/11/2023 | 21110008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 21110007 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 21110006 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01060052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-1996, OSH-8557 E HXI-4A96. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. REF. NF. Nº 2223. | 573,28 | PAGO |
23/11/2023 | 01060055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. REF. NF. Nº 2226. | 93,98 | PAGO |
23/11/2023 | 01060063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. REF. NF. Nº 2236. | 73,95 | PAGO |
23/11/2023 | 01060065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. REF. NF. Nº 2238. | 28,05 | PAGO |
23/11/2023 | 01060043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O3. REF. NF. Nº 2229. | 122,07 | PAGO |
23/11/2023 | 12040001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. REF. NF. Nº 6998. | 1.966,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02050132 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 5.436,98 | PAGO |
22/11/2023 | 20100029 | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENETCOSTE, COMO MEIO DE POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS DOS CONSELHEIROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
22/11/2023 | 16110013 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 14(QUATORZE) DIAS 18 E 19/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 118/2023. | 2.693,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9404, OCR-0914, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, SAP-3H97 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2326. | 7.593,61 | PAGO |
22/11/2023 | 01110042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: OCR-0914 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2332. | 279,54 | PAGO |
22/11/2023 | 19100002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-07-PE. REF. NF. Nº 4586. | 30.900,00 | PAGO |
22/11/2023 | 01110043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7689, POF-6749 E POF-6409. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2333. | 84,15 | PAGO |
22/11/2023 | 01110046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. REF. NF. Nº 2337. | 107,37 | PAGO |
22/11/2023 | 01110053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-4758, POF-6529, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2327. | 784,74 | PAGO |
22/11/2023 | 01110054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2328. | 2.950,98 | PAGO |
22/11/2023 | 01110047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. REF. NF. Nº 2338. | 261,82 | PAGO |
22/11/2023 | 01110045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: NQW-2528, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. REF. NF. Nº 2336. | 45,90 | PAGO |
22/11/2023 | 01110057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M1. REF. NF. Nº 2331. | 305,44 | PAGO |
22/11/2023 | 01110044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. REF. NF. Nº 2335. | 119,85 | PAGO |
22/11/2023 | 01110056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2330. | 253,75 | PAGO |
22/11/2023 | 22110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09100017 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 7.052,76 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09100016 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.481,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09100015 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09100014 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.817,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09100013 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.953,80 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 09100012 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.630,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 08110011 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-E. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 20110003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 9.357,38 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 20110002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-C | 4.940,40 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-C. | 3.275,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-C. | 825,85 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SERROTA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-C. | 968,55 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110004 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 648,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110005 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.900,85 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110006 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110007 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 01110072 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNY-8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. | 39,80 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 226,01 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110073 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0005, NQX-5247 E NQX-5147. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 198,20 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 04090056 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-A. | 2.243,98 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 16110013 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 14(QUATORZE) DIAS 18 E 19/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 118/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 20110004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-18-PE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110075 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: SAP-7E27, OIL-2453, SAS-7J10, POK-3596. RIL-6G80, OCQ-9804, OCR-0914, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9874 E OSP-6249. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 802,59 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110074 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 112,10 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 14110004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. | 3.086,98 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 09110004 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110080 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-6749, POF-6409, POF-7959, POF-7689 E POF-6079 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 287,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110079 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, RIH-1C38 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 181,80 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110076 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBA-3E35 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 99,90 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110005 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.900,85 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110004 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 648,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 14110011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110078 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 13,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110077 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 45,30 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110007 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110006 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 13110007 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. 280. | 637.884,37 | PAGO |
21/11/2023 | 07110002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 317. | 4.946,00 | PAGO |
21/11/2023 | 21110005 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 80089. | 1.900,85 | PAGO |
21/11/2023 | 21110004 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 83302. | 648,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 299,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 393,90 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 834,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.118,56 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100153 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.398,42 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 30.969,71 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 14110001 | ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.11.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO UNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 27.195,17 | PAGO |
20/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 22.066,05 | PAGO |
20/11/2023 | 02050120 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 10.000,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.453,70 | PAGO |
20/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 5.180,10 | PAGO |
20/11/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.833,25 | PAGO |
20/11/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 11.567,69 | PAGO |
20/11/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 12.810,82 | PAGO |
20/11/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 23.383,02 | PAGO |
20/11/2023 | 13110006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020204TP - 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 176. | 221.342,24 | PAGO |
20/11/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 5.916,20 | PAGO |
20/11/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 3.280,93 | PAGO |
20/11/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 9.780,54 | PAGO |
20/11/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.956,30 | PAGO |
20/11/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.401,29 | PAGO |
20/11/2023 | 02100152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 9.815,12 | PAGO |
20/11/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 57.110,80 | PAGO |
20/11/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 536.920,42 | PAGO |
20/11/2023 | 02100151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.476,91 | PAGO |
20/11/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.589,55 | PAGO |
20/11/2023 | 01110060 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8404. | 5.913,97 | PAGO |
20/11/2023 | 01110064 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8405. | 38.018,07 | PAGO |
20/11/2023 | 06110004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. REF. NF. Nº 316. | 2.685,70 | PAGO |
20/11/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.373,38 | PAGO |
20/11/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 13.350,99 | PAGO |
20/11/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 56.384,18 | PAGO |
20/11/2023 | 02100156 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.433,13 | PAGO |
20/11/2023 | 02100156 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 37.287,36 | PAGO |
20/11/2023 | 02100155 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 84.066,78 | PAGO |
20/11/2023 | 02100154 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 16.186,66 | PAGO |
20/11/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 12.628,18 | PAGO |
20/11/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 33.168,37 | PAGO |
20/11/2023 | 01110070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8408. | 10.977,38 | PAGO |
20/11/2023 | 01110071 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8406. | 9.132,77 | PAGO |
20/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 299,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02100150 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 103/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02100145 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 106 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ANTONIA MERCELINO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 102/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023., | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMA, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS, REF.: OUTUBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02100153 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 16.398,42 | PAGO |
20/11/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 30.969,71 | PAGO |
20/11/2023 | 01110068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8411. | 932,89 | PAGO |
20/11/2023 | 01110066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8410. | 1.036,20 | PAGO |
20/11/2023 | 01110067 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8409. | 1.565,61 | PAGO |
20/11/2023 | 03040001 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. REF. NF. Nº 2151. | 59.000,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03040002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. REF. NF. Nº 6881. | 20.964,00 | PAGO |
20/11/2023 | 14110001 | ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.11.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO UNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 300,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03040066 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 1.115,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-07-PE. | 32.532,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-C | 4.940,40 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 9.357,38 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-18-PE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110005 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 10.651,20 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110006 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 17.560,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110007 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 2.889,77 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110008 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 9ª MEDIÇÃO. | 412.260,07 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110009 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA RAIMUNDA SOARES DE OLIVEIRA NO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.2023101601DP. | 31.526,69 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110010 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS P CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO NO CANTERIO CENTRAL DA AVENIDA ANTÔNIO BRAGA DE AZEVEDO - XV DE NOVEMBRO - PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN TO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.990,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110011 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 9ª MEDIÇÃO. | 97.000,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.147,09 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-00087, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 5.418,60 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761 E HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 1.626,48 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 333,20 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 512,50 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.426,51 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.465,23 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 39.933,48 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.373,43 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 11.942,75 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 12.662,96 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 525,07 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.216,42 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 535,73 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.627,87 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 523,45 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.281,33 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 22.066,05 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.453,70 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.833,25 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 5.180,10 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.567,69 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 5.028,92 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.810,82 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110011 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 9ª MEDIÇÃO. | 97.000,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110008 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 9ª MEDIÇÃO. | 412.260,07 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, HXE-5793, RIL-5I15 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110009 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA RAIMUNDA SOARES DE OLIVEIRA NO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.2023101601DP. | 31.526,69 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 23.383,02 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 339,47 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.916,20 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.280,93 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.780,54 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 37.342,59 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.076,88 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.077,06 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 13.401,29 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.815,12 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 57.110,80 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 536.920,42 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.476,91 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.589,55 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829 E POF-6529 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.053,95 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.106,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.504,27 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.373,38 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.350,99 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 56.384,18 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100156 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.433,13 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100156 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 37.287,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100155 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 84.066,78 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02100154 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.186,66 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.628,18 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 33.168,37 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 06110004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 2.685,70 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 857,34 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.722,66 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA DA PUBLICA Nº. 03/2023-SECULT, VISANDO SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAIL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.209,30 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 13/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.11.06.32-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DESTINDOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA DA PUBLICA Nº. 03/2023-SECULT, VISANDO SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAIL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.209,30 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 13/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.11.06.32-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DESTINDOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 07110002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.946,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.722,66 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 857,34 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 06110003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 3.034,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
17/11/2023 | 17110002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 78670. | 1.722,66 | PAGO |
17/11/2023 | 17110001 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 37654. | 857,34 | PAGO |
17/11/2023 | 14110006 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON 664 E CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO RICOH 3710 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS RURAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REF. NF. Nº 140. | 3.066,00 | PAGO |
17/11/2023 | 14110007 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON 664 E CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO RICOH 8157 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REF. NF. Nº 139. | 2.317,00 | PAGO |
16/11/2023 | 01110057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M1. | 305,44 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 253,75 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 14,10 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527 E SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O3. | 282,31 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: NQW-2528, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 45,90 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 119,85 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
16/11/2023 | 13110005 | DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA. REF. NF. Nº 57576. | 1.519,10 | PAGO |
16/11/2023 | 13110002 | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 8803. | 957,00 | PAGO |
16/11/2023 | 01090152 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1753. | 87.490,02 | PAGO |
16/11/2023 | 20100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8385. | 5.465,50 | PAGO |
16/11/2023 | 20100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8386. | 38.092,79 | PAGO |
16/11/2023 | 20100025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8389. | 10.763,11 | PAGO |
16/11/2023 | 20100024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8387. | 9.862,21 | PAGO |
16/11/2023 | 20100026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8391. | 1.351,25 | PAGO |
16/11/2023 | 20100027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8390. | 1.755,99 | PAGO |
16/11/2023 | 20100028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8392. | 856,11 | PAGO |
16/11/2023 | 16110001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 17.854,80 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 15.859,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PRESERVATIVODS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 7.750,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 12.376,10 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110005 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 7.944,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 23.380,50 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110007 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (SANEANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 23.023,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110008 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (FITAS E PAPEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-45-PE-C. | 16.032,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110011 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-B. | 6.840,78 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-B. | 9.006,99 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110013 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 14(QUATORZE) DIAS 18 E 19/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 118/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 14.932,50 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110015 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 164.043,04 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 84,58 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 14,10 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 19100002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-07-PE. | 30.900,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9404, OCR-0914, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, SAP-3H97 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 7.593,61 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 131,58 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: OCR-0914 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 279,54 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110015 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 164.043,04 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 2.950,98 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-4758, POF-6529, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 784,74 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 261,82 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 107,37 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7689, POF-6749 E POF-6409. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 84,15 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110001 | ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.11.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO UNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 300,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110002 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-17-PE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-17-PE. | 3.950,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. | 3.086,98 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110005 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-15-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110006 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON 664 E CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO RICOH 3710 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS RURAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 3.066,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110007 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON 664 E CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO RICOH 8157 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.317,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110008 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZES E CAMPO OPERATÓRIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-45-PE-C. | 22.990,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110009 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. | 11.410,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-C | 15.007,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110011 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. | 2.150,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (PREVENÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 7.036,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110013 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 9.377,73 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110014 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 59.252,36 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110015 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 45.959,07 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110016 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 12.782,03 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110017 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14110002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110018 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14110003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110019 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14110004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 13110005 | DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA. | 1.519,10 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 13110002 | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 957,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 21,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110002 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-17-PE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110014 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 59.252,36 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110013 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 9.377,73 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110016 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 12.782,03 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110015 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 45.959,07 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110019 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14110004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110018 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14110003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110017 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14110002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 06110002 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAHO A EQUIPE (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. | 11.190,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 23100001 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAHO A EQUIPE (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110006 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON 664 E CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO RICOH 3710 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS RURAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 3.066,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110007 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON 664 E CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO RICOH 8157 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.317,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110040 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0063/2023. | 6,47 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 84,23 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,70 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 785,76 | PAGO |
14/11/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 900,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 250,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. MÊS AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 6822. | 1.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219, COMPET~ENCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 6655. | 1.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 4631. | 630,00 | PAGO |
14/11/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 4464. | 630,00 | PAGO |
14/11/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 4317. | 630,00 | PAGO |
14/11/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 4179. | 630,00 | PAGO |
14/11/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 4026. | 630,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 61,59 | PAGO |
14/11/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. (DEMUTRAN) | 143,74 | PAGO |
14/11/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.601,20 | PAGO |
14/11/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023, REF.: OUTUBRO/2023. | 5.222,59 | PAGO |
14/11/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023, REFERENTE AO PERIODO 20/08 A 19/09/2023. | 2.618,07 | PAGO |
14/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/11/2023 | 02100096 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0005 E ORW-4726 . DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 23. | 261,30 | PAGO |
14/11/2023 | 26100002 | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO E INSTALAÇAO ELÉTRICA DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO NA COMUNIDADE DE MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000443. | 1.650,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 21,50 | PAGO |
14/11/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 73,53 | PAGO |
14/11/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: SETEMBRO/2023 | 35,52 | PAGO |
14/11/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 598,45 | PAGO |
14/11/2023 | 01090153 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1750. | 38.273,74 | PAGO |
14/11/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 5.125,46 | PAGO |
14/11/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
14/11/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 99,01 | PAGO |
14/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/11/2023 | 01090155 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1754. | 5.350,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.752,08 | PAGO |
14/11/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 438,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.729,30 | PAGO |
14/11/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 742. | 8.203,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.826,13 | PAGO |
14/11/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 720,90 | PAGO |
14/11/2023 | 16080002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 383. | 6.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100097 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 E NQW-3A28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 24. | 35,40 | PAGO |
14/11/2023 | 14110002 | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-17-PE. REF. NF. Nº 71. | 4.700,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/11/2023 | 14110014 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 59.252,36 | PAGO |
14/11/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.847,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 893,08 | PAGO |
14/11/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
14/11/2023 | 14110016 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 12.782,03 | PAGO |
14/11/2023 | 14110015 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 45.959,07 | PAGO |
14/11/2023 | 02100119 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 278,39 | PAGO |
14/11/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
14/11/2023 | 02100111 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 351,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 700,00 | PAGO |
14/11/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
14/11/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 800,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921, , REF.: NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 192. | 7.400,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100144 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 1758. | 6.592,38 | PAGO |
14/11/2023 | 02100143 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 1756. | 26.700,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF LAGOA DO CEDRO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 35,52 | PAGO |
14/11/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 342,35 | PAGO |
14/11/2023 | 10110005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
14/11/2023 | 13110003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 114/2023 DE 13/11/2023. | 5.910,00 | PAGO |
14/11/2023 | 10070011 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. REF. NF. Nº 331. | 2.600,00 | PAGO |
14/11/2023 | 24100010 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ (HEMOCE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | PAGO |
14/11/2023 | 30100005 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ (HEMOCE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100142 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 1757. | 23.613,76 | PAGO |
14/11/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 114,37 | PAGO |
14/11/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 99,01 | PAGO |
14/11/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 479,53 | PAGO |
14/11/2023 | 02100098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 27. | 80,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100136 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 923,34 | PAGO |
14/11/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 233,46 | PAGO |
14/11/2023 | 14110013 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 9.377,73 | PAGO |
14/11/2023 | 02100137 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 448,57 | PAGO |
14/11/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 42,18 | PAGO |
14/11/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 503,22 | PAGO |
14/11/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 219,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
14/11/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 737,08 | PAGO |
14/11/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
14/11/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
14/11/2023 | 21080005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. REF. NF. Nº 389. | 2.600,00 | PAGO |
14/11/2023 | 06070001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. REF. NF. Nº 327. | 2.600,00 | PAGO |
14/11/2023 | 27100001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. REF. NF. Nº 476. | 2.600,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 747. | 465,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 746. | 145,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 749. | 235,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REF. NF. Nº 745. | 560,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100101 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 31. | 60,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 152,98 | PAGO |
13/11/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100139 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.614,70 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 6464. | 1.500,00 | PAGO |
13/11/2023 | 06110009 | DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 8675. | 2.100,00 | PAGO |
13/11/2023 | 13110001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACA MED. 50 X 35 CM, COM IMPRESSÃO NO NIVEL ESCOVADO, MOLDURAS DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2906. | 1.160,00 | PAGO |
13/11/2023 | 13110014 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | PAGO |
13/11/2023 | 01110041 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
13/11/2023 | 13110001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACA MED. 50 X 35 CM, COM IMPRESSÃO NO NIVEL ESCOVADO, MOLDURAS DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.160,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110002 | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 957,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 114/2023 DE 13/11/2023. | 5.910,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-M. | 1.559,05 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110005 | DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E PESCA. | 1.519,10 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020204TP - 3ª MEDIÇÃO. | 221.342,24 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110007 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 637.884,37 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 521,64 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO Nº 26/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATO Nº 26/2022-05-PE. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: F. ROUMES DE AGHIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO Nº 26/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATO Nº 26/2022-06-PE. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: K R DE CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO PROCESSO . Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-07-PE, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO PROCESSO . Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-05-PE, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA F.ROUMES DE AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110013 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 2.961,53 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110014 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 13110015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 18.210,00 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110007 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 637.884,37 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020204TP - 3ª MEDIÇÃO. | 221.342,24 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100146 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 22.691,72 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 09110005 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 16100017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 1.541,20 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO PROCESSO . Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-05-PE, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA F.ROUMES DE AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO PROCESSO . Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-07-PE, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO Nº 26/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATO Nº 26/2022-06-PE. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: K R DE CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO Nº 26/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATO Nº 26/2022-05-PE. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: F. ROUMES DE AGHIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 521,64 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACA MED. 50 X 35 CM, COM IMPRESSÃO NO NIVEL ESCOVADO, MOLDURAS DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 18.210,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110014 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 11100007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01110041 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 13110003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 114/2023 DE 13/11/2023. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.454,84 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110015 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2023 DE 10/11/2023. | 3.900,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 161.837,17 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 67.264,10 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110006 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 113/2023 DE 10/11/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. | 888,21 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 1.455,16 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6409 E POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.072,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.917,64 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE. EXTRATO RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.11.06.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: ENCANTO PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.31.08-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.173,95 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.08.07.29-TP-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 385,56 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.281,33 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 5.028,92 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, HXE-5793, RIL-5I15 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 1.260,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 339,47 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.077,06 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.076,88 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 37.342,59 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.504,27 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.106,36 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829 E POF-6529 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.053,95 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.118,56 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 718,23 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 834,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 393,90 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 08110012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 2.836,76 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE. EXTRATO RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.11.06.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: ENCANTO PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110059 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.326,33 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.917,64 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 07110005 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.255,28 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 85.169,39 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 33.879,32 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.377,95 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.507,20 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.31.08-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.173,95 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110062 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-5I15, HWK-9761 E HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 750,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 06110009 | DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,11 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 499,07 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,61 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110064 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 38.018,07 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110060 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.913,97 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110058 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.859,16 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 09110002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 09110001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 8.660,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110006 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 113/2023 DE 10/11/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48, E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.636,11 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 08110013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº PMG-5088 E POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.298,65 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.08.07.29-TP-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 385,56 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110071 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.132,77 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.977,38 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 161.837,17 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 67.264,10 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687, PNP-5339, POG-9027, POG-8917, POG-9327 E PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.300,57 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 8.598,58 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-4758, POF-6529, POF-6749, PMG-4758 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.615,36 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.676,09 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 633,23 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 932,89 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.036,20 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110067 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.565,61 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2023 DE 10/11/2023. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 5220. | 3.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 06110007 | FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDE SOIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REF. NF. Nº 2. | 1.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM, REF.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 39. | 1.125,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3623. | 800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 161. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 08110012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A, REF.: NF-1620. | 2.836,76 | PAGO |
10/11/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.917,64 | PAGO |
10/11/2023 | 22050013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 8070. | 692,02 | PAGO |
10/11/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 10476. | 4.100,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 5221. | 8.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 24020007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A. REF. NF. Nº 3126. | 9.596,44 | PAGO |
10/11/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 19359. | 5.680,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3624. | 2.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 160. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1896. | 2.400,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1984. | 3.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 2016. | 3.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 4798. | 3.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.255,28 | PAGO |
10/11/2023 | 01110030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 85.169,39 | PAGO |
10/11/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 33.879,32 | PAGO |
10/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.377,95 | PAGO |
10/11/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.507,20 | PAGO |
10/11/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 10050009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 8062. | 10.647,82 | PAGO |
10/11/2023 | 03010007 | HELIO LINO MARTINS AGROPECUARIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA "MINHA SEMENTE" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012022102401ADM. REF. NF. Nº 27. | 39.900,00 | PAGO |
10/11/2023 | 05050002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PMP-0003, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. REF. NF. Nº 3081. | 14.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 26070004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 18714. | 9.411,00 | PAGO |
10/11/2023 | 26070003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 18715. | 3.681,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3625. | 2.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1891. | 900,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
10/11/2023 | 22050015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 8072. | 6.167,94 | PAGO |
10/11/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 10475. | 4.050,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010113 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA - RIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2020082044. REF. NF. Nº 2157. | 62.710,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. REF. NF. Nº 161. | 7.900,00 | PAGO |
10/11/2023 | 21060016 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 141. | 85.872,72 | PAGO |
10/11/2023 | 01080054 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 6ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 832. | 380.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3626. | 2.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1889, | 2.700,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 02100147 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 22050016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 8074. | 542,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090154 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1755. | 5.350,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3627. | 1.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1888. | 450,00 | PAGO |
10/11/2023 | 22050017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 8073. | 116,83 | PAGO |
10/11/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3628. | 1.100,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1887. | 450,00 | PAGO |
10/11/2023 | 14020002 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTARTO Nº 13/2022-49-PE. REF. NF. Nº 1202. | 1.343,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3629. | 900,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,61 | PAGO |
10/11/2023 | 02100148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 18.850,00 | PAGO |
10/11/2023 | 08080003 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL TURMA LEGAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, MEDIANTE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E PROFESSORES, FORNECIMENTO DE PLANOS DE AULA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE O ANO LETIVO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 284. | 3.950,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090135 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-G. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19070003 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS). REF. NF. Nº 426. | 22.140,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10050013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 8049. | 4.763,81 | PAGO |
10/11/2023 | 22050010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 8075. | 4.329,23 | PAGO |
10/11/2023 | 01090156 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1751. | 24.591,66 | PAGO |
10/11/2023 | 01090157 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1752. | 29.684,08 | PAGO |
10/11/2023 | 26070002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA DE RODAS NEW HOLLAND -W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 18716. | 2.170,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 10472. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 5222. | 9.600,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 19360. | 1.660,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 162. | 3.700,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 75. | 8.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 79. | 5.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3630. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 159. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01110020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1610. | 7.318,25 | PAGO |
10/11/2023 | 01110021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799 E OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1603. | 6.535,10 | PAGO |
10/11/2023 | 01110022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788 E SAP-3H97. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1602. | 6.003,34 | PAGO |
10/11/2023 | 01110023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914, RIL-6G80, OIO-4788 E SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1604. | 4.614,95 | PAGO |
10/11/2023 | 01110024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1605. | 6.229,11 | PAGO |
10/11/2023 | 01110026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1606. | 6.802,35 | PAGO |
10/11/2023 | 01110027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1607. | 6.358,12 | PAGO |
10/11/2023 | 01110029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1609. | 5.437,53 | PAGO |
10/11/2023 | 01110028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1608. | 6.663,61 | PAGO |
10/11/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1897. | 5.400,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110006 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 113/2023 DE 10/11/2023. | 4.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 05090003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO NA ALTURA MINIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-07-PE. REF. NF. Nº 2622. | 2.460,00 | PAGO |
10/11/2023 | 05090004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO CIVICO DE MÉDIO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-08-PE. REF. NF. Nº 233. | 3.950,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13090001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-10-PE. REF. NF. Nº 234. | 3.150,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
10/11/2023 | 08110013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº PMG-5088 E POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.298,65 | PAGO |
10/11/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02050104 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-61-PE. REF. NF. Nº 1668. | 1.650,00 | PAGO |
10/11/2023 | 21070009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8208. | 7.058,88 | PAGO |
10/11/2023 | 10070022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8181. | 9.493,37 | PAGO |
10/11/2023 | 21090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8329. | 11.341,42 | PAGO |
10/11/2023 | 01080045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8218. | 8.006,30 | PAGO |
10/11/2023 | 20060015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8142. | 10.690,59 | PAGO |
10/11/2023 | 01090100 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PNM-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8283. | 11.588,99 | PAGO |
10/11/2023 | 10080007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8244. | 7.734,15 | PAGO |
10/11/2023 | 03070071 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8165. | 8.664,65 | PAGO |
10/11/2023 | 12060018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8116. | 9.184,19 | PAGO |
10/11/2023 | 21080025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8265. | 10.068,10 | PAGO |
10/11/2023 | 01060092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8097. | 9.406,06 | PAGO |
10/11/2023 | 02050088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8037. | 11.351,13 | PAGO |
10/11/2023 | 02100005 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2289. | 6.180,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 7541. | 2.515,60 | PAGO |
10/11/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 7542. | 7.623,06 | PAGO |
10/11/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 7543. | 1.851,34 | PAGO |
10/11/2023 | 06110014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 148.820,18 | PAGO |
10/11/2023 | 06110013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 69.105,03 | PAGO |
10/11/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. REF. NF. Nº 10473. | 3.950,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 5223. | 8.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 05100016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 31.560,23 | PAGO |
10/11/2023 | 02100126 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. REF. NF. Nº 526. | 2.744,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100125 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. REF. NF. Nº 536. | 2.716,56 | PAGO |
10/11/2023 | 02100140 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 540. | 38.847,36 | PAGO |
10/11/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. REF. NF. Nº 34. | 10.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 09110003 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 111/2023 DE 09/11/2023. | 4.560,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 161.837,17 | PAGO |
10/11/2023 | 10110004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 67.264,10 | PAGO |
10/11/2023 | 06110012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
10/11/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3631. | 3.300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 162. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01110035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-4758, POF-6529, POF-6749, PMG-4758 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1615. | 4.615,36 | PAGO |
10/11/2023 | 01110037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687, PNP-5339, POG-9027, POG-8917, POG-9327 E PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1617. | 4.300,57 | PAGO |
10/11/2023 | 01110034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1616. | 7.676,09 | PAGO |
10/11/2023 | 01110036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1618. | 8.598,58 | PAGO |
10/11/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1902. | 300,00 | PAGO |
10/11/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1906. | 1.950,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 23,00 | PAGO |
10/11/2023 | 23100003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. REF. NF. Nº 3212. | 571,24 | PAGO |
10/11/2023 | 23100005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-K. REF. NF. Nº 3213. | 2.290,00 | PAGO |
10/11/2023 | 22050024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 8077. | 445,69 | PAGO |
10/11/2023 | 10050021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 8061. | 1.166,11 | PAGO |
10/11/2023 | 10110001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2023 DE 10/11/2023. | 3.900,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 5225. | 3.200,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 5224. | 7.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 06110010 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06.11.0002, PARA DESLOCAR A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA, LOCALIZADA A RUA VALDIR LOPES, 800 - CENTRO - ITAITINGA/CE PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS A.V.R.C. E L.M.M. ONDE PERMANECEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/11/2023 | 06110011 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06.11.0001, PARA DESLOCAR A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA, LOCALIZADA A RUA VALDIR LOPES, 800 - CENTRO - ITAITINGA/CE PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS A.V.R.C. E L.M.M. ONDE PERMANECEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 10474. | 3.900,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03040001 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. REF. NF. Nº 2151. | 60.760,00 | PAGO |
10/11/2023 | 23100004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. REF. NF. Nº 3210. | 571,24 | PAGO |
10/11/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 10. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 14. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 69. | 8.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 3632. | 2.600,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 158. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01110039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. REF. NF. Nº 1613. | 733,56 | PAGO |
10/11/2023 | 01110038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 1614. | 2.633,42 | PAGO |
10/11/2023 | 01020037 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.620,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01030054 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 4.495,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 38,78 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 27100001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. | 733,56 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 2.633,42 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 07110004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-G. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 07110003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-F. | 205,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110015 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-L. | 2.549,78 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110003 | MARIA ROSELI BARROZO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O GRUPO DE TEATRO BRINCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
09/11/2023 | 08110002 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CAIXA DAGUA DA CRECHE MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000456. | 240,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 38,78 | PAGO |
09/11/2023 | 05100009 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-M. REF. NF. Nº 760. | 247,85 | PAGO |
09/11/2023 | 01110011 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-12-PE-E. REF. NF. Nº 563. | 1.310,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01110012 | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 0/2022-17-PE-G. REF. NF. Nº 515. | 813,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01110013 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-L. REF. NF. Nº 759. | 776,34 | PAGO |
09/11/2023 | 01110007 | MAGAZINE DOS MÓVEIS LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-20-PE-F. REF. NF. Nº 288. | 1.950,00 | PAGO |
09/11/2023 | 07110003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-F. REF. NF. Nº 6214. | 205,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01110015 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-L. REF. NF. Nº 5139. | 2.549,78 | PAGO |
09/11/2023 | 07110004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-G. REF. NF. Nº 102690. | 1.700,00 | PAGO |
09/11/2023 | 09110004 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.700,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 8.660,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110003 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 111/2023 DE 09/11/2023. | 4.560,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110005 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 51.651,30 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.465,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.802,95 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 933,15 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 26100006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 42.936,36 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 2.820,52 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110003 | MARIA ROSELI BARROZO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O GRUPO DE TEATRO BRINCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 2.653,75 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.437,53 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.663,61 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.358,12 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.802,35 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.229,11 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914, RIL-6G80, OIO-4788 E SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.614,95 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788 E SAP-3H97. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.003,34 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799 E OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.535,10 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.318,25 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: NQW-3A28, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 614,84 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110002 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CAIXA DAGUA DA CRECHE MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100159 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02010022/E. | 1.331,78 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.042,77 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 09110003 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 111/2023 DE 09/11/2023. | 4.560,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110002 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CAIXA DAGUA DA CRECHE MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110003 | MARIA ROSELI BARROZO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O GRUPO DE TEATRO BRINCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º. ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05.CP-ADM QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CNSTRUÇÕES LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.141,62 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: F. ROUMES DE AGUAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-05-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: F. ROUMES DE AGUAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-06-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: K R DE CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-07-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-07-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: K R DE CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 483,90 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-07-PE. EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-05-PE. EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA F. ROUMES DE AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110011 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-E. | 450,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 2.836,76 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº PMG-5088 E POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.298,65 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 02100141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 44.766,69 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 785,76 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: F. ROUMES DE AGUAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.125,46 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.560,49 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.752,08 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-05-PE. EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA F. ROUMES DE AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME - CONTRATO Nº 26/2022-07-PE. EXTRATO RESUMIDO DO ADITIVO CONTRATUAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-07-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-07-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: K R DE CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 483,90 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-06-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: K R DE CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 26/2022-05-PE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE-CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, Nº 26/2022-PE. CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO E CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONTRATADA: F. ROUMES DE AGUAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º. ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05.CP-ADM QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CNSTRUÇÕES LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.141,62 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 7.729,30 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 438,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 11.670,86 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E | 18.856,84 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 29080007 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 5.469,01 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 23020005 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 3.736,78 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 893,08 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100136 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 923,34 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 233,46 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110018 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-E. | 3.090,08 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-F. | 2.847,99 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 05100009 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-M. | 247,85 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110007 | MAGAZINE DOS MÓVEIS LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-20-PE-F. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110013 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-L. | 776,34 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110011 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-12-PE-E. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110012 | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 0/2022-17-PE-G. | 813,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 3.588,76 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110014 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-E. | 331,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110009 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-E. | 931,20 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110010 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-K. | 1.285,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01110006 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-G. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02100137 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. | 448,57 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 42,18 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 152,98 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,22 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 13040021 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. REF. NF. Nº 4210. | 9.980,80 | PAGO |
08/11/2023 | 13040022 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. REF. NF. Nº 4209. | 4.009,36 | PAGO |
08/11/2023 | 13040023 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. REF. NF. Nº 4212. | 4.145,00 | PAGO |
08/11/2023 | 13040020 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. REF. NF. Nº 4211. | 3.470,00 | PAGO |
08/11/2023 | 24040024 | JC VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PORTAS 2-FOLHAS/CORRER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2. | 8.804,05 | PAGO |
08/11/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
08/11/2023 | 06110001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 13(TREZE) DIAS 04 E 05/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 112/2023. | 2.693,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
08/11/2023 | 26100004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-Q. REF. NF. Nº 48142. | 16.704,41 | PAGO |
08/11/2023 | 31100006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS.: EEF NEUSE GURGEL (JUCÁ CE-341) EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF RAIMUNDA NONATA (SERROTA) COLÉGIO NÚCLEO D EEF VICENTE FEIJÓ E EEF BALBINA SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 04-2022.05.02.26-CP. REF. NF. Nº 172. | 57.493,68 | PAGO |
08/11/2023 | 02100135 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 2037. | 7.400,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02100134 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 2036. | 7.400,00 | PAGO |
08/11/2023 | 25100001 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-08-PE. REF. NF. Nº 367. | 5.340,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02100133 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 919. | 17.503,42 | PAGO |
08/11/2023 | 02100131 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 918. | 75.277,18 | PAGO |
08/11/2023 | 02100130 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 920. | 6.702,08 | PAGO |
08/11/2023 | 02100129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 1761. | 92.737,60 | PAGO |
08/11/2023 | 18070011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 553. | 26.593,60 | PAGO |
08/11/2023 | 22090003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 882. | 1.016,90 | PAGO |
08/11/2023 | 12090009 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1170335. | 30.000,00 | PAGO |
08/11/2023 | 18070012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 7082. | 50.386,00 | PAGO |
08/11/2023 | 16080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 652. | 1.012,26 | PAGO |
08/11/2023 | 16080015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. REF. NF. Nº 648. | 7.747,00 | PAGO |
08/11/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
08/11/2023 | 19100009 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 2267. | 10.539,44 | PAGO |
08/11/2023 | 01110008 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME O CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-G. REF. NF. Nº 254. | 14.721,00 | PAGO |
08/11/2023 | 23100007 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-D. REF. NF. Nº 256. | 2.735,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01110014 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-E. REF. NF. Nº 22800. | 331,50 | PAGO |
08/11/2023 | 01110006 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-G. REF. NF. Nº 495. | 1.020,00 | PAGO |
08/11/2023 | 01110009 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-E. REF. NF. Nº 3741. | 931,20 | PAGO |
08/11/2023 | 01110010 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-K. REF. NF. Nº 65. | 1.285,50 | PAGO |
08/11/2023 | 23100012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H. REF. NF. Nº 8201. | 9.880,69 | PAGO |
08/11/2023 | 19100007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. REF. NF. Nº 7278. | 8.626,64 | PAGO |
07/11/2023 | 23100005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-K. | 2.290,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. | 571,24 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 219,24 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. | 571,24 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POH-1996, ORR-1527 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 1.404,96 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 23100007 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-D. | 2.735,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01110008 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME O CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-G. | 14.721,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
07/11/2023 | 07110001 | OLIVIA CAROLINE FERREIRA SÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 2.000,00 | PAGO |
07/11/2023 | 02100132 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 921. | 21.318,00 | PAGO |
07/11/2023 | 02100128 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 1760. | 70.087,60 | PAGO |
07/11/2023 | 07110001 | OLIVIA CAROLINE FERREIRA SÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.946,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-F. | 205,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-G. | 1.700,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110005 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.015,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110007 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-C. | 7.521,90 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 07110001 | OLIVIA CAROLINE FERREIRA SÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 13(TREZE) DIAS 04 E 05/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 112/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110002 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAHO A EQUIPE (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. | 11.190,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 3.034,50 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 2.685,70 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 2.197,42 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 5.595,10 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110007 | FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDE SOIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE APOSTILAMENTO Nº. 04/2023-01-PE. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO APOSTILAMENTO Nº. 01/2023, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 04/2023-PE CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO.: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110009 | DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.100,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110010 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06.11.0002, PARA DESLOCAR A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA, LOCALIZADA A RUA VALDIR LOPES, 800 - CENTRO - ITAITINGA/CE PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS A.V.R.C. E L.M.M. ONDE PERMANECEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110011 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06.11.0001, PARA DESLOCAR A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA, LOCALIZADA A RUA VALDIR LOPES, 800 - CENTRO - ITAITINGA/CE PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS A.V.R.C. E L.M.M. ONDE PERMANECEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 69.105,03 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 148.820,18 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110007 | FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDE SOIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110004 | DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.408,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADA 13(TREZE) DIAS 04 E 05/11 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 04(QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 112/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100030 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 5.087,30 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100026 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 4.803,86 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100029 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.135,38 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100028 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.521,06 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100027 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 6.132,12 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100021 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 6.981,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 9.492,80 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100025 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 7.287,60 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100024 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 13.221,10 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100023 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 13.739,10 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE APOSTILAMENTO Nº. 04/2023-01-PE. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO RESUMIDO DO APOSTILAMENTO Nº. 01/2023, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº. 04/2023-PE CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO.: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 23100017 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 100,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 148.820,18 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 69.105,03 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06100007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.380,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 29080003 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. | 11.410,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 25100003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 4.965,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110011 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06.11.0001, PARA DESLOCAR A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA, LOCALIZADA A RUA VALDIR LOPES, 800 - CENTRO - ITAITINGA/CE PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS A.V.R.C. E L.M.M. ONDE PERMANECEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110010 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06.11.0002, PARA DESLOCAR A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA, LOCALIZADA A RUA VALDIR LOPES, 800 - CENTRO - ITAITINGA/CE PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS A.V.R.C. E L.M.M. ONDE PERMANECEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 19100009 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. | 10.539,44 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110016 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 980500. | 866,41 | PAGO |
06/11/2023 | 21060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01-2023.02.02.05-CP-ADM - CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CONTRATADA: PUCON CONSTRUÇOES EIRELI, CONCORRÊNCIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204651. | 1.005,54 | PAGO |
06/11/2023 | 21060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204654. | 725,40 | PAGO |
06/11/2023 | 21060012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CUJO OBJETO: E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204653. | 1.315,53 | PAGO |
06/11/2023 | 22060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº.08/2023-PE, PROCESSO 2023.05.31.22-PE-ADM, DO TIPO MANOR PREÇO POR GRUPO. CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204728. | 725,40 | PAGO |
06/11/2023 | 16060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204459. | 612,06 | PAGO |
06/11/2023 | 19060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-01/2023, EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO ENPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204519. | 1.005,54 | PAGO |
06/11/2023 | 16060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.04.24.19-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO , CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204460. | 271,80 | PAGO |
06/11/2023 | 23060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, REFERENTE CONTRATO Nº. 0001-2022.12.20.62-CP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 1º. ADITIVO, CONTRATUAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204805. | 483,90 | PAGO |
06/11/2023 | 23060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO, REFERENTE CONTRATO Nº. 30/2022-01-PE, Nº. 30/2022-02-PE, Nº. 30/2022-03-PE, E Nº. 30/2022-04-PE, EMPRESAS.: AGROVETERINARIA RM EIRELI VSS COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIA EIRELI E FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204806. | 1.086,19 | PAGO |
06/11/2023 | 14060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.08.12.45-CP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 12 DE JUNHO DE 2023 ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204262. | 1.128,65 | PAGO |
06/11/2023 | 19060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº. 01/2023-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204520. | 1.234,88 | PAGO |
06/11/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. 09/2023. | 375,06 | PAGO |
06/11/2023 | 06100004 | WM CREATIVE PRODUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES CULTURAIS, VISANDO APOIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, E AGENTES CULTURAIS NAS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURUSMO DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-2023091101DP. REF. NF. Nº 35. | 9.870,00 | PAGO |
06/11/2023 | 31100004 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE PAULA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO AO VENCEDOR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023-SECULT-PENTECOSTE, PARA SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS NA CATEGORIA PRESERVAÇÃO DE ACERVO EM ÁUDIO VISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-022023SECULT | 18.000,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.634,70 | PAGO |
06/11/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/11/2023 | 02100122 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE., REF. NFS-2023/000449. | 720,00 | PAGO |
06/11/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. REF, NF Nº 29. | 100,00 | PAGO |
06/11/2023 | 16060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 204461. | 838,74 | PAGO |
06/11/2023 | 28060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: CRIL EMPREEMDIEMNTO AMBIEMTAL LTDA E BRASLIMP TRANSPORTE ESPECIALIZADOS LTDA, APRESENTARAM RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO EXPOSTO E NOS TERMOS DO ART. 109 PARÁGRAFO 3º, FICA COMUNICADO A TODOS OS LICITANTES INTERESSADOS QUE PODERÃO IMPUGNÁ-LO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 205022. | 385,56 | PAGO |
06/11/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G, COMPETÊNCIA. JUNHO/2023. REF. NF. Nº 7464. | 7.623,06 | PAGO |
06/11/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 7465. | 2.515,60 | PAGO |
06/11/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G. REF. NF. Nº 7466. | 1.851,34 | PAGO |
06/11/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 7359. | 2.515,60 | PAGO |
06/11/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 3.073,73 | PAGO |
06/11/2023 | 14090004 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-M. REF. NF. Nº 330. | 4.420,00 | PAGO |
06/11/2023 | 14090003 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-O. REF. NF. Nº 329. | 1.560,00 | PAGO |
06/11/2023 | 14090005 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-L. REF. NF. Nº 326. | 1.300,00 | PAGO |
06/11/2023 | 14090006 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-K. REF. NF. Nº 328. | 1.300,00 | PAGO |
06/11/2023 | 14090002 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-P. REF. NF. Nº 327. | 650,00 | PAGO |
03/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
03/11/2023 | 03110001 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA EDCAUÇÃO - REFERENTES AO 3º E 4º BIMESTRES DE 2023. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110002 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 63.699,19 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110003 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 452.127,10 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110004 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 54.284,13 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110005 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.630,81 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110006 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 304.208,74 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110007 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 9.600,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110008 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.237,72 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110009 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 117.769,56 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110010 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 84.730,01 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110012 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 3.080,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110013 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 7.854,14 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110014 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 43.114,44 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 50.014,01 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110017 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 51.395,98 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110019 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 39.833,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 26.722,52 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110021 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 14.598,51 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110022 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 32.918,45 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.839,43 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110024 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 138.745,21 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 45.796,82 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110026 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.560,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 12.960,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110028 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.600,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110029 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 117.523,68 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110030 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 25.776,75 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110031 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 253.472,34 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110032 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 130.870,02 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110033 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 132.456,64 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 146.256,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110035 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 19.008,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110036 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 9.655,06 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110037 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 10.604,12 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110038 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 202.985,04 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110039 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 44.540,64 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110040 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 16.472,02 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110041 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202 | 41.250,49 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110042 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 56.134,82 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110043 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.928,37 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
03/11/2023 | 02100135 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/11/2023 | 02100134 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-C. | 775,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-F. | 220,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110004 | DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.408,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110005 | LARISSA PESSOA MENESES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 40 COM TERMINAL INTELIGENTE 5000 E CONSERTO E INATALAÇÃO DE 4 RAMAIS. SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.368,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110006 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-G. | 1.020,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110007 | MAGAZINE DOS MÓVEIS LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-20-PE-F. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110008 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME O CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-G. | 14.721,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110009 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-E. | 931,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110010 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-K. | 1.285,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110011 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-12-PE-E. | 1.310,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110012 | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 0/2022-17-PE-G. | 813,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110013 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-L. | 776,34 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110014 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-E. | 331,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110015 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA RURAL, VINCULADOS AO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-L. | 2.549,78 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110016 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 866,41 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-F. | 2.847,99 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110018 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-E. | 3.090,08 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: NQW-3A28, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 614,84 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.318,25 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799 E OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.535,10 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIO-4788 E SAP-3H97. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.003,34 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914, RIL-6G80, OIO-4788 E SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.614,95 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.229,11 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110025 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.802,35 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.358,12 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.663,61 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.437,53 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 205.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110031 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01. 05/2023-FMAS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 933,15 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 2.820,52 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.676,09 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-4758, POF-6529, POF-6749, PMG-4758 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.615,36 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 8.598,58 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687, PNP-5339, POG-9027, POG-8917, POG-9327 E PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.300,57 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 2.633,42 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-M. | 733,56 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110040 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0063/2023. | 200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110041 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: OCR-0914 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 279,54 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7689, POF-6749 E POF-6409. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 84,15 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 119,85 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: NQW-2528, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 45,90 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 107,37 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 261,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527 E SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O3. | 282,31 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 84,58 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 14,10 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 131,58 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9404, OCR-0914, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, SAP-3H97 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 7.593,61 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-4758, POF-6529, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 784,74 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 2.950,98 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 14,10 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 E POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 253,75 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M1. | 305,44 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110058 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.859,16 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110059 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.326,33 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110060 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.913,97 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110061 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257,PMP-0003 E OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 3.281,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110062 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-5I15, HWK-9761 E HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,11 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110064 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 38.018,07 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 499,07 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.036,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110067 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.565,61 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 932,89 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 633,23 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.977,38 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110071 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.132,77 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110072 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNY-8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. | 39,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110073 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0005, NQX-5247 E NQX-5147. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 198,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110074 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 112,10 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110075 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: SAP-7E27, OIL-2453, SAS-7J10, POK-3596. RIL-6G80, OCQ-9804, OCR-0914, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9874 E OSP-6249. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 802,59 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110076 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBA-3E35 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 99,90 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110077 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 45,30 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110078 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 13,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110079 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, RIH-1C38 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 181,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110080 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-6749, POF-6409, POF-7959, POF-7689 E POF-6079 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 287,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022E | 1.238,70 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110082 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023/E. | 2.994,15 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48, E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.636,11 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110084 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010060/E. | 170,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110085 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010056/E. | 170,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010064/E. | 160,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110087 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110088 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02.01.0135/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 321,48 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110089 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0065/2023. | 25.673,59 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110090 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0066/2023. | 21.694,64 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110091 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 104/2023-FMAS. | 360,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110092 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 105/2023-FMAS. | 360,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110093 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 109/2023-FMAS. | 360,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, CEI LICINIO DE MORAIS, CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, EDSON MARTINS CAMPELO E PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110095 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 70.087,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110096 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 92.737,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110097 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 46.423,96 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110098 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 21.566,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110099 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 21.318,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110100 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 31.492,12 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110102 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110103 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF.: NOVEMBRO/2023. | 41.891,52 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110105 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, 267 - NOVA JERUSALEM, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 106/2023-FMAS. | 360,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110104 | CHALME SOUZA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE REALIZADA DE 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACRECA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, QUE SERÁ REALIZA NO DIA 11/11/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110106 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 28.263,06 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110107 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110108 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110109 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 18.850,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110111 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2023. | 10.546,23 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110113 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.332,22 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110114 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 87.490,02 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110115 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 24.591,66 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 29.684,08 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 10100005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.454,84 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110005 | LARISSA PESSOA MENESES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 40 COM TERMINAL INTELIGENTE 5000 E CONSERTO E INATALAÇÃO DE 4 RAMAIS. SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.368,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110016 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 866,41 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100130 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 6.702,08 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100133 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 17.503,42 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100132 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100131 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 75.277,18 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 92.737,60 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100128 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 70.087,60 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100144 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100143 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100142 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100027 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 10.027,42 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100138 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 23100012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H | 9.880,69 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/11/2023 | 01110005 | LARISSA PESSOA MENESES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 40 COM TERMINAL INTELIGENTE 5000 E CONSERTO E INATALAÇÃO DE 4 RAMAIS. SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 8. | 2.368,00 | PAGO |
01/11/2023 | 24100009 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122062 - 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1523. | 469.139,88 | PAGO |
01/11/2023 | 31100001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PARES DE TRAVES ARTESANAIS PEQUENAS DE FERRO MEDINDO 1X1, PARA OS CAMPOS DE VAZEAS, ONDE ACONTECEM PROJETOS INFANTIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000450. | 2.000,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/11/2023 | 06100001 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE METALON E ADAPTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE GRADES COM TELAS PARA O MURO DA EEF FRANCISCO EDISON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000413. | 3.850,00 | PAGO |
01/11/2023 | 05100005 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. REF. NF. Nº 544. | 15.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100158 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 107/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100157 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100150 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 103/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 856,11 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.755,99 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.351,25 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 399,69 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100145 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 106 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ANTONIA MERCELINO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 102/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 20158. | 650,00 | PAGO |
31/10/2023 | 21080012 | TERRA FORTE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA M | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-03-PE REF. NF. Nº 61. | 6.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 33283. | 1.300,00 | PAGO |
31/10/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 32738. | 1.300,00 | PAGO |
31/10/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G, COMPET~ENCIA. JULHO/2023. REF. NF. Nº 32217. | 1.300,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
31/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
31/10/2023 | 31100003 | LARISSA PESSOA MENESES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL IMPACTA 40 COM 2 TRONCOS E 30 RAMAIS E INSTALAÇÃO DE 2 TELEFONES SEM FIO. SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 7. | 6.550,00 | PAGO |
31/10/2023 | 31030001 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-A. REF. NF. Nº 289. | 7.500,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 71,95 | PAGO |
31/10/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.439,49 | PAGO |
31/10/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
31/10/2023 | 26040005 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. REF. NF. Nº 6. | 25.038,00 | PAGO |
31/10/2023 | 24100002 | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 8764. | 957,00 | PAGO |
31/10/2023 | 11090010 | THALES MACHADO DA COSTA 53182073320 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE UMA BALANÇA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 KG, REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) SENSORES INOX, CABOS, MODULO, MÃO DE OBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. REF. NF. Nº 01. | 7.250,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01080086 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1731. | 38.273,74 | PAGO |
31/10/2023 | 31100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231305061) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA PRAÇA GERALDO LOPES E DA PRAÇA MILTON DE OLIVEIRA MARTINS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
31/10/2023 | 10100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-0911, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8365. | 5.115,16 | PAGO |
31/10/2023 | 10100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8371. | 1.201,54 | PAGO |
31/10/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 538,65 | PAGO |
31/10/2023 | 10100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF. NF-8369. | 11.229,66 | PAGO |
31/10/2023 | 02100127 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO - REF.: NFS-854. | 84.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01080054 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - PARTE DA 6ª MEDIÇÃO. | 23.111,10 | PAGO |
31/10/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
31/10/2023 | 01080088 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1735. | 5.350,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58,54 | PAGO |
31/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01080087 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1734. | 5.350,00 | PAGO |
31/10/2023 | 26100005 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 12 (DOZE) DIAS 28/10 E 29/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
31/10/2023 | 01080089 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1737. | 24.591,66 | PAGO |
31/10/2023 | 01080090 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1736. | 29.684,08 | PAGO |
31/10/2023 | 10070002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-01-PE-G. REF. NF. Nº 8016. | 31.897,54 | PAGO |
31/10/2023 | 10100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8366. | 32.630,77 | PAGO |
31/10/2023 | 04100006 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
31/10/2023 | 04100005 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
31/10/2023 | 04100004 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.630,81 | PAGO |
31/10/2023 | 04100003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 54.284,13 | PAGO |
31/10/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 650,89 | PAGO |
31/10/2023 | 24100001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D, REF.: NFS-1873. | 14.172,70 | PAGO |
31/10/2023 | 12040006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 304.208,74 | PAGO |
31/10/2023 | 04100002 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 149.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
31/10/2023 | 13090006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 11. | 2.520,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58,54 | PAGO |
31/10/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 41,62 | PAGO |
31/10/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 433,50 | PAGO |
31/10/2023 | 12040005 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 19040004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 19040005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 24040004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 19040006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 12040004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 24040003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 24040005 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1873. | 1.950,00 | PAGO |
31/10/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NF-1876. | 300,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. MÊS DE AGOSTO/2023, REF. NFS-761. | 7.900,00 | PAGO |
31/10/2023 | 14030001 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-K, REF.: NF-124. | 4.258,00 | PAGO |
31/10/2023 | 12090006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B, REF.: NF-311. | 604,00 | PAGO |
31/10/2023 | 10100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B, REF.: NF-315 | 1.405,00 | PAGO |
31/10/2023 | 10100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF. NF-8374. | 9.859,31 | PAGO |
31/10/2023 | 10100007 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. NFS-2023/000440. | 1.080,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2302. | 70,49 | PAGO |
31/10/2023 | 10100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8370. | 1.477,16 | PAGO |
31/10/2023 | 10100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8372. | 831,97 | PAGO |
31/10/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 93,45 | PAGO |
31/10/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 93,36 | PAGO |
31/10/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 84,41 | PAGO |
31/10/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 93,40 | PAGO |
31/10/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 84,43 | PAGO |
31/10/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 93,36 | PAGO |
31/10/2023 | 24100003 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTREÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J, REF.: NF-1283. | 675,00 | PAGO |
31/10/2023 | 22090002 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL - PAIF, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J, REF.: NF-1220. | 675,00 | PAGO |
31/10/2023 | 18100001 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 18100002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/10/2023 | 31100006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS.: EEF NEUSE GURGEL (JUCÁ CE-341) EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF RAIMUNDA NONATA (SERROTA) COLÉGIO NÚCLEO D EEF VICENTE FEIJÓ E EEF BALBINA SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 04-2022.05.02.26-CP. | 57.493,68 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PARES DE TRAVES ARTESANAIS PEQUENAS DE FERRO MEDINDO 1X1, PARA OS CAMPOS DE VAZEAS, ONDE ACONTECEM PROJETOS INFANTIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231305061) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA PRAÇA GERALDO LOPES E DA PRAÇA MILTON DE OLIVEIRA MARTINS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100003 | LARISSA PESSOA MENESES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL IMPACTA 40 COM 2 TRONCOS E 30 RAMAIS E INSTALAÇÃO DE 2 TELEFONES SEM FIO. SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.550,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100004 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE PAULA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO AO VENCEDOR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023-SECULT-PENTECOSTE, PARA SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS NA CATEGORIA PRESERVAÇÃO DE ACERVO EM ÁUDIO VISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-022023SECULT | 18.000,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100005 | FA-SOL INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA BEL. ISAC SOMBRA RODRIGUES DE PENTECOSTE/CE. | 8.130,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 27.195,17 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.150,46 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023. | 5.222,59 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100003 | LARISSA PESSOA MENESES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL IMPACTA 40 COM 2 TRONCOS E 30 RAMAIS E INSTALAÇÃO DE 2 TELEFONES SEM FIO. SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 106,14 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 31,12 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257,PMP-0003 E OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 3.617,59 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175, NFV-3582, RIL-5I15 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 1.300,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231305061) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA PRAÇA GERALDO LOPES E DA PRAÇA MILTON DE OLIVEIRA MARTINS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G | 2.800,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,65 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100004 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE PAULA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO AO VENCEDOR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023-SECULT-PENTECOSTE, PARA SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS NA CATEGORIA PRESERVAÇÃO DE ACERVO EM ÁUDIO VISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-022023SECULT | 18.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 06100004 | WM CREATIVE PRODUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES CULTURAIS, VISANDO APOIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, E AGENTES CULTURAIS NAS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURUSMO DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-2023091101DP. | 9.870,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PARES DE TRAVES ARTESANAIS PEQUENAS DE FERRO MEDINDO 1X1, PARA OS CAMPOS DE VAZEAS, ONDE ACONTECEM PROJETOS INFANTIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.950,84 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 38.092,79 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.465,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31100006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS.: EEF NEUSE GURGEL (JUCÁ CE-341) EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF RAIMUNDA NONATA (SERROTA) COLÉGIO NÚCLEO D EEF VICENTE FEIJÓ E EEF BALBINA SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 04-2022.05.02.26-CP. | 57.493,68 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 28090002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-01-PE-G. | 15.003,80 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100119 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 278,39 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100111 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 350,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.763,11 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.862,21 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 20100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 13.980,01 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100140 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF.: OUTUBRO/2023. | 38.847,36 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100013 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 10.651,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100001 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01- ROCADEIRA HUSQVARNA 236 E 01- ROCADEIRA STIL FS 220 E 01 - ROÇADEIRA VULCAN IMPORTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.485,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100005 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ (HEMOCE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90, SAW-1H40, POY-0144 E POX-9114, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 1.644,30 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 04100008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.716,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100007 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 121.539,49 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100012 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100011 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.854,14 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100010 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100009 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 90.767,18 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.543,70 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100014 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100013 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 49.701,10 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.439,34 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100015 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 53.014,01 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 46.750,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100017 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 58.655,10 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01- ROCADEIRA HUSQVARNA 236 E 01- ROCADEIRA STIL FS 220 E 01 - ROÇADEIRA VULCAN IMPORTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.485,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100147 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100019 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 25.332,52 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100021 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.674,03 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.839,43 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100022 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 37.318,45 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 26100005 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 12 (DOZE) DIAS 28/10 E 29/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 8.406,16 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 14.386,54 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRE-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 9.016,44 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 12.980,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRE-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 16.990,80 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.212,80 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 26.206,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.362,36 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100016 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 1.218,40 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 16100018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 2.550,80 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100113 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 8.077,20 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100109 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 8.616,40 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100108 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 7.600,80 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100112 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 12.656,30 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100110 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 17.618,70 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100118 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 4.568,38 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100115 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 5.162,60 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100117 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.139,96 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100116 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.587,26 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100114 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 3.631,28 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 18.850,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100006 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100005 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100004 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.630,81 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 54.284,13 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 304.208,74 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100002 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 494.649,82 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.934.591,57 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100001 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 63.699,19 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 26100004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-Q. | 16.704,41 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100005 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ (HEMOCE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100044 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.478,37 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100043 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 56.777,74 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100042 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202 | 42.834,49 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100041 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100040 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 16.472,02 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100039 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 51.570,50 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100038 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 204.601,55 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100037 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 21.832,01 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100036 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.409,49 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100035 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 19.008,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 150.480,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100033 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 138.265,16 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100032 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 244.747,96 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100031 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 131.690,54 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100030 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 27.401,05 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100029 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 122.526,78 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100001 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100122 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100028 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.580,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.020,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100026 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 52.396,82 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100024 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 135.978,11 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 14090002 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-P. | 650,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 14090006 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-K. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 14090005 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-L. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 14090003 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-O. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 14090004 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-M. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 04100008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.716,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100007 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 121.539,49 | PAGO |
30/10/2023 | 04100012 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100011 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.854,14 | PAGO |
30/10/2023 | 04100010 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100009 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 90.767,18 | PAGO |
30/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.543,70 | PAGO |
30/10/2023 | 04100014 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100013 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 49.701,10 | PAGO |
30/10/2023 | 04100016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.439,34 | PAGO |
30/10/2023 | 04100015 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 53.014,01 | PAGO |
30/10/2023 | 04100018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 46.750,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100017 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 58.655,10 | PAGO |
30/10/2023 | 08090001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022112357TP - 2ª PARCELA DA 1ª MEDIÇÃO - REF.: NFS-270. | 53.288,91 | PAGO |
30/10/2023 | 26100003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231302677) REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS BUEIROS DA LOCALIDADE DE VERZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
30/10/2023 | 25100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231302213) REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
30/10/2023 | 04100020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100019 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 25.332,52 | PAGO |
30/10/2023 | 04100021 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.674,03 | PAGO |
30/10/2023 | 04100023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.839,43 | PAGO |
30/10/2023 | 04100022 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 37.318,45 | PAGO |
30/10/2023 | 04100002 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 345.649,82 | PAGO |
30/10/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.934.591,57 | PAGO |
30/10/2023 | 04100001 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 63.699,19 | PAGO |
30/10/2023 | 04100044 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.478,37 | PAGO |
30/10/2023 | 04100043 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 56.777,74 | PAGO |
30/10/2023 | 04100042 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202 | 42.834,49 | PAGO |
30/10/2023 | 04100041 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100040 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 16.472,02 | PAGO |
30/10/2023 | 04100039 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 51.570,50 | PAGO |
30/10/2023 | 04100038 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 204.601,55 | PAGO |
30/10/2023 | 04100037 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 21.832,01 | PAGO |
30/10/2023 | 04100036 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.409,49 | PAGO |
30/10/2023 | 04100031 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 131.690,54 | PAGO |
30/10/2023 | 04100035 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 19.008,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 150.480,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100033 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 138.265,16 | PAGO |
30/10/2023 | 04100032 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 244.747,96 | PAGO |
30/10/2023 | 04100030 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 27.401,05 | PAGO |
30/10/2023 | 04100029 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 122.526,78 | PAGO |
30/10/2023 | 04100028 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.580,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.020,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100026 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.600,00 | PAGO |
30/10/2023 | 04100025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 52.396,82 | PAGO |
30/10/2023 | 04100024 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 135.978,11 | PAGO |
30/10/2023 | 24100005 | ANTONIO CLAYTON DE SOUSA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | PAGO |
30/10/2023 | 24100006 | CAMILA ISABELLY CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | PAGO |
30/10/2023 | 24100004 | ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | PAGO |
30/10/2023 | 24100007 | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | PAGO |
30/10/2023 | 24100008 | ANDRELINA RODRIGUES MARTINS - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | HOSPEDAGENS PARA OS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS NA CIDADE DE QUIXADÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 16071. | 744,00 | PAGO |
27/10/2023 | 24100008 | ANDRELINA RODRIGUES MARTINS - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | HOSPEDAGENS PARA OS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS NA CIDADE DE QUIXADÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 744,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.821,82 | PAGO |
27/10/2023 | 16100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 313. | 4.187,50 | PAGO |
27/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 553,51 | PAGO |
27/10/2023 | 16100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 314. | 3.013,50 | PAGO |
27/10/2023 | 23100014 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000438. | 590,00 | PAGO |
27/10/2023 | 23100016 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000439. | 590,00 | PAGO |
27/10/2023 | 27100001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.821,82 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 2023.10.25.31-CP-ADM. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPOES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.821,82 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 553,51 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 2023.10.25.31-CP-ADM. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPOES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 25100001 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-08-PE. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-14-PE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100002 | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO E INSTALAÇAO ELÉTRICA DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO NA COMUNIDADE DE MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231302677) REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS BUEIROS DA LOCALIDADE DE VERZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-Q. | 16.704,41 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100005 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 12 (DOZE) DIAS 28/10 E 29/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 42.936,36 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-14-PE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100002 | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO E INSTALAÇAO ELÉTRICA DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO NA COMUNIDADE DE MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 24100002 | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 957,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231302677) REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS BUEIROS DA LOCALIDADE DE VERZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA HUSQVARNA 236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.585,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.826,13 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 10100007 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 24100003 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTREÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 01080094 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5803 E PNY-8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. REF. NF. Nº 8. | 90,50 | PAGO |
26/10/2023 | 01080095 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726 E PMP-0005. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 9. | 153,00 | PAGO |
26/10/2023 | 28080010 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726 . DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 1. | 72,20 | PAGO |
26/10/2023 | 23100010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF, 5ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-54. | 294.207,20 | PAGO |
26/10/2023 | 28080011 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NVF-3582 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. REF. NF. Nº 2. | 45,30 | PAGO |
26/10/2023 | 01080096 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 10. | 50,10 | PAGO |
26/10/2023 | 28080012 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 3. | 19,90 | PAGO |
26/10/2023 | 02100121 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, POK-3596, OSR-3071, RIL-5A20, RIK-8B10, SAS-7J10, OCR-0914 E OIJ-2046. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. REF. NF. Nº 25. | 1.003,20 | PAGO |
26/10/2023 | 02100099 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-7959, POF-6079 E POF-6409 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 26. | 123,00 | PAGO |
26/10/2023 | 02100100 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, RIH-1C38, PMV-2893 E POG-9027. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 28. | 195,20 | PAGO |
26/10/2023 | 01080098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42 E SAL-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 13. | 136,50 | PAGO |
26/10/2023 | 28080016 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 6. | 20,00 | PAGO |
26/10/2023 | 01080101 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 E OSH-8557. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 15. | 39,80 | PAGO |
26/10/2023 | 01080104 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 18. | 20,00 | PAGO |
26/10/2023 | 02100102 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 32. | 80,00 | PAGO |
26/10/2023 | 02100103 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2F28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 33. | 40,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100016 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 590,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 23100014 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 590,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/10/2023 | 19100008 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 09 (NOVE) DIAS 21/10 E 22/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | PAGO |
25/10/2023 | 23100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 171. | 143.814,20 | PAGO |
25/10/2023 | 25100001 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-08-PE. | 5.340,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231302213) REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 4.965,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA HUSQVARNA 236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.585,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 13º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E AGUEL DE MÁQUINAS LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART 57, PARÁGRAFO 1º , INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DO 20 DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ 18 DE JANEIRO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.015,31 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 1.525,87 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 13º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E AGUEL DE MÁQUINAS LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART 57, PARÁGRAFO 1º , INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DO 20 DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ 18 DE JANEIRO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.015,31 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231302213) REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 73,53 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 92,27 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 19100008 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 09 (NOVE) DIAS 21/10 E 22/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 721,09 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 24100001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 14.172,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100124 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0055/2023. | 33,75 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 67,95 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 92,27 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 35,52 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 342,35 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D. | 14.172,70 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100002 | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 957,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100003 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTREÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100004 | ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100005 | ANTONIO CLAYTON DE SOUSA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100006 | CAMILA ISABELLY CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100007 | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100008 | ANDRELINA RODRIGUES MARTINS - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | HOSPEDAGENS PARA OS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS NA CIDADE DE QUIXADÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 744,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100009 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122062 - 1ª MEDIÇÃO. | 469.139,88 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100010 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ (HEMOCE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 61,59 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.215,43 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.135,77 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100127 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO. | 84.000,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100009 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122062 - 1ª MEDIÇÃO. | 469.139,88 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100106 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO. | 419.259,60 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 35,52 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.928,99 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,37 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.466,59 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 05100005 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 14.642,07 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 438,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100010 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ (HEMOCE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100125 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 2.716,56 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 861,29 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.015,69 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.577,60 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 287,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 19100007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 8.626,64 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100007 | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100006 | CAMILA ISABELLY CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100005 | ANTONIO CLAYTON DE SOUSA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100004 | ANTONIO RENAN DA SILVA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE QUIXADÁ/CE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 196,46 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,22 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
24/10/2023 | 20030015 | CHARLES SOUSA BRAGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/10/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.215,43 | PAGO |
24/10/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 250,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 900,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 1.500,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | PAGO |
24/10/2023 | 20100004 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 20.10.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
24/10/2023 | 20100003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
24/10/2023 | 24020006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-A. REF. NF. Nº 257. | 14.880,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.135,77 | PAGO |
24/10/2023 | 22050014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 8071. | 14.472,13 | PAGO |
24/10/2023 | 01030039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7892. | 16.251,72 | PAGO |
24/10/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 5.928,99 | PAGO |
24/10/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 120,37 | PAGO |
24/10/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.466,59 | PAGO |
24/10/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.642,07 | PAGO |
24/10/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 438,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02100058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POX-9114 E SAT-2G90, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. REF. NF. Nº 2298. | 530,99 | PAGO |
24/10/2023 | 02100059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-8619, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIL-6G80, SAP-3H97 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2297. | 6.667,92 | PAGO |
24/10/2023 | 02100073 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: SAP-3H97, POK-3596, HXD-8619, OIO-4788, OSR-3071, RIK-8B10, OCQ-9874, OSP-6819 E OSR-3799. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2307. | 1.159,92 | PAGO |
24/10/2023 | 02100072 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114 E POY-0144. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. REF. NF. Nº 2308. | 95,11 | PAGO |
24/10/2023 | 02100069 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAEMNTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901G3. REF. NF. Nº 2319. | 91,05 | PAGO |
24/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
24/10/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
24/10/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
24/10/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.015,69 | PAGO |
24/10/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
24/10/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.847,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 861,29 | PAGO |
24/10/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.577,60 | PAGO |
24/10/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 278,39 | PAGO |
24/10/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
24/10/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 351,00 | PAGO |
24/10/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
24/10/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 700,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 800,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 350,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 853. | 100,00 | PAGO |
24/10/2023 | 16100004 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.10.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02100075 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-6409, OSS-1495. POF-6529 E POF-7689, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. REF. NF. Nº 2314. | 182,57 | PAGO |
24/10/2023 | 02100062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2301. | 4.830,59 | PAGO |
24/10/2023 | 02100068 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-96027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. REF. NF. Nº 2321. | 142,30 | PAGO |
24/10/2023 | 02100061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7959, OSS-1495, E PMG-4758, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2299. | 770,64 | PAGO |
24/10/2023 | 02100076 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PMT-3712, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. REF. NF. Nº 2315. | 49,21 | PAGO |
24/10/2023 | 27030003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
24/10/2023 | 27030005 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
24/10/2023 | 20030016 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
24/10/2023 | 27030004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
24/10/2023 | 10050015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8053. | 11.946,05 | PAGO |
24/10/2023 | 22050019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8080. | 11.834,17 | PAGO |
24/10/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 287,50 | PAGO |
24/10/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 196,46 | PAGO |
24/10/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 219,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 109,50 | PAGO |
24/10/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 219,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 503,22 | PAGO |
24/10/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS, REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2023 | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. MÊS SETEMBRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 737,08 | PAGO |
24/10/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. | 2.250,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
24/10/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
24/10/2023 | 02100078 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: NQW-2528, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. REF. NF. Nº 2317. | 28,05 | PAGO |
24/10/2023 | 02100064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2303. | 187,96 | PAGO |
24/10/2023 | 02100070 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901L3. REF. NF. Nº 2322. | 142,30 | PAGO |
24/10/2023 | 02100080 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. REF. NF. Nº 2313. | 45,90 | PAGO |
24/10/2023 | 02100065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2F28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2304. | 117,48 | PAGO |
24/10/2023 | 22050021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 8082. | 2.147,67 | PAGO |
23/10/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 28080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO VAZIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF. NF. Nº 1166. | 72,00 | PAGO |
23/10/2023 | 22080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF. NF. Nº 1160. | 900,00 | PAGO |
23/10/2023 | 05100001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF. NF. Nº 1254. | 900,00 | PAGO |
23/10/2023 | 25080001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C. REF. NF. Nº 1161. | 180,00 | PAGO |
23/10/2023 | 06100003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C. REF. NF. Nº 1253. | 180,00 | PAGO |
23/10/2023 | 19090001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF. NF. Nº 1210. | 225,00 | PAGO |
23/10/2023 | 21080010 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF. NF. Nº 1159. | 225,00 | PAGO |
23/10/2023 | 20090003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. REF. NF. Nº 1217. | 450,00 | PAGO |
23/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/10/2023 | 07080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PARCELA.: 02/02. | 240,00 | PAGO |
23/10/2023 | 28080008 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. REF. NF. Nº 1180. | 2.250,00 | PAGO |
23/10/2023 | 18080001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. REF. NF. Nº 1162. | 675,00 | PAGO |
23/10/2023 | 23100017 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100001 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAHO A EQUIPE (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. | 7.500,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POH-1996, ORR-1527 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 1.404,96 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. | 571,24 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. | 571,24 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-K. | 2.290,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100006 | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-17-PE-D. | 418,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100007 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-D. | 2.735,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100008 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-22-PE-B. | 277,56 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100009 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/IGD-BF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-I. | 4.920,93 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF, 5ª MEDIÇÃO. | 294.207,20 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 143.814,20 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H | 10.014,09 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100013 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 10.651,20 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100014 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 590,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 219,24 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100016 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 590,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 999,57 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 20100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2023-SECULT, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DAS LINGUAGENS DIVERSAS CULTURAIS. EXCETO AUDIO VISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.209,30 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 23100010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF, 5ª MEDIÇÃO. | 294.207,20 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 04090055 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 7.187,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 04090054 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 4.753,56 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 23100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 143.814,20 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 10100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.405,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-02-PE. | 7.751,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100002 | D. W. DA SILVA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-01-PE. | 10.151,20 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100004 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 20.10.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100005 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2023 DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 4.991,04 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100006 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 60.968,59 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2023-SECULT, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DAS LINGUAGENS DIVERSAS CULTURAIS. EXCETO AUDIO VISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.209,30 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100008 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.530,29 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100009 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103.000,86 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 26.224,81 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 76.099,78 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100012 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 86.329,19 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100013 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 21.052,11 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100014 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA EDCAUÇÃO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.465,50 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 38.092,79 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.150,46 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257,PMP-0003 E OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 3.617,59 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175, NFV-3582, RIL-5I15 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 1.300,20 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.950,84 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 13.980,01 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 399,69 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-4758, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.862,21 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.763,11 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.351,25 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.755,99 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 856,11 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100029 | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENETCOSTE, COMO MEIO DE POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS DOS CONSELHEIROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 390,02 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100004 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 20.10.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 5.218,73 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OSB-2257 E OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 400,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100096 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0005 E ORW-4726 . DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 261,30 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.201,54 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.229,66 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.376,42 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-0911, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.115,16 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 100,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5793 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 233,90 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 04090057 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.576,26 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 04090058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.817,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 04090059 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.832,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 04090060 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.213,75 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100014 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA EDCAUÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 05090017 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 17 TROFÉUS, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO, NO VALOR UNITÁRIO DE 80 (OITENTE REAIS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 32.630,77 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.703,30 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100121 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, POK-3596, OSR-3071, RIL-5A20, RIK-8B10, SAS-7J10, OCR-0914 E OIJ-2046. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 1.003,20 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100097 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 E NQW-3A28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 35,40 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.859,31 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100009 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103.000,86 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100013 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 21.052,11 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100012 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 86.329,19 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 76.099,78 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 26.224,81 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100008 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.530,29 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100006 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 60.968,59 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 20100005 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2023 DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 4.991,04 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. | 1.302,96 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100105 | ARNALDO COSTA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.596,70 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100104 | MARIA SALETE SOARES DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.725,09 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100100 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, RIH-1C38, PMV-2893 E POG-9027. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 195,20 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100099 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-7959, POF-6079 E POF-6409 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 123,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 80,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 732,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 831,97 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 10100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.477,16 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100103 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2F28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 40,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100102 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 80,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100101 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 60,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, REFERENTE AO MÊS DE SETMBRO/2023. REF. NF. Nº 28. | 10.100,33 | PAGO |
20/10/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 5210. | 3.200,00 | PAGO |
20/10/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 154. | 4.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13.255,68 | PAGO |
20/10/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.823,62 | PAGO |
20/10/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 5211. | 8.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 4776. | 3.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1983. | 3.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 2049. | 6.400,00 | PAGO |
20/10/2023 | 06070012 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. REF. NF. Nº 719. | 3.351,56 | PAGO |
20/10/2023 | 31050015 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. REF. NF. Nº 682. | 6.322,91 | PAGO |
20/10/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 153. | 4.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 5.218,73 | PAGO |
20/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 05050008 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-01-PE. REF. NF. Nº 686. | 5.190,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01080075 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 50. | 23.849,48 | PAGO |
20/10/2023 | 12060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇOS GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 204099. | 952,08 | PAGO |
20/10/2023 | 05060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 3º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.25.04-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 07 (SETE) MESES, TENDO INICIO 19 DE MAIO DE 2023 ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, JUCIVALDA DA SILVA CARVALHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203839. | 1.128,65 | PAGO |
20/10/2023 | 01060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203674. | 1.005,54 | PAGO |
20/10/2023 | 01060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203675. | 1.154,23 | PAGO |
20/10/2023 | 22050006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LICA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203074. | 3.204,63 | PAGO |
20/10/2023 | 31050014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO RESUNIDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART, 57, PARAGRAFO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8,666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, TENDO INICIO 30 DE MAIO DE 2023 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203595. | 1.128,65 | PAGO |
20/10/2023 | 30050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES: DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203507. | 453,60 | PAGO |
20/10/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 99,65 | PAGO |
20/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 09100004 | FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO DE EQUIPES, ANUIDADE, TAXAS DE JOGOS E CADASTROS DE ATLETAS REFERENTE AO CAMPEONATO CEARENCE DE HANDEBOL DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 156. | 6.220,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 20100014 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA EDCAUÇÃO. | 6.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 11100005 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 208. | 359.929,62 | PAGO |
20/10/2023 | 19100003 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023013103TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 259. | 33.299,02 | PAGO |
20/10/2023 | 09100008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-5435, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3195. | 4.580,00 | PAGO |
20/10/2023 | 29090006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAP-7E27, SAP-3H97, OCQ-9874, OCR-0914, SAS-7J10, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. REF. NF. Nº 3198. | 4.897,28 | PAGO |
20/10/2023 | 06070014 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. REF. NF. Nº 3133. | 438,48 | PAGO |
20/10/2023 | 25070005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. REF. NF. Nº 3144. | 1.205,82 | PAGO |
20/10/2023 | 25070007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-F. REF. NF. Nº 3143. | 5.236,00 | PAGO |
20/10/2023 | 28090007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. REF. NF. Nº 3197. | 524,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 5212. | 9.600,00 | PAGO |
20/10/2023 | 28090006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 10. | 440,00 | PAGO |
20/10/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1183. | 2.355,00 | PAGO |
20/10/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 152. | 4.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8348. | 4.928,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8349. | 36.102,22 | PAGO |
20/10/2023 | 14060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 204261. | 1.234,88 | PAGO |
20/10/2023 | 13060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCANTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 204176. | 838,74 | PAGO |
20/10/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.670,10 | PAGO |
20/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
20/10/2023 | 20100013 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 21.052,11 | PAGO |
20/10/2023 | 20100012 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 86.329,19 | PAGO |
20/10/2023 | 20100011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 76.099,78 | PAGO |
20/10/2023 | 20100010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 26.224,81 | PAGO |
20/10/2023 | 20100009 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103.000,86 | PAGO |
20/10/2023 | 02100105 | ARNALDO COSTA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.596,70 | PAGO |
20/10/2023 | 02100104 | MARIA SALETE SOARES DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.725,09 | PAGO |
20/10/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 648,13 | PAGO |
20/10/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 17.369,61 | PAGO |
20/10/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 12.185,56 | PAGO |
20/10/2023 | 02100055 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 186. | 7.400,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1594. | 4.674,70 | PAGO |
20/10/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 756. | 7.900,00 | PAGO |
20/10/2023 | 11100004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829, POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-5088, OSS-1495, OSR-3165 E OCM-0520. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. REF. NF. Nº 3193. | 3.836,80 | PAGO |
20/10/2023 | 11100003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSS-1495, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3194. | 4.580,00 | PAGO |
20/10/2023 | 05090015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3191. | 2.036,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100054 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2288. | 15.255,00 | PAGO |
20/10/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1184. | 2.355,00 | PAGO |
20/10/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 155. | 4.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 5213. | 8.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 318,95 | PAGO |
20/10/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 13,23 | PAGO |
20/10/2023 | 02100092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PMV-2893 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8352. | 11.501,74 | PAGO |
20/10/2023 | 02100089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8350. | 8.929,39 | PAGO |
20/10/2023 | 07080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PARCELA.: 01/02. | 3.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 20100005 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2023 DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 4.991,04 | PAGO |
20/10/2023 | 20100006 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 60.968,59 | PAGO |
20/10/2023 | 20100008 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.530,29 | PAGO |
20/10/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 10100003 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA DO MENINO BERNARDO. REF. NF. Nº 2. | 1.085,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 5215. | 3.200,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 5214. | 7.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 28060010 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 2231. | 778,70 | PAGO |
20/10/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1182. | 1.559,40 | PAGO |
20/10/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 151. | 4.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 02100093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8354. | 857,55 | PAGO |
20/10/2023 | 02100091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8353. | 1.322,11 | PAGO |
20/10/2023 | 02100094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8355. | 429,10 | PAGO |
20/10/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. MÊS DE AGOSTO/2023. | 3.256,54 | PAGO |
19/10/2023 | 19100004 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO NYKON 355, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 125,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02100053 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
19/10/2023 | 19100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-07-PE. | 11.119,35 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-07-PE. | 30.900,00 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100003 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023013103TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 33.299,02 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-I. | 17.545,45 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100006 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-M. | 21.047,36 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 8.626,64 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100008 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 09 (NOVE) DIAS 21/10 E 22/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100009 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. | 10.539,44 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100004 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO NYKON 355, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 125,00 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 2023.10.09.30-CP-ADM. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 2023.10.09.30-CP-ADM. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 16100006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 18100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO PROVENI8ENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 09/2023-PE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESRIÇÃO A SEGUIR.: CONTRATO Nº. 09/2023-07-PE, CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, CONTRATADO.: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 521,64 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100003 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023013103TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 33.299,02 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 29090006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAP-7E27, SAP-3H97, OCQ-9874, OCR-0914, SAS-7J10, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 4.897,28 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 28090007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 524,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100001 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO PROVENI8ENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 09/2023-PE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESRIÇÃO A SEGUIR.: CONTRATO Nº. 09/2023-07-PE, CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, CONTRATADO.: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 521,64 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 793,44 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 16100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 4.187,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090152 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 87.490,02 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100071 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNH-8450 E PMP-0004. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. | 233,30 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: ORR-2A18, PNH-8450, PMP-0004 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 399,42 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090153 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090154 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,94 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090155 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25 -TP-ADM, CUJO OBJETO É:A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO 38,00M X 26,00M COM VESTUÁRIO NA OCALDADE DE POSTO AGRICOLA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.289,95 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090157 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 09100008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-5435, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.580,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090156 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 24.591,66 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100073 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: SAP-3H97, POK-3596, HXD-8619, OIO-4788, OSR-3071, RIK-8B10, OCQ-9874, OSP-6819 E OSR-3799. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 1.159,92 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100072 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114 E POY-0144. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 95,11 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100069 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAEMNTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901G3. | 91,05 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 11100005 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 359.929,62 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-8619, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIL-6G80, SAP-3H97 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 6.667,92 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POX-9114 E SAT-2G90, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 530,99 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 61,09 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 793,44 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100076 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PMT-3712, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 49,21 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100075 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-6409, OSS-1495. POF-6529 E POF-7689, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 182,57 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100074 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-202301090172. | 45,90 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100068 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-96027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 142,30 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100067 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901I3. | 91,05 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. | 1.999,75 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 4.830,59 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7959, OSS-1495, E PMG-4758, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 770,64 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65, POH-3D42 E SBU-8A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 728,35 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 70,49 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18100001 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100080 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 45,90 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100079 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 49,21 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100078 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: NQW-2528, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 28,05 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100077 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527 E JBR-7B87 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. | 77,26 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100070 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901L3. | 142,30 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100066 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 9,40 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2F28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 117,48 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 187,96 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,94 | PAGO |
17/10/2023 | 10100003 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA DO MENINO BERNARDO. | 1.085,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AS TAXAS DE ARBRITAGEM E INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE PENTECOSTE NA SUPERLIGA DE HANDEBOL DO CEARÁ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
17/10/2023 | 11100001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 09 (NOVE) DIAS 14/10 E 15/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 7,22 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AS TAXAS DE ARBRITAGEM E INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE PENTECOSTE NA SUPERLIGA DE HANDEBOL DO CEARÁ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-J. | 473,48 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 26.666,22 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25 -TP-ADM, CUJO OBJETO É:A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO 38,00M X 26,00M COM VESTUÁRIO NA OCALDADE DE POSTO AGRICOLA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.289,95 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.823,62 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 16100019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 1º. ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05CP-ADM QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CNSTRUÇÕES LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.073,58 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 09100002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, NQX-5147 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560B . | 4.124,28 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 09100001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: ORW-4726, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. | 13.840,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 375,06 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AS TAXAS DE ARBRITAGEM E INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE PENTECOSTE NA SUPERLIGA DE HANDEBOL DO CEARÁ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11100001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 09 (NOVE) DIAS 14/10 E 15/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 7,22 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 16100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 3.013,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 16100002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100053 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05090015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 2.036,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11100003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSS-1495, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.580,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11100004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829, POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-5088, OSS-1495, OSR-3165 E OCM-0520. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. | 3.836,80 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 28090004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: SBU-2E65. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 524,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100026 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 10.291,99 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 4.187,50 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 3.013,50 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100004 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.10.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OIB-3248 CHASSI: 8AJFY22G2D8002993. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 333,40 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 26.206,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 14.386,54 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRE-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 9.016,44 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRE-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 16.990,80 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 12.980,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 8.406,16 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.212,80 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.016,90 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.362,36 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100016 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 1.218,40 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 1.541,20 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 2.550,80 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 1º. ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05CP-ADM QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CNSTRUÇÕES LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.073,58 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100020 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO, DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPL DE CULTURA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/10/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 975,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100021 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 6.981,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 9.492,80 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100023 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 13.739,10 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100024 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 13.221,10 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100025 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 7.287,60 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100026 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 4.803,86 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100027 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 6.132,12 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100028 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.521,06 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100029 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.135,38 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100030 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 5.087,30 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100004 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BESERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.10.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OIB-3248 CHASSI: 8AJFY22G2D8002993. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 333,40 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/10/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 8. | 6.945,00 | PAGO |
16/10/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 5. | 6.945,00 | PAGO |
16/10/2023 | 31030003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA. REF. NF. Nº 8. | 18.792,00 | PAGO |
16/10/2023 | 11100002 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 5ª. MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 148. | 192.854,74 | PAGO |
16/10/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 726. | 8.203,00 | PAGO |
16/10/2023 | 19070001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 343. | 13.000,00 | PAGO |
16/10/2023 | 01090128 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 2025. | 7.400,00 | PAGO |
16/10/2023 | 10100001 | FRANCISCO FELIPE BARBOSA DE SOUZA 05600447396 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATAFORMA 360º, INCLUINDO ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, MOLDURA PERSONALIZADA, MAQUINA DE FUMAÇA E ACESSÓRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2. | 730,00 | PAGO |
16/10/2023 | 28080013 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSR-3799, RIL-5A20, POK-3596, RIL-6G80, OCR-0914, OIO-4788 E OSP-6249. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 4. | 672,05 | PAGO |
16/10/2023 | 01080097 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POK-3596, RIK-8B10 E OCQ-9804. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. REF. NF. Nº 11. | 125,40 | PAGO |
16/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/10/2023 | 05100014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
16/10/2023 | 05100015 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 144.326,98 | PAGO |
16/10/2023 | 05100013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
16/10/2023 | 05100010 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
16/10/2023 | 05100012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 195.705,92 | PAGO |
16/10/2023 | 05100011 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.525,59 | PAGO |
16/10/2023 | 28080014 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J588,, POG-8687, POG-8707, POG-8917 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 7. | 250,50 | PAGO |
16/10/2023 | 01080099 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, POF-6079 E POF-7689 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 12. | 112,00 | PAGO |
16/10/2023 | 28080015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-7689 E POF-6749 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 5. | 65,30 | PAGO |
16/10/2023 | 01080100 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1C38, PMT-3712, POG-8707 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 14. | 110,10 | PAGO |
16/10/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
16/10/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 731. | 145,00 | PAGO |
16/10/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 730. | 235,00 | PAGO |
16/10/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 729. | 560,00 | PAGO |
16/10/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. REF. NF. Nº 732. | 465,00 | PAGO |
16/10/2023 | 01080103 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NWQ-2F28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 17. | 105,40 | PAGO |
16/10/2023 | 01080102 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 16. | 75,20 | PAGO |
16/10/2023 | 16100005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OIB-3248 CHASSI: 8AJFY22G2D8002993. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 333,40 | PAGO |
11/10/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,40 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,36 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,36 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02050120 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 6.304,43 | PAGO |
11/10/2023 | 10050008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 8044. | 355,05 | PAGO |
11/10/2023 | 25090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 312. | 2.772,10 | PAGO |
11/10/2023 | 09100009 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 168. | 162.277,95 | PAGO |
11/10/2023 | 10050010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 8046. | 4.671,31 | PAGO |
11/10/2023 | 10050011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 8047. | 463,78 | PAGO |
11/10/2023 | 10050012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 8048. | 54,72 | PAGO |
11/10/2023 | 01090127 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 2026. | 7.400,00 | PAGO |
11/10/2023 | 11090030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8341. | 38.782,26 | PAGO |
11/10/2023 | 21090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8326. | 4.703,93 | PAGO |
11/10/2023 | 21090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8327. | 37.204,49 | PAGO |
11/10/2023 | 11100006 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.437,75 | PAGO |
11/10/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 866,66 | PAGO |
11/10/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 600,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 733,33 | PAGO |
11/10/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 21090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8328. | 9.641,74 | PAGO |
11/10/2023 | 21090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8338. | 10.471,01 | PAGO |
11/10/2023 | 10050019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 8055. | 2.395,63 | PAGO |
11/10/2023 | 21090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8332. | 1.711,93 | PAGO |
11/10/2023 | 21090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8333. | 1.125,53 | PAGO |
11/10/2023 | 21090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8334. | 860,24 | PAGO |
11/10/2023 | 11100001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 09 (NOVE) DIAS 14/10 E 15/10 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100002 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 5ª. MEDIÇÃO. | 192.854,74 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSS-1495, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.580,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829, POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-5088, OSS-1495, OSR-3165 E OCM-0520. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. | 3.836,80 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100005 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 359.929,62 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100006 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.437,75 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 1.740,00 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 28090003 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-B. | 650,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090151 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 24.686,30 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 29090005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 42.936,36 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100002 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 5ª. MEDIÇÃO. | 192.854,74 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 11100006 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.437,75 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100001 | FRANCISCO FELIPE BARBOSA DE SOUZA 05600447396 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATAFORMA 360º, INCLUINDO ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, MOLDURA PERSONALIZADA, MAQUINA DE FUMAÇA E ACESSÓRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 730,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.405,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100003 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA DO MENINO BERNARDO. | 1.085,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.454,84 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.414,13 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100007 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 390,02 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OSB-2257 E OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 400,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5793 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 233,90 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 100,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.703,30 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-0911, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.115,16 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 32.630,77 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.376,42 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.859,31 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.229,66 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.477,16 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 831,97 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.201,54 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 732,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100022 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.729,58 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100023 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02--PE-B. | 7.729,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100081 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.336,07 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.414,13 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.176,13 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 64,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.510,37 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100023 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02--PE-B. | 7.729,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100082 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS PMP-0003, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 300,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NVF-3582, RIL-5115 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 497,35 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE ,A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-13--PE. | 2.460,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 631,47 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100003 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.102,22 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.928,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.265,80 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 18090004 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2023 DE 18/09/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100001 | FRANCISCO FELIPE BARBOSA DE SOUZA 05600447396 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATAFORMA 360º, INCLUINDO ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, MOLDURA PERSONALIZADA, MAQUINA DE FUMAÇA E ACESSÓRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 730,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100022 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.729,58 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PMV-2893 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.501,74 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.929,39 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.585,68 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 06100006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.623,72 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100052 | MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.046,56 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100051 | FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100050 | IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100049 | VLADIA MARIA ALVES BRAZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.811,24 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100048 | ADRIANE DE AGUIAR AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100047 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100046 | IARA BEZERRA DA COSTA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100045 | LILIAN RAVENA FERREIRA EVARISTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100044 | THIAGO BARROS MATIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100043 | ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.863,80 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100042 | FRANCISCO LEONIDAS COSTA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100041 | ERICA DE SOUSA LOPES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.811,24 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100040 | ALYNE SOARES FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100039 | MARIA NEBIA BARROS GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.863,80 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100038 | REBECA BARROSO DE OLIVEIRA ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100037 | LORENA MARIA TELES VENANCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.269,72 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100036 | SAMARA SILVA SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 675,64 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100035 | MARIA ELIZABETH LESSA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100034 | MARIA FLAVIANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100033 | THAIS ADRICIA TABOSA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.347,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100032 | MARIA ELIANE ALENCAR MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.457,88 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100031 | DANIELLY PEREIRA DE LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100030 | ANTUNES DA ROCHA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.269,72 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100029 | BRENA LAIS SOUSA DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 18090002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2023 DE 18/09/2023. | 3.270,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 18090003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2023 DE 18/09/2023. | 7.380,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 29080008 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-28-PE. | 3.087,62 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 477,43 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 429,10 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 857,55 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.322,11 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 568,64 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 18090001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2023 DE 18/09/2023. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 21080026 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE ENERGIA 180 KVA DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-231. | 5.850,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3605. | 800,00 | PAGO |
10/10/2023 | 21080004 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDOS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-05-PE. REF. NF. Nº 2604. | 9.400,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 10100006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.414,13 | PAGO |
10/10/2023 | 28090005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DO TIPO NYKON (1) 355, (1) 303 E (01) C30, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF.: NFS-2023/000408. | 405,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11040009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-7988. | 1.449,33 | PAGO |
10/10/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3606. | 2.800,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 10401. | 4.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 19083. | 5.680,00 | PAGO |
10/10/2023 | 24040009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-8005. | 1.081,61 | PAGO |
10/10/2023 | 02050081 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A REF.: NF-8043. | 828,98 | PAGO |
10/10/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.176,13 | PAGO |
10/10/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
10/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 64,73 | PAGO |
10/10/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.510,37 | PAGO |
10/10/2023 | 01090050 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 123.503,63 | PAGO |
10/10/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3607. | 2.200,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02050082 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-8029. | 13.911,79 | PAGO |
10/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02050084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C, REF.: NF-8030. | 6.708,26 | PAGO |
10/10/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3608. | 2.800,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 10400. | 4.050,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 159. | 7.900,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01080054 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 6ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 832. | 100.063,49 | PAGO |
10/10/2023 | 26050001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 132. | 41.717,45 | PAGO |
10/10/2023 | 01090140 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3609. | 1.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02050085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-8031. | 377,17 | PAGO |
10/10/2023 | 24040012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-8008. | 336,63 | PAGO |
10/10/2023 | 11040012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-7991. | 321,61 | PAGO |
10/10/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 05090016 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E MINERAL DE UMA LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO CANINDÉ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 108. | 8.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3610. | 1.100,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02050087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, REF.: NF-8032. | 116,58 | PAGO |
10/10/2023 | 24040013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, REF.: NF-8009. | 88,80 | PAGO |
10/10/2023 | 11040013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, , REF.: NF-7992. | 119,62 | PAGO |
10/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 11040014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7993. | 1.348,81 | PAGO |
10/10/2023 | 09100003 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3611. | 900,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 19.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 05100003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SAO LUIS DO CURU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02100015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1581. | 7.953,04 | PAGO |
10/10/2023 | 02100014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80, OCR-0914, OIO-4788, OIJ-2046 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1585. | 5.857,55 | PAGO |
10/10/2023 | 18090004 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2023 DE 18/09/2023. | 4.200,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02100013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071, HXD-8619 E OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1584. | 7.091,88 | PAGO |
10/10/2023 | 02100012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10, SAP-3H97, OIO-4788 E POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1580. | 6.933,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1583. | 6.589,50 | PAGO |
10/10/2023 | 02100010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1582. | 5.775,60 | PAGO |
10/10/2023 | 01090044 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: SAT-9F60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. REF. NF. Nº 1571. | 6.975,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8320 | 5.014,36 | PAGO |
10/10/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3612. | 4.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 10397. | 4.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 18958. | 1.660,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11040015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-7994. | 3.636,23 | PAGO |
10/10/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 19124. | 1.660,00 | PAGO |
10/10/2023 | 24040014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8010. | 3.642,49 | PAGO |
10/10/2023 | 02050083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-8033. | 5.302,87 | PAGO |
10/10/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 160. | 3.700,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 74. | 8.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 78. | 5.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
10/10/2023 | 10100022 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.729,58 | PAGO |
10/10/2023 | 06100006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H, REF.: NF-1596. | 6.623,72 | PAGO |
10/10/2023 | 02100052 | MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.046,56 | PAGO |
10/10/2023 | 02100051 | FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100050 | IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100049 | VLADIA MARIA ALVES BRAZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.811,24 | PAGO |
10/10/2023 | 02100048 | ADRIANE DE AGUIAR AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100047 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100046 | IARA BEZERRA DA COSTA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100045 | LILIAN RAVENA FERREIRA EVARISTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100044 | THIAGO BARROS MATIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100043 | ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.863,80 | PAGO |
10/10/2023 | 02100042 | FRANCISCO LEONIDAS COSTA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100041 | ERICA DE SOUSA LOPES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.811,24 | PAGO |
10/10/2023 | 02100040 | ALYNE SOARES FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100039 | MARIA NEBIA BARROS GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.863,80 | PAGO |
10/10/2023 | 02100038 | REBECA BARROSO DE OLIVEIRA ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100037 | LORENA MARIA TELES VENANCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.269,72 | PAGO |
10/10/2023 | 02100036 | SAMARA SILVA SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 675,64 | PAGO |
10/10/2023 | 02100035 | MARIA ELIZABETH LESSA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100034 | MARIA FLAVIANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 02100033 | THAIS ADRICIA TABOSA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.347,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100032 | MARIA ELIANE ALENCAR MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.457,88 | PAGO |
10/10/2023 | 02100031 | DANIELLY PEREIRA DE LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02100030 | ANTUNES DA ROCHA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.269,72 | PAGO |
10/10/2023 | 02100029 | BRENA LAIS SOUSA DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | PAGO |
10/10/2023 | 11090004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 21.627,24 | PAGO |
10/10/2023 | 18090002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2023 DE 18/09/2023. | 3.270,00 | PAGO |
10/10/2023 | 18090003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2023 DE 18/09/2023. | 7.380,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-8309. | 10.750,60 | PAGO |
10/10/2023 | 02100021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1593. | 3.609,16 | PAGO |
10/10/2023 | 02100020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687, PNP-5339 E PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1592. | 4.333,64 | PAGO |
10/10/2023 | 11090021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-8307. | 10.150,85 | PAGO |
10/10/2023 | 02100019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, RIH-1J58, POG-9027 E RIH-1C38. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1595. | 2.854,34 | PAGO |
10/10/2023 | 02100018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1590. | 7.383,12 | PAGO |
10/10/2023 | 02100017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-7959, POF-6529 E PMG-4758. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1589. | 4.789,86 | PAGO |
10/10/2023 | 01090125 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1743. | 23.613,76 | PAGO |
10/10/2023 | 01090126 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1741. | 6.592,38 | PAGO |
10/10/2023 | 01090124 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1742. | 26.700,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090129 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. REF. NF. Nº 525. | 30.792,76 | PAGO |
10/10/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3613. | 3.300,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 10398. | 3.950,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 23,00 | PAGO |
10/10/2023 | 19090004 | POTERE SOCILA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COMO MEIO DE HABILITAR A TÉCNICA RESPONSAVEL POR ESSA ESCUTA ESPECIALIZADA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 5088. | 790,00 | PAGO |
10/10/2023 | 05100002 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SAO LUIS DO CURU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070137 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A, REF.: NF-1453. | 3.085,00 | PAGO |
10/10/2023 | 05100004 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070133 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B, NFS-911. | 1.926,76 | PAGO |
10/10/2023 | 18090001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2023 DE 18/09/2023. | 3.900,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02100025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NQW-2F28. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. REF. NF. Nº 1588. | 2.439,88 | PAGO |
10/10/2023 | 02100024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 1587. | 211,59 | PAGO |
10/10/2023 | 02050094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8042. | 864,08 | PAGO |
10/10/2023 | 02050092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8039. | 2.102,43 | PAGO |
10/10/2023 | 24040023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8019. | 804,19 | PAGO |
10/10/2023 | 24040020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8016. | 912,74 | PAGO |
10/10/2023 | 11090025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-8314. | 771,80 | PAGO |
10/10/2023 | 11090024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-8313. | 1.626,62 | PAGO |
10/10/2023 | 11090023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8312. | 2.021,94 | PAGO |
10/10/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3614. | 2.600,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 10399. | 3.900,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11040021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-8000 | 2.217,07 | PAGO |
10/10/2023 | 11040024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-8003. | 1.110,02 | PAGO |
10/10/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 9. | 4.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 13. | 4.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 68. | 8.000,00 | PAGO |
09/10/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 23,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100006 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 379,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100005 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 385,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NQW-2F28. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 2.439,88 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 211,59 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. | 874,37 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 3.073,73 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-12-PE. REF. NF. Nº 262. | 2.600,00 | PAGO |
09/10/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 23,00 | PAGO |
09/10/2023 | 09100006 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 239292. | 379,00 | PAGO |
09/10/2023 | 09100005 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 130264. | 385,00 | PAGO |
09/10/2023 | 25070002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS AÇÕES ALUSIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-H. REF. NF. Nº 7124. | 2.209,07 | PAGO |
09/10/2023 | 16080004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE DE INFORMÁTICA PARA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-O. REF. NF. Nº 466. | 3.690,00 | PAGO |
09/10/2023 | 19090003 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INSTALAÇÃO DA PELICOLA FUMÊ, NO VEÍCULO MODELO ÔNIX DE PLACA: OSH-8557, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO NO TRANPORTE DOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. REF. NF. Nº 2023000395. | 180,00 | PAGO |
09/10/2023 | 09100001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: ORW-4726, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. | 13.840,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, NQX-5147 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560B . | 4.124,28 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100003 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100004 | FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO DE EQUIPES, ANUIDADE, TAXAS DE JOGOS E CADASTROS DE ATLETAS REFERENTE AO CAMPEONATO CEARENCE DE HANDEBOL DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.220,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100005 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 385,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100006 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 379,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100007 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA - CONFORME PORTARIA Nº 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022 - PROGRAMA: SAÚDE COM AGENTE). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. | 7.383,44 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-5435, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.580,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100009 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP - 2ª MEDIÇÃO. | 162.277,95 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023-SECULT, VISANDO SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS NA CATEGORIA PRESERVAÇÃO DE ACERVO EM AÚDIO VISUAL QUE TENHAM PRESTADO REVELANTE CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.095,96 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100011 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 5.965,20 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100012 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.630,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100013 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.953,80 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100014 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.817,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100015 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 2.310,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100016 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.481,50 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100017 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 7.052,76 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023-SECULT, VISANDO SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS NA CATEGORIA PRESERVAÇÃO DE ACERVO EM AÚDIO VISUAL QUE TENHAM PRESTADO REVELANTE CONTRIBUIÇÃO AO DEPARTAMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 05100001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 06100003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 169,80 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100009 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP - 2ª MEDIÇÃO. | 162.277,95 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 05090016 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E MINERAL DE UMA LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO CANINDÉ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100004 | FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO DE EQUIPES, ANUIDADE, TAXAS DE JOGOS E CADASTROS DE ATLETAS REFERENTE AO CAMPEONATO CEARENCE DE HANDEBOL DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.220,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.953,04 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80, OCR-0914, OIO-4788, OIJ-2046 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.857,55 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071, HXD-8619 E OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.091,88 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10, SAP-3H97, OIO-4788 E POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.933,92 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.589,50 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.775,60 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: HYC-8532, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 538,50 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.674,70 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.609,16 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687, PNP-5339 E PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.333,64 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, RIH-1J58, POG-9027 E RIH-1C38. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 2.854,34 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.383,12 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-7959, POF-6529 E PMG-4758. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.789,86 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02100016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-2E65, POH-3D42 E SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 3.706,79 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100001 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE METALON E ADAPTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE GRADES COM TELAS PARA O MURO DA EEF FRANCISCO EDISON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.850,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100002 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02-PE-C. | 10.200,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100003 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100004 | WM CREATIVE PRODUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADES CULTURAIS, VISANDO APOIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, E AGENTES CULTURAIS NAS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURUSMO DO MUNICPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-2023091101DP. | 17.790,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023-SECULT, VISANDO SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DAS LINGUAGENS DIVERSAS CULTURAIS, EXCETO ÁUDIO VISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANEIRO NAS CATEGORIAS DESRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSS FORMS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.289,95 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.623,72 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.380,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02100008 | FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDE SOIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090138 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010175/G. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023-SECULT, VISANDO SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DAS LINGUAGENS DIVERSAS CULTURAIS, EXCETO ÁUDIO VISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANEIRO NAS CATEGORIAS DESRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSS FORMS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.289,95 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100002 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02-PE-C. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 06100001 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE METALON E ADAPTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE GRADES COM TELAS PARA O MURO DA EEF FRANCISCO EDISON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 10040019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 728,90 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/10/2023 | 02100008 | FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDE SOIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REF. NF. Nº 1. | 1.200,00 | PAGO |
06/10/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
06/10/2023 | 26090005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 272. | 232.567,82 | PAGO |
06/10/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
06/10/2023 | 11090005 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO - REEQUILIBRIO. REF. NF. Nº 1513. | 47.015,83 | PAGO |
06/10/2023 | 05090014 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E CORTES DE 36 (TRINTA E SEIS) BRAÇOS PARA POSTES E 04 (QUATRO) CABEÇAS DE 04 (QUATRO) LADOS E DA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES PARA BUEIROS SENDO UMA DESTINADA PARA RUA PADRE JOSÉ RAIMUNDO E OUTRA PARA A AVENIDA TABELIÃO FRANCISCO ALVES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000393. | 1.890,00 | PAGO |
06/10/2023 | 01090120 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1740. | 70.087,60 | PAGO |
06/10/2023 | 18070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. REF. NF. Nº 556. | 7.851,44 | PAGO |
06/10/2023 | 18070007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 555. | 1.321,50 | PAGO |
06/10/2023 | 16080007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 649. | 5.632,64 | PAGO |
06/10/2023 | 16080016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1155170. | 13.768,05 | PAGO |
06/10/2023 | 12090009 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1170335. | 26.452,47 | PAGO |
06/10/2023 | 18070008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. REF. NF. Nº 7086. | 2.008,40 | PAGO |
06/10/2023 | 18070004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 7087. | 2.445,00 | PAGO |
06/10/2023 | 19050003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 6982. | 58.255,60 | PAGO |
06/10/2023 | 01090122 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 884. | 21.318,00 | PAGO |
05/10/2023 | 05100004 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100002 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SAO LUIS DO CURU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 19090004 | POTERE SOCILA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COMO MEIO DE HABILITAR A TÉCNICA RESPONSAVEL POR ESSA ESCUTA ESPECIALIZADA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25090008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231284319) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA RAIMUNDO SOARES DO CARMO NO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
05/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
05/10/2023 | 03100001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231289427) REFERENTE ORCAMENTO E PROJETO DO REPLANILHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA E.E.F WALDEMAR DE ALCANTARA, NO BAIRRO CENTRO, COM AREA TOTAL DE 84,04M2.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
05/10/2023 | 01090121 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 1739. | 92.737,60 | PAGO |
05/10/2023 | 01090123 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 883. | 99.482,68 | PAGO |
05/10/2023 | 22090020 | JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM DRYFIT C/SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 334. | 4.500,00 | PAGO |
05/10/2023 | 05100001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100002 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SAO LUIS DO CURU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SAO LUIS DO CURU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100004 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100005 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. | 15.000,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100006 | C.H.M.A. SALES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. | 2.450,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-M. | 2.071,19 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100009 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-M. | 247,85 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100010 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100011 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.525,59 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 195.705,92 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100015 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 144.326,98 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 31.560,23 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100017 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 6.000,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023. | 2.618,07 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 20090005 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURAS, RENOVAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCAS, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, E CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTROS DE IMÓVEIS E ATA NOTARIAL, EMOLUMENTOS COBRADOS SEGUNDO A TABELA EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 22.704,94 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-12-PE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100002 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE ,A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-PE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 08080001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE, DO 21º TEATRO TRANSCENDENTAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-PE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.634,70 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 22090003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 1.016,90 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05100002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE SAO LUIS DO CURU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100015 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 144.326,98 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100012 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 195.705,92 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100011 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.525,59 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 31.560,23 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 05100010 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 12.185,56 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E | 648,13 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 17.369,61 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100005 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100001 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 63.699,19 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100002 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 494.649,82 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 54.284,13 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100004 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.630,81 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100005 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.200,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100006 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.237,72 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100007 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 121.539,49 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.716,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100009 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 90.767,18 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100010 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100011 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.854,14 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100012 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100013 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 49.701,10 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100014 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100015 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 53.014,01 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.439,34 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100017 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 58.655,10 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 46.750,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100019 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 25.332,52 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100021 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.674,03 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100022 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 37.318,45 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.839,43 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100024 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 135.978,11 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 52.396,82 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100026 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.600,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.020,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100028 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 14.580,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100029 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 122.526,78 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100030 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 27.401,05 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100031 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 131.690,54 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100032 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 244.747,96 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100033 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 138.265,16 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 150.480,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100035 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 19.008,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100036 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.409,49 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100037 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 21.832,01 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100038 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 204.601,55 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100039 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 51.570,50 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100040 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 16.472,02 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100041 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100042 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202 | 42.834,49 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100043 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 56.777,74 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100044 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 4.478,37 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 28090006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 13090006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03100001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231289427) REFERENTE ORCAMENTO E PROJETO DO REPLANILHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA E.E.F WALDEMAR DE ALCANTARA, NO BAIRRO CENTRO, COM AREA TOTAL DE 84,04M2.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100004 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03100001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231289427) REFERENTE ORCAMENTO E PROJETO DO REPLANILHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA E.E.F WALDEMAR DE ALCANTARA, NO BAIRRO CENTRO, COM AREA TOTAL DE 84,04M2.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090128 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090127 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100126 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 2.744,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100054 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 15.255,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
02/10/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.150,45 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 860,24 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.125,53 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.711,93 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 501,62 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090137 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090139 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 1.711,60 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
02/10/2023 | 29090001 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02100001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.260,00 | PAGO |
02/10/2023 | 29090002 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02100002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 700,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/10/2023 | 28090001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | PAGO |
02/10/2023 | 04090050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (FOLHA SUPLEMENTAR ENFERMEIRO) | 2.689,19 | PAGO |
02/10/2023 | 26090001 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/10/2023 | 26090002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/10/2023 | 26090003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02100001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-12-PE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POX-9114 E SAT-2G90, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 530,99 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 61,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100002 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE ,A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-PE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE ,A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-13--PE. | 2.460,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100004 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100005 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 6.180,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART 57, PARÁGRAFO 1º , INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, TENDO INICIO, 29 DE SETEMBRO DE 2023 ATÉ 29 DE JANEIRO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 1.095,96 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100008 | FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA REDE SOIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: HYC-8532, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 538,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.775,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.589,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10, SAP-3H97, OIO-4788 E POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.933,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071, HXD-8619 E OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.091,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80, OCR-0914, OIO-4788, OIJ-2046 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.857,55 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.953,04 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-2E65, POH-3D42 E SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 3.706,79 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-7959, POF-6529 E PMG-4758. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.789,86 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.383,12 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, RIH-1J58, POG-9027 E RIH-1C38. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 2.854,34 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687, PNP-5339 E PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.333,64 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.609,16 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 169,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. | 874,37 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 211,59 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NQW-2F28. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 2.439,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100026 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 10.291,99 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100027 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 10.027,42 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.674,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100029 | BRENA LAIS SOUSA DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100030 | ANTUNES DA ROCHA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.269,72 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100031 | DANIELLY PEREIRA DE LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100032 | MARIA ELIANE ALENCAR MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.457,88 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100033 | THAIS ADRICIA TABOSA PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.347,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100034 | MARIA FLAVIANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100035 | MARIA ELIZABETH LESSA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100036 | SAMARA SILVA SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 675,64 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100037 | LORENA MARIA TELES VENANCIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.269,72 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100038 | REBECA BARROSO DE OLIVEIRA ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100039 | MARIA NEBIA BARROS GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.863,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100040 | ALYNE SOARES FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100041 | ERICA DE SOUSA LOPES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.811,24 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100042 | FRANCISCO LEONIDAS COSTA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100043 | ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.863,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100044 | THIAGO BARROS MATIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100045 | LILIAN RAVENA FERREIRA EVARISTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100046 | IARA BEZERRA DA COSTA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100047 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100048 | ADRIANE DE AGUIAR AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.646,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100049 | VLADIA MARIA ALVES BRAZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.811,24 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100050 | IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100051 | FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.882,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100052 | MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.046,56 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100053 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: ORR-2A18, PNH-8450, PMP-0004 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 399,42 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100054 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 15.255,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100055 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-8619, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIL-6G80, SAP-3H97 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 6.667,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65, POH-3D42 E SBU-8A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 728,35 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7959, OSS-1495, E PMG-4758, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 770,64 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 4.830,59 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 187,96 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2F28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 117,48 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100066 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 9,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100067 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901I3. | 91,05 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100068 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-96027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 142,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100069 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAEMNTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901G3. | 91,05 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100070 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901L3. | 142,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100071 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNH-8450 E PMP-0004. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. | 233,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100072 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114 E POY-0144. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 95,11 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100073 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: SAP-3H97, POK-3596, HXD-8619, OIO-4788, OSR-3071, RIK-8B10, OCQ-9874, OSP-6819 E OSR-3799. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 1.159,92 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100074 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-202301090172. | 45,90 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100075 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-6409, OSS-1495. POF-6529 E POF-7689, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 182,57 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100076 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PMT-3712, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 49,21 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100077 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527 E JBR-7B87 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. | 77,26 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100078 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: NQW-2528, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 28,05 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100079 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 49,21 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100080 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 45,90 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100081 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.336,07 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100082 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS PMP-0003, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 300,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NVF-3582, RIL-5115 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 497,35 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.265,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 631,47 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.928,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.585,68 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.102,22 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.929,39 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 568,64 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.322,11 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PMV-2893 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.501,74 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 857,55 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 429,10 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 477,43 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100096 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0005 E ORW-4726 . DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 261,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100106 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO. | 419.259,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100097 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 E NQW-3A28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 35,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 80,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100099 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-7959, POF-6079 E POF-6409 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 123,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100100 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, RIH-1C38, PMV-2893 E POG-9027. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 195,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100101 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 60,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100102 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 80,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100103 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2F28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 40,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100104 | MARIA SALETE SOARES DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.725,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100105 | ARNALDO COSTA RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.596,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ( CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 70,49 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100107 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100108 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 7.600,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100109 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 8.616,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100110 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 17.618,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100111 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 1.050,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100112 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 12.656,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100113 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-05-PE. | 8.077,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100114 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 3.631,28 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100115 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 5.162,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100116 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.587,26 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100117 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 7.139,96 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100118 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-07-PE. | 4.568,38 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100119 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 835,17 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100120 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010210/G. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100121 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, POK-3596, OSR-3071, RIL-5A20, RIK-8B10, SAS-7J10, OCR-0914 E OIJ-2046. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 1.003,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100122 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100123 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0058/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100124 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0055/2023. | 500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100125 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 2.716,56 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100126 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 2.744,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100127 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 8ª MEDIÇÃO. | 84.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100128 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 70.087,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 92.737,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100130 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 6.702,08 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100131 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 75.277,18 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100132 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 21.318,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100133 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 17.503,42 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100134 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100135 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100136 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100137 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100138 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 2.480,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100139 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.614,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100140 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF.: OUTUBRO/2023. | 38.847,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 01.06.0141/2023 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 140.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100142 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100143 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100144 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100145 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 106 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ANTONIA MERCELINO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 102/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100146 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2023. | 22.691,72 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100147 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 18.850,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 31.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100150 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 103/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 7.476,91 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.815,12 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100153 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.398,42 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100154 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.186,66 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100155 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 84.066,78 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100156 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 43.720,49 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100157 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100158 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 107/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100159 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02010022/E. | 1.331,78 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21080012 | TERRA FORTE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA M | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-03-PE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 25090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 2.772,10 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.184,55 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 28090005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DO TIPO NYKON (1) 355, (1) 303 E (01) C30, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 405,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. | 900,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 450,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HVF-3582, RIL5I15 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 620,44 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 11090005 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO - REEQUILIBRIO.. | 47.015,83 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART 57, PARÁGRAFO 1º , INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, TENDO INICIO, 29 DE SETEMBRO DE 2023 ATÉ 29 DE JANEIRO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 28020004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-H. | 597,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 474,04 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 28090001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 37.204,49 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.703,93 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.438,27 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090123 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090122 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090121 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 92.737,60 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090120 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 70.087,60 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100149 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. | 700,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 12090006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 604,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02100055 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.471,01 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.641,74 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 21090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.341,42 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090129 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 30.792,76 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090126 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090125 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090124 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 22090020 | JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM DRYFIT C/SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090001 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02100001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090002 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02100002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 1.184,27 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA FORMAÇÃO DO FUNDEB. | 3.631,96 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 42.936,36 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAP-7E27, SAP-3H97, OCQ-9874, OCR-0914, SAS-7J10, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 4.897,28 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090001 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02100001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.255,68 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.099,35 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090016 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090015 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.854,14 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090014 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090013 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 90.287,08 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090002 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02100002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.360,08 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090018 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090017 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.884,14 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 4.439,34 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090019 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 54.165,05 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090022 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.676,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 55.973,28 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.508,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090011 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 123.448,99 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090140 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090024 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090023 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 24.832,52 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090025 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.098,51 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090027 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.839,43 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090026 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 35.218,45 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 19.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA FORMAÇÃO DO FUNDEB. | 3.631,96 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 1.184,27 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090010 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090009 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090008 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.367,56 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090007 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 54.284,13 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 304.930,68 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 511.924,32 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.925.357,70 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090005 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 59.241,49 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 866,66 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 733,33 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090049 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.278,37 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090048 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 45.786,29 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (FOLHA SUPLEMENTAR ENFERMEIRO) | 26.954,89 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (FOLHA SUPLEMENTAR ENFERMEIRO) | 2.689,19 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202 | 42.834,49 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090046 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090045 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 16.472,02 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090044 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: SETEMBRO/2023. | 6.410,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090043 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 55.415,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090042 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 210.392,11 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090041 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 21.832,01 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090040 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.409,49 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 134.262,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090038 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090037 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 150.910,26 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090036 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 153.622,01 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090035 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 252.047,03 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 153.903,11 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090033 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090032 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.079,88 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090031 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.580,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090030 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 4.020,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090029 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 52.176,82 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 04090028 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 136.985,96 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 22080007 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINÁRIA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE AMANCIPAÇAO POLÍTICA DOS 150 ANOS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REF. NF. Nº 01. | 6.500,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 5200. | 3.200,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.099,35 | PAGO |
29/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090016 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090015 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.854,14 | PAGO |
29/09/2023 | 04090014 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090013 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 90.287,08 | PAGO |
29/09/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 5201. | 8.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 636. | 1.399,73 | PAGO |
29/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.360,08 | PAGO |
29/09/2023 | 04090018 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090017 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.884,14 | PAGO |
29/09/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
29/09/2023 | 04090020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 4.439,34 | PAGO |
29/09/2023 | 04090019 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 54.165,05 | PAGO |
29/09/2023 | 01080085 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1733. | 87.490,02 | PAGO |
29/09/2023 | 11040010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7989. | 9.484,07 | PAGO |
29/09/2023 | 24040010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 8022. | 6.819,27 | PAGO |
29/09/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023., | 536,05 | PAGO |
29/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
29/09/2023 | 04090022 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.676,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 55.973,28 | PAGO |
29/09/2023 | 04090012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.508,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090011 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 123.448,99 | PAGO |
29/09/2023 | 03070141 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 821. | 190.889,26 | PAGO |
29/09/2023 | 24040011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 8007. | 3.602,05 | PAGO |
29/09/2023 | 11040011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7990. | 6.617,20 | PAGO |
29/09/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 640. | 261,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090024 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090023 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 24.832,52 | PAGO |
29/09/2023 | 25080005 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SHOW DE MANOBRAS RADICAIS DIA 26/08/2023 E CONCENTRAÇÃO NA SAÍDA DOS PILOTOS DA TRILHA DIA 27/08/2023, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000372. | 2.150,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. REF. NF. Nº 639. | 231,03 | PAGO |
29/09/2023 | 04090025 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.098,51 | PAGO |
29/09/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 637. | 115,03 | PAGO |
29/09/2023 | 04090027 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.839,43 | PAGO |
29/09/2023 | 04090026 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 35.218,45 | PAGO |
29/09/2023 | 29090004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA FORMAÇÃO DO FUNDEB. | 3.631,96 | PAGO |
29/09/2023 | 29090003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 1.184,27 | PAGO |
29/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
29/09/2023 | 04090010 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
29/09/2023 | 04090009 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090008 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.367,56 | PAGO |
29/09/2023 | 04090007 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 54.284,13 | PAGO |
29/09/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 304.930,68 | PAGO |
29/09/2023 | 04090006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 511.924,32 | PAGO |
29/09/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.925.357,70 | PAGO |
29/09/2023 | 04090005 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 59.241,49 | PAGO |
29/09/2023 | 27090003 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. REF. NF. Nº 1. | 1.700,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. REF. NF. Nº 5202. | 9.600,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. REF. NF. Nº 1553. | 218,46 | PAGO |
29/09/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 642. | 894,16 | PAGO |
29/09/2023 | 04090051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (FOLHA SUPLEMENTAR ENFERMEIRO) | 26.954,89 | PAGO |
29/09/2023 | 04090052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090049 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.278,37 | PAGO |
29/09/2023 | 04090048 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 45.786,29 | PAGO |
29/09/2023 | 04090047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202 | 42.834,49 | PAGO |
29/09/2023 | 04090046 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090045 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 16.472,02 | PAGO |
29/09/2023 | 04090044 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: SETEMBRO/2023. | 6.410,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090043 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 55.415,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090042 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 210.392,11 | PAGO |
29/09/2023 | 04090041 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 21.832,01 | PAGO |
29/09/2023 | 04090040 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.409,49 | PAGO |
29/09/2023 | 04090039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 134.262,20 | PAGO |
29/09/2023 | 04090038 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 19.008,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090037 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 150.910,26 | PAGO |
29/09/2023 | 04090036 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 153.622,01 | PAGO |
29/09/2023 | 04090035 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 252.047,03 | PAGO |
29/09/2023 | 04090034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 153.903,11 | PAGO |
29/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
29/09/2023 | 15050003 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 1º E 2º BIMESTRE 2023. | 6.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1726. | 23.613,76 | PAGO |
29/09/2023 | 24040017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 8014. | 7.853,56 | PAGO |
29/09/2023 | 11040018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7998. | 9.921,39 | PAGO |
29/09/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 5203. | 8.500,00 | PAGO |
29/09/2023 | 03070030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71, POH-3D42 E PMN-5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. REF. NF. Nº 1522. | 6.345,27 | PAGO |
29/09/2023 | 01060017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POH-3D42, SBU-8A31 E SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. REF. NF. Nº 1495. | 5.479,78 | PAGO |
29/09/2023 | 01080018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71, POH-3D42 E SBU-2E65. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. REF. NF. Nº 1544. | 2.944,91 | PAGO |
29/09/2023 | 02050031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71 E PMN-5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. REF. NF. Nº 1468. | 4.461,12 | PAGO |
29/09/2023 | 04090033 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.980,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090032 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.079,88 | PAGO |
29/09/2023 | 04090031 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.580,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090030 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 4.020,00 | PAGO |
29/09/2023 | 04090029 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 52.176,82 | PAGO |
29/09/2023 | 04090028 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 136.985,96 | PAGO |
29/09/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 5204. | 7.500,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 5205. | 3.200,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090041 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996, OSH-8557 E ORR-15274. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. REF. NF. Nº 1569. | 1.231,99 | PAGO |
29/09/2023 | 01060025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996 E OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. REF. NF. Nº 1501. | 1.335,11 | PAGO |
29/09/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 643. | 748,20 | PAGO |
29/09/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 645. | 125,47 | PAGO |
28/09/2023 | 03070197 | VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-02-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR). REF. NF. Nº 554. | 77.687,00 | PAGO |
28/09/2023 | 25070003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS AÇÕES ALUSIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. REF. NF. Nº 2229. | 1.955,76 | PAGO |
28/09/2023 | 10080001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-F. REF. NF. Nº 6106. | 1.194,00 | PAGO |
28/09/2023 | 21080006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 2234. | 6.860,54 | PAGO |
28/09/2023 | 28090001 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 2.693,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-01-PE-G. | 15.003,80 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090003 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-B. | 650,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: SBU-2E65. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 524,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DO TIPO NYKON (1) 355, (1) 303 E (01) C30, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 405,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 440,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 524,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 143,74 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,65 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 598,45 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 27090001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 29/2022-13-PE-M. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 12090009 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 56.452,47 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.670,10 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 318,95 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13,23 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATRO Nº 29/2022-13-PE-M. | 10.250,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090002 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 4.073,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090003 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 1.700,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090004 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 5ª MEDIÇÃO. | 191.349,71 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.145,09 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.145,09 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 13090003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 13090004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.966,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.601,20 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090004 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 5ª MEDIÇÃO. | 191.349,71 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,01 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 13.618,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.664,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 8.888,22 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 30.129,60 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 14.076,28 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090018 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 10.280,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.346,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 3.906,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERCÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 1.760,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 2.008,04 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 22090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERCÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.362,36 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090002 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 4.073,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090003 | KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 720,90 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,01 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 114,37 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 479,53 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.145,09 | PAGO |
27/09/2023 | 18080012 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA NO BAIRRO VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BARREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021051327TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1076. | 221.436,01 | PAGO |
26/09/2023 | 22090002 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 22090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090001 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/09/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. MÊS DE AGOSTO/2023. | 900,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE AGOSTO/2023. | 500,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE AGOSTO/2023. | 250,00 | PAGO |
26/09/2023 | 25090004 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.09.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
26/09/2023 | 25090003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.09.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 265,65 | PAGO |
26/09/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP. REF. NF. Nº 164. | 26.300,00 | PAGO |
26/09/2023 | 18080011 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - BANDA DE MUSICA, POLICIA MIITAR, DEMUTRAN E STAFF, NO PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. REF. NF. Nº 308. | 1.627,50 | PAGO |
26/09/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | PAGO |
26/09/2023 | 18090010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF, 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-52. | 297.930,40 | PAGO |
26/09/2023 | 05090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 309. | 1.596,50 | PAGO |
26/09/2023 | 12090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 310. | 2.187,00 | PAGO |
26/09/2023 | 25090007 | UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO - UNCME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ENCONTRO ESTADUAL - UNCME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
26/09/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. MÊS DE AGOSTO/2023. | 700,00 | PAGO |
26/09/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
26/09/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 350,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 800,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
26/09/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
26/09/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
26/09/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
26/09/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 737,08 | PAGO |
26/09/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
26/09/2023 | 26090001 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. EXTRATO RESUMIDO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.11.22.58-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART 57, PARÁGRAFO II E PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 25 DE SETEMBRO DE 2023 ATÉ 22 DE FEVEREIRO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 788,81 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 232.567,82 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 265,65 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 232.567,82 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. EXTRATO RESUMIDO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.11.22.58-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART 57, PARÁGRAFO II E PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 25 DE SETEMBRO DE 2023 ATÉ 22 DE FEVEREIRO DE 2024. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 788,81 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 2.772,10 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-J. | 318,98 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.09.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090004 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.09.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO NE 05/2022-04-PE-B.. | 1.669,10 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO NE 05/2022-03-PE-B.. | 1.179,60 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090007 | UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO - UNCME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ENCONTRO ESTADUAL - UNCME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231284319) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA RAIMUNDO SOARES DO CARMO NO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090004 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.09.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.09.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 515,83 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231284319) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA RAIMUNDO SOARES DO CARMO NO BAIRRO PEDREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 18080012 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA NO BAIRRO VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BARREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021051327TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 221.436,01 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 20090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090007 | UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO - UNCME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ENCONTRO ESTADUAL - UNCME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 13090002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 299,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/09/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 26. | 10.100,33 | PAGO |
25/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/09/2023 | 20030017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 7941. | 1.181,28 | PAGO |
25/09/2023 | 03040046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 7960. | 582,47 | PAGO |
25/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 515,83 | PAGO |
25/09/2023 | 20030019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7956. | 2.868,05 | PAGO |
25/09/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/09/2023 | 20030021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F, REF.: NF-7945. | 1.144,66 | PAGO |
25/09/2023 | 19050019 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1524. | 4.000,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7961. | 9.227,88 | PAGO |
25/09/2023 | 20030018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7942. | 15.344,92 | PAGO |
25/09/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP. REF. NF. Nº 164. | 51.000,00 | PAGO |
25/09/2023 | 21090005 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-1075. | 286.089,81 | PAGO |
25/09/2023 | 08090001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022112357TP, REFERENTE A PARTE DA NFS-270. | 176.789,26 | PAGO |
25/09/2023 | 03040063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7980. | 3.247,48 | PAGO |
25/09/2023 | 21090004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231282492) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO OMBREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.833,18 M2 MAPP-1544. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
25/09/2023 | 20030025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7950. | 11.040,37 | PAGO |
25/09/2023 | 03040048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 7963. | 207,54 | PAGO |
25/09/2023 | 20030020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7944. | 118,06 | PAGO |
25/09/2023 | 03040049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7964. | 40,03 | PAGO |
25/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/09/2023 | 21090001 | ARILDO BRASIL COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS PARA BOMBA D'AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000394. | 900,00 | PAGO |
25/09/2023 | 13030033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF.: NF-7915. | 1.129,10 | PAGO |
25/09/2023 | 03040050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F, REF.: NF-7965. | 720,57 | PAGO |
25/09/2023 | 01090090 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIL-2453, OCR-0914, RIK-8B10, SAS-7J10 E OIL-2046. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2287. | 633,51 | PAGO |
25/09/2023 | 01090061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCR-0914, OID-6H27, SAS-7J10, SAP-3H97, RIL-6G80 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2278. | 2.020,59 | PAGO |
25/09/2023 | 01090062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POY-0144, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. REF. NF. Nº 2279. | 1.785,62 | PAGO |
25/09/2023 | 01090086 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIL-2453 E OCR-0914. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. REF. NF. Nº 2293. | 150,52 | PAGO |
25/09/2023 | 01090089 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. REF. NF. Nº 2290. | 49,21 | PAGO |
25/09/2023 | 15090005 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
25/09/2023 | 18090009 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
25/09/2023 | 18090008 | MONICA FERREIRA MOTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
25/09/2023 | 13030034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7916. | 4.297,75 | PAGO |
25/09/2023 | 03040051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7966. | 4.713,49 | PAGO |
25/09/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. MÊS AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 350,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | | PAGO |
25/09/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS AGOSTO/2023. | 1.488,61 | PAGO |
25/09/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 278,39 | PAGO |
25/09/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. MÊS AGOSTO/2023. | 351,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01090087 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6749. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3REF.: NF-2294. | 91,05 | PAGO |
25/09/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1956. | 150,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01090082 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917 E POG-9327. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2282. | 3.965,98 | PAGO |
25/09/2023 | 01090091 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMV-2893, POG-9327 E POG-8707. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. REF. NF. Nº 2289. | 147,63 | PAGO |
25/09/2023 | 01090081 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2280. | 888,12 | PAGO |
25/09/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF-NASF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1970. | 2.550,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7982. | 8.922,40 | PAGO |
25/09/2023 | 13030037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7920. | 9.552,22 | PAGO |
25/09/2023 | 20030031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 7955. | 1.284,26 | PAGO |
25/09/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 299,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023., | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS, COMPETENCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS, COMPETÊNCIA. AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS - COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 180,00 | PAGO |
25/09/2023 | 17080004 | LEVY MACÊDO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.05/2023-FAS. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 2023000396. | 1.344,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01090085 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2285. | 14,10 | PAGO |
25/09/2023 | 01090084 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2284. | 28,20 | PAGO |
25/09/2023 | 01090093 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. REF. NF. Nº 2292. | 49,21 | PAGO |
25/09/2023 | 15090003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
25/09/2023 | 18090007 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
25/09/2023 | 15090004 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03040057 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 7973. | 1.087,70 | PAGO |
25/09/2023 | 03040058 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 7970. | 467,49 | PAGO |
25/09/2023 | 13030040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 7922. | 1.573,30 | PAGO |
25/09/2023 | 13030043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 7925. | 805,88 | PAGO |
22/09/2023 | 01080104 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01080103 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NWQ-2F28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 105,40 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 22090003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 1.016,90 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090002 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.664,80 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 14.076,28 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 30.129,60 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 10.280,80 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.346,80 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 8.888,22 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 13.618,80 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERCÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.362,36 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERCÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 1.760,80 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 2.008,04 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 3.906,80 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090018 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 1.600,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 800,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090020 | JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM DRYFIT C/SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 25080003 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-D. | 1.285,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 21090002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D. | 1.844,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 21090003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-D. | 6.779,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. | 3.518,90 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090001 | ARILDO BRASIL COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS PARA BOMBA D'AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 900,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D. | 1.844,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-D. | 6.779,50 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231282492) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO OMBREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.833,18 M2 MAPP-1544. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090005 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 4ª MEDIÇÃO. | 286.089,81 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.184,55 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 450,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HVF-3582, RIL5I15 E HWK-9761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 620,44 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 474,04 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.438,27 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.703,93 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 37.204,49 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.341,42 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.641,74 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.471,01 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORR-1527 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 501,62 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.711,93 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NWQ-2F28 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.125,53 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 860,24 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.150,45 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080094 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5803 E PNY-8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. | 90,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080007 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B | 1.700,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080010 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726 . DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 72,20 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080095 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726 E PMP-0005. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 153,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070197 | VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-02-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 77.687,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080084 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-A. | 4.808,10 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080011 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NVF-3582 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 45,30 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 05090014 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E CORTES DE 36 (TRINTA E SEIS) BRAÇOS PARA POSTES E 04 (QUATRO) CABEÇAS DE 04 (QUATRO) LADOS E DA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES PARA BUEIROS SENDO UMA DESTINADA PARA RUA PADRE JOSÉ RAIMUNDO E OUTRA PARA A AVENIDA TABELIÃO FRANCISCO ALVES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090005 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 4ª MEDIÇÃO. | 286.089,81 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231282492) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO OMBREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.833,18 M2 MAPP-1544. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080083 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 6.187,92 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090001 | ARILDO BRASIL COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS PARA BOMBA D'AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 900,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080013 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSR-3799, RIL-5A20, POK-3596, RIL-6G80, OCR-0914, OIO-4788 E OSP-6249. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 672,05 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080012 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 19,90 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080097 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POK-3596, RIK-8B10 E OCQ-9804. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 125,40 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080096 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 50,10 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 20090003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18090014 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 219.373,48 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18090011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 20.663,84 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18090015 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 137.538,68 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 18090016 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.128,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080016 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 20,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080014 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J588,, POG-8687, POG-8707, POG-8917 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 250,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 28080015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-7689 E POF-6749 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 65,30 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080100 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1C38, PMT-3712, POG-8707 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 110,10 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080099 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, POF-6079 E POF-7689 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 112,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42 E SAL-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 136,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 19090003 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INSTALAÇÃO DA PELICOLA FUMÊ, NO VEÍCULO MODELO ÔNIX DE PLACA: OSH-8557, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO NO TRANPORTE DOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080102 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 75,20 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01080101 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 E OSH-8557. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 39,80 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 17080004 | LEVY MACÊDO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.05/2023-FAS. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
21/09/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 4757. | 3.500,00 | PAGO |
21/09/2023 | 18090016 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.128,00 | PAGO |
21/09/2023 | 18090015 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 137.538,68 | PAGO |
21/09/2023 | 18090014 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 219.373,48 | PAGO |
21/09/2023 | 18090011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 20.663,84 | PAGO |
20/09/2023 | 11090026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBR7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 760,38 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 771,80 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.626,62 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.021,94 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 576,26 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 48.370,12 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 11.633,96 | PAGO |
20/09/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 22.392,98 | PAGO |
20/09/2023 | 20090004 | AGENCIA DE DESEN. DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº. 04/2019 CELEBRADO ENTRE A ADECE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | 1.575,19 | PAGO |
20/09/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.814,28 | PAGO |
20/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REF.: AGOSTO/2023. | 11.380,00 | PAGO |
20/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.083,29 | PAGO |
20/09/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. 06/06. | 15.336,00 | PAGO |
20/09/2023 | 01090049 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 189.418,64 | PAGO |
20/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/09/2023 | 12090002 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 5.386,00 | PAGO |
20/09/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 74.496,50 | PAGO |
20/09/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 15.035,20 | PAGO |
20/09/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 590.276,16 | PAGO |
20/09/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 3.185,01 | PAGO |
20/09/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 14.490,61 | PAGO |
20/09/2023 | 01090099 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8281. | 31.586,45 | PAGO |
20/09/2023 | 01090098 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90, E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8280. | 3.307,56 | PAGO |
20/09/2023 | 21080024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8263. | 35.076,65 | PAGO |
20/09/2023 | 21080023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, SAT-2G90, E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8262. | 2.041,31 | PAGO |
20/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/09/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 12.586,74 | PAGO |
20/09/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 14.093,52 | PAGO |
20/09/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 61.881,27 | PAGO |
20/09/2023 | 01080092 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 36.358,08 | PAGO |
20/09/2023 | 01080091 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.784,07 | PAGO |
20/09/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.312,42 | PAGO |
20/09/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 91.253,03 | PAGO |
20/09/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 29.285,01 | PAGO |
20/09/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 35.291,96 | PAGO |
20/09/2023 | 11090002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 132.804,82 | PAGO |
20/09/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 7357. | 7.623,06 | PAGO |
20/09/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 7358. | 1.851,34 | PAGO |
20/09/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 7294. | 7.623,06 | PAGO |
20/09/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 7293. | 1.851,34 | PAGO |
20/09/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 7292. | 2.515,60 | PAGO |
20/09/2023 | 01090102 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8284. | 8.386,03 | PAGO |
20/09/2023 | 01090101 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8282. | 7.482,82 | PAGO |
20/09/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 48.370,12 | PAGO |
20/09/2023 | 18090005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS ESTADO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. REF. NF. Nº 248. | 800,00 | PAGO |
20/09/2023 | 15090001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. REF. NF. Nº 247. | 800,00 | PAGO |
20/09/2023 | 14090007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. REF. NF. Nº 246. | 800,00 | PAGO |
20/09/2023 | 31080003 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. REF. NF. Nº 5093. | 5.042,40 | PAGO |
20/09/2023 | 01090106 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8288. | 322,93 | PAGO |
20/09/2023 | 21080032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 8270. | 522,15 | PAGO |
20/09/2023 | 01090105 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NWQ-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8287. | 814,67 | PAGO |
20/09/2023 | 21080031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NWQ-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8269. | 1.120,60 | PAGO |
20/09/2023 | 01090104 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8285. | 649,04 | PAGO |
20/09/2023 | 21080030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8268. | 1.199,34 | PAGO |
20/09/2023 | 20090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. | 3.518,90 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090004 | AGENCIA DE DESEN. DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº. 04/2019 CELEBRADO ENTRE A ADECE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | 1.575,19 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090005 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURAS, RENOVAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCAS, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, E CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTROS DE IMÓVEIS E ATA NOTARIAL, EMOLUMENTOS COBRADOS SEGUNDO A TABELA EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 22.704,94 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.633,96 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 628,07 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 22.392,98 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090004 | AGENCIA DE DESEN. DO ESTADO DO CEARA S.A - ADECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº. 04/2019 CELEBRADO ENTRE A ADECE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | 1.575,19 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11.380,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.083,29 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 1.256,01 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 18090013 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE 03 KG GÁS 404A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. | 850,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 18090012 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.336,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080085 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 87.490,02 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL5I15 E HWK-8761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 200,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080082 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 5.950,96 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080081 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.235,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080080 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 5.624,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080079 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 1.483,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080078 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.817,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080077 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.855,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080086 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 150,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 25080004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-D. | 7.440,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080088 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 200,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 12090002 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 5.386,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080087 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 38.782,26 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.797,74 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.014,36 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 74.496,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 15.035,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 590.276,16 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.185,01 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.490,61 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080090 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE AGOSTO/2023. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080089 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.591,66 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 10.150,85 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.750,60 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 11090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.381,10 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.586,74 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.093,52 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 61.881,27 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080092 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 36.358,08 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080091 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.784,07 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.312,42 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 91.253,03 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 29.285,01 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 35.291,96 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00007653120185070030 - AUTOR.: FRANCISCO JOSE DE SOUSA. | 2.781,81 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090003 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | INSTALAÇÃO DA PELICOLA FUMÊ, NO VEÍCULO MODELO ÔNIX DE PLACA: OSH-8557, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO NO TRANPORTE DOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. | 180,00 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090004 | POTERE SOCILA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA COMO MEIO DE HABILITAR A TÉCNICA RESPONSAVEL POR ESSA ESCUTA ESPECIALIZADA, DESTINADA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE NECESSITAREM DESTE SERVIÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 790,00 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00007653120185070030 - AUTOR.: FRANCISCO JOSE DE SOUSA. | 2.781,81 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 01090108 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 7ª MEDIÇÃO. | 501.202,77 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 12090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 2.187,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 15080005 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-M. | 4.677,15 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 16080004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE DE INFORMÁTICA PARA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-O. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18090005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS ESTADO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. | 800,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 14090007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. | 800,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 15090001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. | 800,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00007653120185070030 - AUTOR.: FRANCISCO JOSE DE SOUSA. | 2.781,81 | PAGO |
18/09/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 3.256,54 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090007 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090093 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 49,21 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090092 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 49,21 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 84,41 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 84,43 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,45 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 03070200 | AGROVETERINARIA RM EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-01-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR). REF. NF. Nº 5371. | 90.450,00 | PAGO |
18/09/2023 | 03070199 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-03-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR). REF. NF. Nº 4583. | 272.500,00 | PAGO |
18/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 12090001 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 4ª. MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 145. | 133.648,80 | PAGO |
18/09/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G, REF. SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 716. | 8.203,00 | PAGO |
18/09/2023 | 03070164 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE 30 BLUSAS ADULTO PERSONALIZADA NO VALOR DE 25,00 POR UNIDADE E 33 TOALHAS NO VALOR DE 5,00, DESTINADAS AO COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO, EM ALUSÃO AN ANBIVERSÁRIO DE 46 ANOS DO MESMO. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 07. | 915,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K, REF. SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 712. | 560,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L, REF. SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 713. | 235,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M, REF. SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 714. | 145,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N, REF. SETEMBRO/2023. REF. NF. Nº 715. | 465,00 | PAGO |
18/09/2023 | 18090001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2023 DE 18/09/2023. | 3.900,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2023 DE 18/09/2023. | 3.270,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2023 DE 18/09/2023. | 7.380,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090004 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2023 DE 18/09/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS ESTADO) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. | 800,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 17.186,62 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090007 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090009 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF, 4ª MEDIÇÃO. | 297.930,40 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 20.663,84 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090012 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. | 6.100,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090013 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE 03 KG GÁS 404A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. | 850,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090015 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 137.538,68 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090014 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 219.373,48 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090016 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.128,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.814,28 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF, 4ª MEDIÇÃO. | 297.930,40 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090009 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090008 | MONICA FERREIRA MOTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA COMPARECER A CASA DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ITAITINGA PARA ESTUDO DO CASO DA ACOLHIDA L.M.M. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090090 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIL-2453, OCR-0914, RIK-8B10, SAS-7J10 E OIL-2046. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 633,51 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090089 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 49,21 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090086 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIL-2453 E OCR-0914. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 150,52 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090091 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMV-2893, POG-9327 E POG-8707. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 147,63 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090087 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6749. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 91,05 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. | 800,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090004 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090005 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090005 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 05090003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO NA ALTURA MINIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-07-PE. | 2.460,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090004 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 31080003 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. | 5.042,40 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
15/09/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. REF, NF. Nº 307. | 140,32 | PAGO |
15/09/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. REF, NF. Nº 269 | 2.972,66 | PAGO |
15/09/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. REF, NF. Nº 247. | 900,00 | PAGO |
15/09/2023 | 04070004 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. REF, NF. Nº 453. | 1.683,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01090051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
15/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
15/09/2023 | 12090003 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, RESTAURAÇÕES, INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE ALAMBRADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. NF. Nº 2023000378. | 1.050,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01080074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 21.700,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01080007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 2004. | 7.400,00 | PAGO |
15/09/2023 | 06090002 | CEFORSE-COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG DESTINADO AO CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 12301. | 551,61 | PAGO |
15/09/2023 | 01080008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 2005. | 7.400,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
15/09/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1442. | 28.500,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1446. | 28.500,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1444. | 28.500,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1449. | 28.500,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1445. | 2.800,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1448. | 2.800,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1249. | 2.800,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1470. | 2.800,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01090045 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-07-PE. REF. NF. Nº 232. | 3.900,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01090052 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
15/09/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 184. | 7.400,00 | PAGO |
15/09/2023 | 07080006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2255. | 7.500,00 | PAGO |
15/09/2023 | 04090002 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2256. | 19.200,00 | PAGO |
15/09/2023 | 29080009 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 31972. | 14.479,90 | PAGO |
15/09/2023 | 21080028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8272. | 9.565,58 | PAGO |
15/09/2023 | 21080027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8264. | 8.259,41 | PAGO |
15/09/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1443. | 2.800,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1450. | 2.800,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01090085 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 14,10 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090084 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 28,20 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090083 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557, ORR-1527 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 70,49 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090080 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMN-5H41. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 7.118,99 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 14090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 742,94 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 14090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 742,94 | PAGO |
14/09/2023 | 06090005 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06090004 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 05090013 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01090047 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 06090003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 05090012 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01090046 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
14/09/2023 | 14090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 742,94 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090002 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-P. | 650,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090003 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-O. | 1.560,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090004 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-M. | 4.420,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090005 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-L. | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090006 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-K. | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-11-PE. | 800,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 01090059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PNH-8450. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 3.627,63 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 21080026 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE ENERGIA 180 KVA DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080075 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 23.849,48 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 12090003 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, RESTAURAÇÕES, INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE ALAMBRADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 12090005 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D | 8.607,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090088 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 107,10 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POY-0144, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 1.785,62 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCR-0914, OID-6H27, SAS-7J10, SAP-3H97, RIL-6G80 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 2.020,59 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28,E HYC-8532, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 728,35 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO CIVICO DE MÉDIO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-08-PE. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13090001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-10-PE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090082 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917 E POG-9327. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 3.965,98 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090081 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 888,12 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090045 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-07-PE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. | 885,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-10-PE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.966,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO Nº. 2023.03.07.23-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO TRIPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.520,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 01090049 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 189.418,64 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090050 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 123.503,63 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 12090008 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.957,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 12090007 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.335,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO Nº. 2023.03.07.23-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090052 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090048 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070177 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 04090002 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 29080009 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 14.479,90 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 2.036,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027 POG-9327, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. | 3.288,60 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1J58 E PNP-5319, JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 6.728,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POD-3D42, SBU-8A71 E SBU-2E65. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. | 1.096,20 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 11090005 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO - REEQUILIBRIO, REF.: NFS- 1506. | 50.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080073 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01090033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-5A20, RIL-6G80, SAP-3H97, SAS-7J10, OID-6H27, OCR-0914 E OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1555. | 4.974,40 | PAGO |
13/09/2023 | 01090032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1556. | 7.522,70 | PAGO |
13/09/2023 | 01090031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3070. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1557. | 2.202,38 | PAGO |
13/09/2023 | 01090030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1558. | 6.301,55 | PAGO |
13/09/2023 | 01090029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1559. | 1.619,64 | PAGO |
13/09/2023 | 01090028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3696. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1560. | 6.917,87 | PAGO |
13/09/2023 | 01090027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAW-1H40. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. REF. NF. Nº 1554. | 955,38 | PAGO |
13/09/2023 | 04090053 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6409 E OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.734,09 | PAGO |
13/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01090048 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 145. | 4.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 135. | 4.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070177 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 28080009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE TÉCNICO A SERVIÇO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3. | 800,00 | PAGO |
13/09/2023 | 11070006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2237. | 2.110,95 | PAGO |
13/09/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 11070005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2235. | 792,80 | PAGO |
13/09/2023 | 01090039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1565. | 3.434,11 | PAGO |
13/09/2023 | 01090035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1562. | 5.163,84 | PAGO |
13/09/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01090034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1563. | 3.362,62 | PAGO |
13/09/2023 | 01090040 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-8917, PNP-5339, POG-8707 E POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1564. | 4.808,37 | PAGO |
13/09/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01090037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1567. | 7.216,68 | PAGO |
13/09/2023 | 01090036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6829, POF-6079, POF-6529, POF-6409 E POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1561. | 4.181,33 | PAGO |
13/09/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01090038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1566. | 3.000,25 | PAGO |
13/09/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 05090009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1J58 E PNP-5319, JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. REF. NF. Nº 3167. | 6.728,00 | PAGO |
13/09/2023 | 05090008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027 POG-9327, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. REF. NF. Nº 3165. | 3.288,60 | PAGO |
13/09/2023 | 05090007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3166. | 2.036,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 28020008 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. REF. NF. Nº 8587. | 11.914,25 | PAGO |
13/09/2023 | 25010003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. REF. NF. Nº 8531. | 12.389,23 | PAGO |
13/09/2023 | 20010002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. REF. NF. Nº 8532. | 1.296,45 | PAGO |
13/09/2023 | 28020015 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. REF. NF. Nº 8613. | 1.462,50 | PAGO |
13/09/2023 | 01080071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-1729. | 26.700,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01080070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1728. | 6.592,38 | PAGO |
13/09/2023 | 11090003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 372.074,09 | PAGO |
13/09/2023 | 01090043 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. REF. NF. Nº 1568. | 50,25 | PAGO |
13/09/2023 | 01090042 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248 E POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 1570. | 78,73 | PAGO |
13/09/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 93,07 | PAGO |
13/09/2023 | 03070171 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K, REF.: NFS-301. | 50,90 | PAGO |
12/09/2023 | 01090107 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 725,70 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090106 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 322,93 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090105 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NWQ-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 814,67 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090104 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 649,04 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01090103 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 390,45 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 38. | 1.125,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 35. | 1.125,00 | PAGO |
12/09/2023 | 18080007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-01-PE. REF. NF. Nº 207. | 52.806,00 | PAGO |
12/09/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 144. | 4.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 142. | 4.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1982. | 3.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP, REF.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 2015. | 6.400,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 4. | 6.945,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070115 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1709. | 87.490,02 | PAGO |
12/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02050016 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1066. | 20.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070141 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 821. | 100.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01080059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1722. | 70.087,60 | PAGO |
12/09/2023 | 01080055 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 856. | 21.318,00 | PAGO |
12/09/2023 | 21080017 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1. | 1.220,00 | PAGO |
12/09/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 141. | 4.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 140. | 4.000,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12090001 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 4ª. MEDIÇÃO. | 133.648,80 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090002 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV - RODADAS 05 (CINCO) E 06(SEIS) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFRENTE A 08 JOGOS, MEDIANTE OFICIO Nº. 093/2023. | 5.386,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090003 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, RESTAURAÇÕES, INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE ALAMBRADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 2.187,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090005 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023-03-PE-D | 8.607,40 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 604,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090007 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.335,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090008 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.957,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090009 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 56.452,47 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 11090010 | THALES MACHADO DA COSTA 53182073320 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE UMA BALANÇA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 KG, REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) SENSORES INOX, CABOS, MODULO, MÃO DE OBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 7.250,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 12090001 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 4ª. MEDIÇÃO. | 133.648,80 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 04090053 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6409 E OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.734,09 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE AGOSTO /2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090001 | ANA FRANCISCA GOMES DE FREITAS 63196042391 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 6.243,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 132.804,82 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 21.627,24 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090005 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO - REEQUILIBRIO.. | 97.015,83 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090006 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-1. | 7.303,20 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090008 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090009 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090010 | THALES MACHADO DA COSTA 53182073320 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE UMA BALANÇA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 KG, REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) SENSORES INOX, CABOS, MODULO, MÃO DE OBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 7.250,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 226,50 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 2023.03.07.12-CP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 869,46 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 18.234,36 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 628,07 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL5I15 E HWK-8761 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 200,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 150,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 200,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.014,36 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.381,10 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.750,60 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, HYA-2J75, NUM-9018, HVH-2451, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 10.150,85 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 576,26 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.021,94 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.626,62 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 771,80 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBR7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 760,38 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090027 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 31.459,16 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 1.256,01 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.797,74 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 38.782,26 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090001 | ANA FRANCISCA GOMES DE FREITAS 63196042391 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 6.243,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 18.234,36 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 288,01 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 226,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 227,82 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 26040005 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 25.038,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 31030003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA. | 18.792,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022112357TP. | 230.078,17 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090096 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5I15, HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº. 2023.03.07.12-CP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 869,46 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090009 | CHARLES SOUSA BRAGA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090005 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO - REEQUILIBRIO.. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 18080011 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - BANDA DE MUSICA, POLICIA MIITAR, DEMUTRAN E STAFF, NO PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 25080005 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SHOW DE MANOBRAS RADICAIS DIA 26/08/2023 E CONCENTRAÇÃO NA SAÍDA DOS PILOTOS DA TRILHA DIA 27/08/2023, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090099 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 31.586,45 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090098 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90, E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.307,56 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090097 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.041,43 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 05090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 1.596,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090044 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: SAT-9F60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 6.975,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 05090002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-5A20, RIL-6G80, SAP-3H97, SAS-7J10, OID-6H27, OCR-0914 E OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.974,40 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.522,70 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3070. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 2.202,38 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.301,55 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 1.619,64 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3696. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.917,87 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAW-1H40. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 955,38 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 218,46 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090027 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 31.459,16 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 132.804,82 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090102 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.386,03 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090101 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 7.482,82 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090100 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PNM-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.588,99 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090008 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080008 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 21.627,24 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 29080006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 5.962,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090040 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-8917, PNP-5339, POG-8707 E POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.808,37 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.434,11 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.000,25 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 7.216,68 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6829, POF-6079, POF-6529, POF-6409 E POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.181,33 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.163,84 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 3.362,62 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090043 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 50,25 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090042 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248 E POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 78,73 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090041 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996, OSH-8557 E ORR-15274. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. | 1.231,99 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. 05/2023. MÊS DE MAIO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
11/09/2023 | 21080015 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 02 - GABINETE DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA MISSA SOLENE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇAÕ POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. NF. Nº 2023000357. | 480,00 | PAGO |
11/09/2023 | 11090001 | ANA FRANCISCA GOMES DE FREITAS 63196042391 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. REF. NF. Nº 1. | 6.243,00 | PAGO |
11/09/2023 | 18080004 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-02-PE. REF. NF. Nº 2602. | 14.250,00 | PAGO |
11/09/2023 | 11090013 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 18.234,36 | PAGO |
11/09/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 770,36 | PAGO |
11/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 1.520,75 | PAGO |
11/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA..: JULHO/2023. | 141,79 | PAGO |
11/09/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 13.143,65 | PAGO |
11/09/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 32,87 | PAGO |
11/09/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 21,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,58 | PAGO |
11/09/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 18917. | 5.680,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 5.858,65 | PAGO |
11/09/2023 | 03070166 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5147, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 296. | 959,60 | PAGO |
11/09/2023 | 03010007 | HELIO LINO MARTINS AGROPECUARIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA "MINHA SEMENTE" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012022102401ADM. REF. NF. Nº 27. | 20.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 26040004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. REF. NF. Nº 04. | 13.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.069,29 | PAGO |
11/09/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, VILA NOVA REF.: AGOSTO/2023. | 71,55 | PAGO |
11/09/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, ( VILA NOVA), COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 70,40 | PAGO |
11/09/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,60 | PAGO |
11/09/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 538,65 | PAGO |
11/09/2023 | 27040006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 125. | 40.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03040008 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3693. | 1.700,00 | PAGO |
11/09/2023 | 08050004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 7894. | 1.695,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 157. | 7.900,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 111,73 | PAGO |
11/09/2023 | 03070005 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS (POR BANDA) NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-68-PE. REF. NF. Nº 776. | 3.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 103,30 | PAGO |
11/09/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.667,94 | PAGO |
11/09/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.453,53 | PAGO |
11/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 448,90 | PAGO |
11/09/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.482,87 | PAGO |
11/09/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 509,60 | PAGO |
11/09/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. (PROVIDENCIA), REFERENTE: JULHO/2023. | 1.115,79 | PAGO |
11/09/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS (PROVIDENCIA) - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: AGOSTO/2023. | 1.233,04 | PAGO |
11/09/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 47,81 | PAGO |
11/09/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 673,28 | PAGO |
11/09/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 158. | 3.700,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 73. | 8.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 06090001 | CLEANDRO SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000370. | 4.640,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070173 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIL-6G80, RIK-8B10, OCQ-9874, OCQ-9804, HXD-8619, SAS-7J10 E OIL-2453 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 303. | 574,75 | PAGO |
11/09/2023 | 05090010 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 965902. | 11.550,00 | PAGO |
11/09/2023 | 18070009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 554. | 5.503,76 | PAGO |
11/09/2023 | 19050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 346. | 41.207,36 | PAGO |
11/09/2023 | 18070010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 7085. | 17.294,80 | PAGO |
11/09/2023 | 18070005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 7084. | 18.036,80 | PAGO |
11/09/2023 | 09080002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1155107. | 46.665,63 | PAGO |
11/09/2023 | 01090002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEICULO MARCA MODELO MICROONIBUS DE PLACAS RIL-5A20 - LOCAL DE SAIDA.: BR-020 COM DESTINO PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 35. | 1.600,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 77. | 5.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
11/09/2023 | 11090027 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 31.459,16 | PAGO |
11/09/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.122,40 | PAGO |
11/09/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.904,88 | PAGO |
11/09/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.612,15 | PAGO |
11/09/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 111,73 | PAGO |
11/09/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.428,95 | PAGO |
11/09/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, UNIDADES BASICAS - PROVIDÊNCIA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.:AGOSTO/2023. | 268,11 | PAGO |
11/09/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,58 | PAGO |
11/09/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROVIDÊNCIA)- REF.: JULHO/2023. | 269,68 | PAGO |
11/09/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 503,70 | PAGO |
11/09/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 113,52 | PAGO |
11/09/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 103,30 | PAGO |
11/09/2023 | 01080057 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 165. | 250.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080063 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 81.653,90 | PAGO |
11/09/2023 | 01080062 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 153.052,97 | PAGO |
11/09/2023 | 21080011 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 50662. | 275,00 | PAGO |
11/09/2023 | 27060012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. REF. NF. Nº 7070. | 5.871,95 | PAGO |
11/09/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1911. | 150,00 | PAGO |
11/09/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1933. | 150,00 | PAGO |
11/09/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1918. | 600,00 | PAGO |
11/09/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1925. | 2.550,00 | PAGO |
11/09/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1940. | 600,00 | PAGO |
11/09/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1947. | 2.550,00 | PAGO |
11/09/2023 | 29080010 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. REF. NF. Nº 514. | 27.853,39 | PAGO |
11/09/2023 | 21080016 | CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080102DP. REF. NF. Nº 395. | 8.195,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. MÊS DE AGOSTO/2023. | 11.465,49 | PAGO |
11/09/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 18.188,68 | PAGO |
11/09/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. REF. NF. Nº 34. | 15.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 133,47 | PAGO |
11/09/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 111,73 | PAGO |
11/09/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 223,46 | PAGO |
11/09/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 223,45 | PAGO |
11/09/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 618,79 | PAGO |
11/09/2023 | 21060002 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. REF. NF. Nº 425. | 3.690,00 | PAGO |
11/09/2023 | 21060003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. REF. NF. Nº 424. | 7.380,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 93,49 | PAGO |
11/09/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 93,32 | PAGO |
11/09/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 96,56 | PAGO |
11/09/2023 | 03070169 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 E OSH-8557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 300. | 55,30 | PAGO |
11/09/2023 | 03070170 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 302. | 20,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 67. | 8.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 8. | 4.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 12. | 4.000,00 | PAGO |
08/09/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
08/09/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
08/09/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
08/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4,23 | PAGO |
08/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.861,26 | PAGO |
08/09/2023 | 08090001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022112357TP. | 230.078,17 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4,23 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.861,26 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090001 | CLEANDRO SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.640,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090002 | CEFORSE-COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG DESTINADO AO CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 551,61 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090004 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090005 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 22080007 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINÁRIA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE AMANCIPAÇAO POLÍTICA DOS 150 ANOS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 536,05 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.667,94 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090002 | CEFORSE-COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA -ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ ABC 6KG DESTINADO AO CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 551,61 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090001 | CLEANDRO SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.640,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 05090010 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.550,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 29080004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 10.415,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 30080004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 4.965,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 10040019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 1.236,10 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 29080005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 7.258,45 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 11.465,49 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.188,68 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090005 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090004 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 06090003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023, REFERENTE AO PERÍODO.: 20/07 A 19/08/2023. | 11.091,59 | PAGO |
06/09/2023 | 07070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 304. | 4.932,25 | PAGO |
06/09/2023 | 06070010 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO PENTARRAIÁ 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. REF. NF. Nº 306. | 3.125,00 | PAGO |
06/09/2023 | 03070183 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 47. | 25.794,40 | PAGO |
06/09/2023 | 22080006 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO: TREM DA ALEGRIA, PARA TRANSPORTE DA BANDA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES, NA ALVORADA NO DIA 23/08/2023. DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REF. NF. Nº 2023000366. | 700,00 | PAGO |
06/09/2023 | 10080008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8243. | 4.986,32 | PAGO |
06/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/09/2023 | 01090001 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023013103TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 250. | 62.041,47 | PAGO |
06/09/2023 | 01080058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 1721. | 92.737,60 | PAGO |
06/09/2023 | 01080056 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 855. | 99.482,68 | PAGO |
06/09/2023 | 10080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8245. | 6.843,68 | PAGO |
06/09/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. MÊS DE AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 38402. | 5.280,00 | PAGO |
06/09/2023 | 29060008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº ORR-3165 E PMG-5088 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3140. | 6.440,00 | PAGO |
06/09/2023 | 11070008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. REF. NF. Nº 7156. | 1.173,60 | PAGO |
06/09/2023 | 11070007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. REF. NF. Nº 7155. | 2.026,31 | PAGO |
06/09/2023 | 27060011 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2241. | 2.692,20 | PAGO |
06/09/2023 | 20070005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS POG-7A52, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO), CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022031515-K. REF. NF. Nº 3145. | 3.376,00 | PAGO |
06/09/2023 | 31050003 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-22-PE-B. REF. NF. Nº 1621. | 5.775,34 | PAGO |
06/09/2023 | 14080003 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS/PSE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-13-PEB. REF. NF. Nº 1620. | 2.565,13 | PAGO |
06/09/2023 | 21080007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. REF. NF. Nº 7148. | 5.380,93 | PAGO |
05/09/2023 | 05090013 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090012 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: SAU-5J91 CHASSI: 93YRBB001PJ246735. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 383,82 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02080002 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.264,24 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 223,46 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 133,47 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,73 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 223,45 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 618,79 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: SAU-5J91 CHASSI: 93YRBB001PJ246735. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 383,82 | PAGO |
05/09/2023 | 05090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 1.596,50 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090003 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MODELO INTERTRAVÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO NA ALTURA MINIMA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-07-PE. | 2.460,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO CIVICO DE MÉDIO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-08-PE. | 3.950,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: SAU-5J91 CHASSI: 93YRBB001PJ246735. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 383,82 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POD-3D42, SBU-8A71 E SBU-2E65. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560I. | 1.096,20 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 2.036,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027 POG-9327, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. | 3.288,60 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1J58 E PNP-5319, JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 6.728,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090010 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.550,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090011 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-18-PE-K. | 735,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090012 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090013 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090014 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E CORTES DE 36 (TRINTA E SEIS) BRAÇOS PARA POSTES E 04 (QUATRO) CABEÇAS DE 04 (QUATRO) LADOS E DA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES PARA BUEIROS SENDO UMA DESTINADA PARA RUA PADRE JOSÉ RAIMUNDO E OUTRA PARA A AVENIDA TABELIÃO FRANCISCO ALVES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 2.036,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090016 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E MINERAL DE UMA LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO CANINDÉ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090017 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 17 TROFÉUS, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO, NO VALOR UNITÁRIO DE 80 (OITENTE REAIS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.360,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 770,36 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023. | 11.091,59 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.858,65 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.069,29 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 71,55 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,73 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.453,53 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 7.482,87 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 448,90 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.233,04 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 07080006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.428,95 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.904,88 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,73 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.612,15 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.122,40 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 268,11 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080057 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 315.480,73 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-1. | 3.672,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090002 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 19.200,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090005 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 59.241,49 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 511.924,32 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090007 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 54.284,13 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090008 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.367,56 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090009 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.200,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090010 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.237,72 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090011 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 123.448,99 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.508,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090013 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 90.287,08 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090014 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090015 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.854,14 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090016 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090017 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.884,14 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090018 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090019 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 54.165,05 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 4.439,34 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 55.973,28 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090022 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 46.676,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090023 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 24.832,52 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090024 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090025 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.098,51 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090026 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 35.218,45 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090027 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.839,43 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090028 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 136.985,96 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090029 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 52.176,82 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090030 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 4.020,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090031 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 14.580,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090032 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.079,88 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090033 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.980,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 153.903,11 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090035 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 252.047,03 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090036 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 153.622,01 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090037 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 150.910,26 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090038 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 19.008,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 134.262,20 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090040 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 7.409,49 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090041 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 21.832,01 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090042 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 210.392,11 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090043 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 55.415,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090044 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: SETEMBRO/2023. | 6.410,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090045 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 16.472,02 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090046 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202 | 42.834,49 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090048 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 45.786,29 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090049 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.278,37 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (FOLHA SUPLEMENTAR ENFERMEIRO) | 2.689,19 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. (FOLHA SUPLEMENTAR ENFERMEIRO) | 26.954,89 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090053 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS Nº POF-6409 E OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.734,09 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090054 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 4.753,56 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090055 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 7.187,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090056 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-A. | 2.243,98 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090057 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.576,26 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.817,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090059 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.832,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090060 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.213,75 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,28 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 14,90 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 28080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO VAZIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 72,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 236,74 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080006 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO: TREM DA ALEGRIA, PARA TRANSPORTE DA BANDA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES, NA ALVORADA NO DIA 23/08/2023. DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 700,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 29080011 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PREMIAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV. REFERENTE 3ª RODADA (DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO) E 4ª RODADA (DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO) | 5.386,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 403,25 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 21080017 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080056 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080055 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 30080003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. | 2.251,25 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 07080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 28080009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE TÉCNICO A SERVIÇO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 27060011 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 2.692,20 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11070007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 2.026,31 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11070008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 1.173,60 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 11070004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PEI. | 980,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03080053 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,28 | PAGO |
04/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 14,90 | PAGO |
04/09/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 236,74 | PAGO |
04/09/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP. REF. NF. Nº 164. | 67.719,47 | PAGO |
04/09/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/09/2023 | 29080011 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PREMIAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV. REFERENTE 3ª RODADA (DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO) E 4ª RODADA (DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO) | 5.386,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/09/2023 | 04070010 | CARLOS BRUNO DA SILVA MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O GERADOR DA UPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 65. | 9.480,00 | PAGO |
04/09/2023 | 01080053 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. REF. NF. Nº 508. | 23.999,40 | PAGO |
04/09/2023 | 03070079 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. REF. NF. Nº 501. | 24.857,55 | PAGO |
04/09/2023 | 02050115 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 496. | 24.883,91 | PAGO |
04/09/2023 | 03040092 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 489. | 24.973,13 | PAGO |
04/09/2023 | 01030072 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 478. | 24.737,51 | PAGO |
01/09/2023 | 01090047 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090046 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090025 | FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.012,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090024 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.970,76 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090023 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090022 | FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 4.262,41 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090021 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.357,30 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090020 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 67.977,65 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090004 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 995,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090003 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 57.144,53 | PAGO |
01/09/2023 | 22080005 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 23/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000360. | 600,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090008 | FOPAG - 13º PENSIONISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.850,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090007 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.963,68 | PAGO |
01/09/2023 | 01090006 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.215,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090005 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 44.815,75 | PAGO |
01/09/2023 | 13030028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 7910. | 830,08 | PAGO |
01/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. (PREFEITURA) | 1.520,05 | PAGO |
01/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (DEMUTRAN) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. (DEMUTRAN) | 115,84 | PAGO |
01/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 1.507,21 | PAGO |
01/09/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (DEMUTRAN) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 144,68 | PAGO |
01/09/2023 | 03080001 | ANFAJE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E COMER | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSULTORIA VOLTADA PARA COMPOSIÇÃO, DIAGNÓSTICO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR, E OFERECER UM PLANO DE MELHORIAS VISANDO UM PROGRESSO TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONTRATO Nº 01-2023062601DP. REF. NF. Nº 310. | 30.531,50 | PAGO |
01/09/2023 | 27040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 201710. | 612,06 | PAGO |
01/09/2023 | 29050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 07/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.05.17.20-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 203427. | 725,40 | PAGO |
01/09/2023 | 22050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVEIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 203075. | 589,68 | PAGO |
01/09/2023 | 22050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.04.17-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRPAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 203076. | 453,60 | PAGO |
01/09/2023 | 22050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-SECULT, VISANDO O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CERTIFICÃO DE GRUPOS DA CULTURA TRADICIONAL POPULAR RELACIONADOS AO CICLO JUNINO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 203077. | 385,56 | PAGO |
01/09/2023 | 10050006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, EMPRESA: COPA ENGENHARIA LTDA, APRESENTOU RECURSO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 202453. | 612,06 | PAGO |
01/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 447,27 | PAGO |
01/09/2023 | 01090010 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.215,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090009 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 22.232,48 | PAGO |
01/09/2023 | 01090055 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 28.636,78 | PAGO |
01/09/2023 | 01090054 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 246.732,34 | PAGO |
01/09/2023 | 01090053 | FOPAG - 13º - FME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 31.055,23 | PAGO |
01/09/2023 | 01090012 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.229,67 | PAGO |
01/09/2023 | 01090011 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 26.133,30 | PAGO |
01/09/2023 | 28080006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 267. | 304.930,75 | PAGO |
01/09/2023 | 30080001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-B. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 269. | 165.476,69 | PAGO |
01/09/2023 | 13030029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7928. | 7.716,05 | PAGO |
01/09/2023 | 30050010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 203508. | 521,64 | PAGO |
01/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090071 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 9.630,67 | PAGO |
01/09/2023 | 01090014 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.544,09 | PAGO |
01/09/2023 | 01090013 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.924,04 | PAGO |
01/09/2023 | 03070141 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 821. | 210.018,15 | PAGO |
01/09/2023 | 13030030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7912. | 5.052,90 | PAGO |
01/09/2023 | 01030040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7893. | 7.596,14 | PAGO |
01/09/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 538,65 | PAGO |
01/09/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 552,11 | PAGO |
01/09/2023 | 24050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203216. | 612,06 | PAGO |
01/09/2023 | 19050018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, ASSINA PELA CONTRATADA: EMPRESA CONSTRAM-CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 203014. | 1.128,65 | PAGO |
01/09/2023 | 15050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.31.08-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 202712. | 1.128,65 | PAGO |
01/09/2023 | 28040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. CONCORRÊNCIA Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 201805. | 1.403,29 | PAGO |
01/09/2023 | 27040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇOS GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 201711. | 612,06 | PAGO |
01/09/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090016 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 674,64 | PAGO |
01/09/2023 | 01090015 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 12.555,71 | PAGO |
01/09/2023 | 03070117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1711. | 5.350,00 | PAGO |
01/09/2023 | 13030031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 7913. | 203,80 | PAGO |
01/09/2023 | 01090076 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090017 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 7.288,11 | PAGO |
01/09/2023 | 13030032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7914. | 99,65 | PAGO |
01/09/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 102,58 | PAGO |
01/09/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 83,34 | PAGO |
01/09/2023 | 01090019 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 3.219,21 | PAGO |
01/09/2023 | 01090018 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 17.275,52 | PAGO |
01/09/2023 | 01090134 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-J. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24020002 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS). | 12.187,20 | PAGO |
01/09/2023 | 01090133 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-Q. REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24020005, PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 182.800,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090132 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( EEF NEUSE GURGEL - MIRANDA CE-341 EEF FRANCISCO SÁ EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF JOSÉ GOMES DA SILVA "CASA DE PEDRA" EEF VICENTE FEIJÓ DE MELO CEI DOQUINHA CARNEIRO CEI MARIA CLEIDE, EEF WALDEMAR E EEF BALBINA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2022050226CP. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03040065 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 408.657,32 | PAGO |
01/09/2023 | 01090131 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 4ª MEDIÇÃO - (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 07030008, PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 152.403,94 | PAGO |
01/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090130 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( E.E.F ERVA MOURA E.E.F. VILA MARACAJÁ E.E.F. CAPIVARA E.E.F. BALBINA CEI DOQUINHA CARNEIRO, CEI MARIA CLEIDE E E.E.F. WALDEMAR ALCANTARA ) SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2ª MEDIÇÃO - ( REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24010001 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) - NFS--141 | 503.202,41 | PAGO |
01/09/2023 | 01090058 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.118,86 | PAGO |
01/09/2023 | 01090057 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.600,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090056 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.196,50 | PAGO |
01/09/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 160.163,60 | PAGO |
01/09/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.003.516,32 | PAGO |
01/09/2023 | 14080001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. REF. NF. Nº 4280. | 12.131,80 | PAGO |
01/09/2023 | 26060002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. REF. NF. Nº 4242. | 11.411,60 | PAGO |
01/09/2023 | 03070119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1708. | 8.679,33 | PAGO |
01/09/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 721,09 | PAGO |
01/09/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 721,09 | PAGO |
01/09/2023 | 31050013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 203596. | 385,56 | PAGO |
01/09/2023 | 18040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2023-PE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUAR FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 201228. | 1.289,95 | PAGO |
01/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090079 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 932,99 | PAGO |
01/09/2023 | 01090078 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 26.954,89 | PAGO |
01/09/2023 | 01090077 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 19.560,31 | PAGO |
01/09/2023 | 01090075 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 665,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090074 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 8.272,81 | PAGO |
01/09/2023 | 01090073 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.470,29 | PAGO |
01/09/2023 | 01090072 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 94.588,60 | PAGO |
01/09/2023 | 01090070 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 73.775,44 | PAGO |
01/09/2023 | 01090069 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 10.916,03 | PAGO |
01/09/2023 | 01090068 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.889,65 | PAGO |
01/09/2023 | 01090067 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 65.121,59 | PAGO |
01/09/2023 | 01090066 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 44.003,34 | PAGO |
01/09/2023 | 01090065 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 124.251,34 | PAGO |
01/09/2023 | 01090064 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 14.478,53 | PAGO |
01/09/2023 | 01090063 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 61.182,17 | PAGO |
01/09/2023 | 10080014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 36.084,22 | PAGO |
01/09/2023 | 03070204 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1707. | 23.613,76 | PAGO |
01/09/2023 | 04050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONVOCAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023-FMS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - CE, QUE VERSA SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO, VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 202071. | 453,60 | PAGO |
01/09/2023 | 09050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 202376. | 1.164,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 102,58 | PAGO |
01/09/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 503,70 | PAGO |
01/09/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 83,34 | PAGO |
01/09/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 94,10 | PAGO |
01/09/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 503,70 | PAGO |
01/09/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 112,84 | PAGO |
01/09/2023 | 01090025 | FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.012,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090024 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.970,76 | PAGO |
01/09/2023 | 01090023 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.020,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01090022 | FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 4.262,41 | PAGO |
01/09/2023 | 01090021 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.357,30 | PAGO |
01/09/2023 | 01090020 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 67.977,65 | PAGO |
01/09/2023 | 01030050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 7903. | 2.289,37 | PAGO |
01/09/2023 | 01090001 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023013103TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 62.041,47 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEICULO MARCA MODELO MICROONIBUS DE PLACAS RIL-5A20 - LOCAL DE SAIDA.: BR-020 COM DESTINO PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090044 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: SAT-9F60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 6.975,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090003 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 57.144,53 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090004 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 995,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090005 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 44.815,75 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090006 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.215,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090007 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.963,68 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090008 | FOPAG - 13º PENSIONISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.850,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090009 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 22.232,48 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090010 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.215,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090011 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 26.133,30 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090012 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.229,67 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090013 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.924,04 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090014 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.544,09 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090015 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 12.555,71 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090016 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 674,64 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090017 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 7.288,11 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090018 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 17.275,52 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090019 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 3.219,21 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090020 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 67.977,65 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090021 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.357,30 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090022 | FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 4.262,41 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090023 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.020,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090024 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 6.970,76 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090025 | FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.012,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 218,46 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAW-1H40. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 955,38 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3696. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.917,87 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 1.619,64 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.301,55 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3070. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 2.202,38 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.522,70 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-5A20, RIL-6G80, SAP-3H97, SAS-7J10, OID-6H27, OCR-0914 E OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.974,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 3.362,62 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.163,84 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6829, POF-6079, POF-6529, POF-6409 E POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 4.181,33 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 7.216,68 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.000,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.434,11 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090040 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-8917, PNP-5339, POG-8707 E POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.808,37 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090041 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996, OSH-8557 E ORR-15274. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. | 1.231,99 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090042 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248 E POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 78,73 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090043 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 50,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090045 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-07-PE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090046 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01090001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090047 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01090002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090048 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090049 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 189.418,64 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090050 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 123.503,63 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090052 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090053 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 31.055,23 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090054 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 246.732,34 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090055 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 28.636,78 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090056 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.196,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090057 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090058 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.118,86 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PNH-8450. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 3.627,63 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28,E HYC-8532, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 728,35 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCR-0914, OID-6H27, SAS-7J10, SAP-3H97, RIL-6G80 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 2.020,59 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POY-0144, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 1.785,62 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090063 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 61.182,17 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090064 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 14.478,53 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090065 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 124.251,34 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090066 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 44.003,34 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090067 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 65.121,59 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090068 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.889,65 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090069 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 10.916,03 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090070 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 73.775,44 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090071 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 9.630,67 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090072 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 94.588,60 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090073 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.470,29 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090074 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 8.272,81 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090075 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 665,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090076 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.730,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090077 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 19.560,31 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090078 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 26.954,89 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090079 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 932,99 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090080 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMN-5H41. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 7.118,99 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090081 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 888,12 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090082 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917 E POG-9327. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 3.965,98 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090083 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557, ORR-1527 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 70,49 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090084 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 28,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090085 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 14,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090086 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIL-2453 E OCR-0914. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 150,52 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090087 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6749. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 91,05 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090088 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 107,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090089 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090090 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIL-2453, OCR-0914, RIK-8B10, SAS-7J10 E OIL-2046. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 633,51 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090091 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMV-2893, POG-9327 E POG-8707. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 147,63 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090092 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090093 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 288,01 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIM-4C77, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 227,82 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090096 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5I15, HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 250,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090097 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.041,43 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090098 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90, E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.307,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090099 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 31.586,45 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090100 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PNM-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.588,99 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090101 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 7.482,82 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090102 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.386,03 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090103 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 390,45 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090104 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 649,04 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090105 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NWQ-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 814,67 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090106 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 322,93 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090107 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 725,70 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090108 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 7ª MEDIÇÃO. | 501.202,77 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 16.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010103/G. | 11.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090112 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010104/G. | 8.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090113 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 13.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090114 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010105/G | 11.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090115 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010106/G. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090116 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 10.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090117 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010107/G. | 4.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090118 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010108/G. | 3.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090119 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010136/E. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090120 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 70.087,60 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090121 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 92.737,60 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090122 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 21.318,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090123 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 99.482,68 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090124 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090125 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090126 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090127 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090128 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090129 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 30.792,76 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090130 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( E.E.F ERVA MOURA E.E.F. VILA MARACAJÁ E.E.F. CAPIVARA E.E.F. BALBINA CEI DOQUINHA CARNEIRO, CEI MARIA CLEIDE E E.E.F. WALDEMAR ALCANTARA ) SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2ª MEDIÇÃO - ( REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24010001 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 503.202,41 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090131 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 4ª MEDIÇÃO - (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 07030008, PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 152.403,94 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090132 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( EEF NEUSE GURGEL - MIRANDA CE-341 EEF FRANCISCO SÁ EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF JOSÉ GOMES DA SILVA "CASA DE PEDRA" EEF VICENTE FEIJÓ DE MELO CEI DOQUINHA CARNEIRO CEI MARIA CLEIDE, EEF WALDEMAR E EEF BALBINA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2022050226CP. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03040065 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 408.657,32 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090133 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-Q. REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24020005, PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 182.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090134 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-J. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24020002 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS). | 12.187,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090135 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-G. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19070003 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS). | 22.140,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010011/E | 75.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090137 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090138 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010175/G. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090139 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 1.711,60 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090140 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 19.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090142 | SAIONARIA BARBOSA FARIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 42 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090143 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV DEPUTADO JOSE GOMES DA SILVA 02 - VILA NOVA - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCO EDILARDO RODRIGUES MOTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090144 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 04 - CENTRO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090145 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.733,33 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090146 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090147 | GUILHERME PINHO CARDOSO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.866,66 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090148 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIO DA SILVA, 161 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 95/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090149 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 96/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090151 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2023. | 24.686,30 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090152 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 87.490,02 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090153 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090154 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090155 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090156 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 24.591,66 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090157 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 29.684,08 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090158 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 295 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 101/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090004 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 995,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090003 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 57.144,53 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090008 | FOPAG - 13º PENSIONISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090007 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.963,68 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090006 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090005 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 44.815,75 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 447,27 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090010 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090009 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 22.232,48 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090055 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 28.636,78 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090054 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 246.732,34 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090053 | FOPAG - 13º - FME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 31.055,23 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090012 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.229,67 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090011 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 26.133,30 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090071 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 9.630,67 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090014 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 23.544,09 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090013 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.924,04 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090016 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 674,64 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090015 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 12.555,71 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090076 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090017 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 7.288,11 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090019 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 | 3.219,21 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090018 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 17.275,52 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090135 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-G. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19070003 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS). | 22.140,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090134 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-J. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24020002 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS). | 12.187,20 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090133 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-Q. REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24020005, PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 182.800,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090132 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( EEF NEUSE GURGEL - MIRANDA CE-341 EEF FRANCISCO SÁ EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF JOSÉ GOMES DA SILVA "CASA DE PEDRA" EEF VICENTE FEIJÓ DE MELO CEI DOQUINHA CARNEIRO CEI MARIA CLEIDE, EEF WALDEMAR E EEF BALBINA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2022050226CP. (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03040065 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 408.657,32 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090131 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 4ª MEDIÇÃO - (REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 07030008, PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 152.403,94 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090130 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( E.E.F ERVA MOURA E.E.F. VILA MARACAJÁ E.E.F. CAPIVARA E.E.F. BALBINA CEI DOQUINHA CARNEIRO, CEI MARIA CLEIDE E E.E.F. WALDEMAR ALCANTARA ) SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2ª MEDIÇÃO - ( REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24010001 PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS.) | 503.202,41 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090058 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.118,86 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090057 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090056 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.196,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 160.163,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.003.516,32 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEICULO MARCA MODELO MICROONIBUS DE PLACAS RIL-5A20 - LOCAL DE SAIDA.: BR-020 COM DESTINO PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090001 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023013103TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 62.041,47 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 70.087,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 92.737,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090079 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 932,99 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090078 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 26.954,89 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090077 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 19.560,31 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090075 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 665,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090074 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 8.272,81 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090073 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 27.470,29 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090072 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 94.588,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090070 | FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 73.775,44 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090069 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 10.916,03 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090068 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 3.889,65 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090067 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 65.121,59 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090066 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 44.003,34 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090065 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 124.251,34 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090064 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 14.478,53 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090063 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 61.182,17 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 100,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 10080014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 36.084,22 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 11070003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 595,60 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 11070005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 792,80 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 11070006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 2.110,95 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 29060008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº ORR-3165 E PMG-5088 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 21080011 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 275,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-L. | 767,20 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 854,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080003 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. | 5.042,40 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080009 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 120.427,45 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 22080005 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 23/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E NVB-4F45. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 964,07 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080013 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080012 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.487,42 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080010 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 90.453,04 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080014 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 50.434,37 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726 E ORR-2A18, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 780,08 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080017 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.439,34 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 56.150,73 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5I15, HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 450,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080019 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 47.116,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58.129,03 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080073 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 50,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080021 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.932,52 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080022 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 15.482,37 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080024 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.799,24 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 37.316,15 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 21.700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 35.076,65 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, SAT-2G90, E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.041,31 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.856,63 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.277,34 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080028 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.493,19 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 60.848,63 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 338.620,45 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080026 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 565.712,98 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.105.994,69 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080025 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 65.627,11 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,61 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.565,58 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.259,41 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.068,10 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080063 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 81.653,90 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080062 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 153.052,97 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.478,37 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 52.554,62 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080050 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 | 44.114,02 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 18.567,64 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080047 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: AGOSTO/2023. | 9.080,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080046 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 65.435,04 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 206.643,84 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080044 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.015,21 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080043 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.241,55 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080042 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 133.827,64 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080041 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080040 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 146.256,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080039 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 152.926,01 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 260.065,85 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080037 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 28.886,98 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080036 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 130.753,34 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 819,55 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 522,15 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NWQ-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.120,60 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.199,34 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.432,43 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080035 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080034 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 | 14.580,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.020,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080032 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.360,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 53.594,22 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 137.455,56 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080009 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 120.427,45 | PAGO |
31/08/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080013 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080012 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.487,42 | PAGO |
31/08/2023 | 03080011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080010 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 90.453,04 | PAGO |
31/08/2023 | 03080015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080014 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 50.434,37 | PAGO |
31/08/2023 | 03080017 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.439,34 | PAGO |
31/08/2023 | 03080016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 56.150,73 | PAGO |
31/08/2023 | 03080019 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 47.116,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58.129,03 | PAGO |
31/08/2023 | 03080021 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.932,52 | PAGO |
31/08/2023 | 03080022 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 15.482,37 | PAGO |
31/08/2023 | 03080024 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.799,24 | PAGO |
31/08/2023 | 03080023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 37.316,15 | PAGO |
31/08/2023 | 03080029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.277,34 | PAGO |
31/08/2023 | 03080028 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.493,19 | PAGO |
31/08/2023 | 03080027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 60.848,63 | PAGO |
31/08/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 338.620,45 | PAGO |
31/08/2023 | 03080026 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 565.712,98 | PAGO |
31/08/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.105.994,69 | PAGO |
31/08/2023 | 03080025 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 65.627,11 | PAGO |
31/08/2023 | 03080052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.478,37 | PAGO |
31/08/2023 | 03080051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 52.554,62 | PAGO |
31/08/2023 | 03080050 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 | 44.114,02 | PAGO |
31/08/2023 | 03080049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 18.567,64 | PAGO |
31/08/2023 | 03080047 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: AGOSTO/2023. | 9.080,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080046 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 65.435,04 | PAGO |
31/08/2023 | 03080045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 206.643,84 | PAGO |
31/08/2023 | 03080044 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.015,21 | PAGO |
31/08/2023 | 03080043 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.241,55 | PAGO |
31/08/2023 | 03080042 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 133.827,64 | PAGO |
31/08/2023 | 03080041 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 19.008,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080040 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 146.256,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080039 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 152.926,01 | PAGO |
31/08/2023 | 03080038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 260.065,85 | PAGO |
31/08/2023 | 03080037 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 28.886,98 | PAGO |
31/08/2023 | 03080036 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 130.753,34 | PAGO |
31/08/2023 | 07080005 | ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 0646207938 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL COM TROCA DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 448. | 515,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-816. | 100,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080035 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.980,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080034 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 | 14.580,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.020,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080032 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.360,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03080031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 53.594,22 | PAGO |
31/08/2023 | 03080030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 137.455,56 | PAGO |
31/08/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 5195. | 3.200,00 | PAGO |
30/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.847,05 | PAGO |
30/08/2023 | 30080001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-B. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 165.476,69 | EMPENHADO |
30/08/2023 | 30080002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-C. | 4.695,71 | EMPENHADO |
30/08/2023 | 30080003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. | 2.251,25 | EMPENHADO |
30/08/2023 | 30080004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 4.965,00 | EMPENHADO |
30/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.847,05 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 30080001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-B. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 165.476,69 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 27060012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 5.871,95 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.08.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 29.08.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080003 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. | 11.410,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 10.415,50 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 7.258,45 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 5.962,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080007 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 5.469,01 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080008 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-28-PE. | 3.087,62 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080009 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 14.479,90 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080010 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 27.853,39 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080011 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PREMIAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV. REFERENTE 3ª RODADA (DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO) E 4ª RODADA (DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO) | 5.386,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 21080015 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 02 - GABINETE DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA MISSA SOLENE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇAÕ POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 480,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 29.08.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.08.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.439,49 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 71,95 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,65 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 58,54 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 650,89 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080010 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 27.853,39 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 58,54 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 41,62 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 433,50 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 15080002 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. | 6.208,20 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 15080003 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. | 6.208,20 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,07 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
29/08/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | PAGO |
29/08/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
29/08/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
28/08/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 21080006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. | 6.860,54 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 14080003 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS/PSE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-13-PEB. | 2.565,13 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 21080007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 5.380,93 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 31050003 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-22-PE-B | 5.775,34 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 18080001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 21080005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.291,94 | PAGO |
28/08/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP, REFERENTE A PARTE DA NFS-164. | 95.282,24 | PAGO |
28/08/2023 | 10080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-8249. | 729,66 | PAGO |
28/08/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023, REF.: NFS-5192. | 9.600,00 | PAGO |
28/08/2023 | 10080011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-8250. | 33.722,68 | PAGO |
28/08/2023 | 10080006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8251. | 1.074,14 | PAGO |
28/08/2023 | 20010003 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-34-PE-B, REF.: NF-10249. | 1.543,60 | PAGO |
28/08/2023 | 03070167 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, POF-6409, OCM-0520, PMG-5088, POF-6829 E POF-6749 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 298. | 274,10 | PAGO |
28/08/2023 | 03070168 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, POG-8707, PMT-3712, POG-9327 E PNP-5319 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 299. | 261,60 | PAGO |
28/08/2023 | 15060003 | FRANCISCO VALDECI FREITAS DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENCOL DE ALGODÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECSTE/CE. REF. NF. Nº 1340. | 1.500,00 | PAGO |
28/08/2023 | 16080021 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/08/2023 | 16080020 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/08/2023 | 10080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8246. | 1.649,35 | PAGO |
28/08/2023 | 10080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NQW-2525 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-8247. | 1.576,64 | PAGO |
28/08/2023 | 28080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO VAZIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 72,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-C. | 20.084,48 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.291,94 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 30/2022-01-PE, 30/2022-02-PE, 30/2023-03-PE E 30/2022-04-PE, EXTRATO RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E AS EMPRESAS: AGROVETERINÁRIA RM EIRELI VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI E FORNECEDORA AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.073,58 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 612,06 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 304.930,75 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080007 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B | 1.700,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080008 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.250,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE TÉCNICO A SERVIÇO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080010 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726 . DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 72,20 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080011 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NVF-3582 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 45,30 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080012 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 19,90 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080013 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSR-3799, RIL-5A20, POK-3596, RIL-6G80, OCR-0914, OIO-4788 E OSP-6249. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 672,05 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080014 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J588,, POG-8687, POG-8707, POG-8917 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 250,50 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-7689 E POF-6749 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 65,30 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080016 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 20,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.291,94 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 22080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 304.930,75 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO AO CONTRATO Nº 30/2022-01-PE, 30/2022-02-PE, 30/2023-03-PE E 30/2022-04-PE, EXTRATO RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E AS EMPRESAS: AGROVETERINÁRIA RM EIRELI VSS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI E FORNECEDORA AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.073,58 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 25080001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 21080010 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 16080016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 13.768,05 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 09080002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 46.665,63 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 612,06 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 21080016 | CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080102DP. | 8.195,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080002 | COSEMS/BA-CONS EST DOS SECRETÁRIOS MUNIC DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE, NERILENE DA SILVA NERY - CPF.: 676.152.873-91, PARTICIPAR NO 9º. CONGRESSO NORTE E NORDESTE - COM O TEMA " ESPECIFICAÇÕES DO NORTE E NORDESTE NA REGIONALIZAÇÃO DA SÚDE" QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023. NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080005 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SHOW DE MANOBRAS RADICAIS DIA 26/08/2023 E CONCENTRAÇÃO NA SAÍDA DOS PILOTOS DA TRILHA DIA 27/08/2023, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.150,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080003 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-D. | 1.285,50 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-D. | 7.440,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 21080004 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDOS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-05-PE. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080054 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 6ª MEDIÇÃO. | 503.174,59 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP. | 295.701,71 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080004 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PREMIAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV. | 5.386,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B | 2.800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B | 2.800,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080002 | COSEMS/BA-CONS EST DOS SECRETÁRIOS MUNIC DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE, NERILENE DA SILVA NERY - CPF.: 676.152.873-91, PARTICIPAR NO 9º. CONGRESSO NORTE E NORDESTE - COM O TEMA " ESPECIFICAÇÕES DO NORTE E NORDESTE NA REGIONALIZAÇÃO DA SÚDE" QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023. NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 10070003 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 10080001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-F. | 1.194,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 21060003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. | 7.380,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 21060002 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
25/08/2023 | 18080006 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONOFORME CONTRATO Nº 20/2022-07-PE-B. REF. NF. Nº 1752. | 18.200,00 | PAGO |
25/08/2023 | 18080005 | DEEP MUSIC PRODUTORA MUSICAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO LEANDRO BORGES PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081701IN. REF. NF. Nº 2023000023. | 85.000,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 5190. | 3.200,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3587. | 800,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 18737. | 5.680,00 | PAGO |
25/08/2023 | 16030003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6130. | 7.000,68 | PAGO |
25/08/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 5191. | 8.000,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3588. | 2.800,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3589. | 2.200,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/08/2023 | 03070116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1704. | 38.273,74 | PAGO |
25/08/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023.REF. NF. Nº 3590. | 2.800,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3591. | 1.000,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3592. | 1.100,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
25/08/2023 | 23080002 | ASSOC. CEARENSE DOS OF.DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE QUALQUER ESPECIE, INCLUISIVE JURÍDICA - FESTIVAL METROPOLITANO DE VOLEIBOL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 44784. | 600,00 | PAGO |
25/08/2023 | 22080004 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PREMIAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV. | 5.386,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03070118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1710. | 5.350,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3593. | 900,00 | PAGO |
25/08/2023 | 31010004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. REF. NF. Nº 6750. | 1.615,20 | PAGO |
25/08/2023 | 31010005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. REF. NF. Nº 6749. | 3.499,07 | PAGO |
25/08/2023 | 03070041 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 1991. | 7.400,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03070040 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 1990. | 7.400,00 | PAGO |
25/08/2023 | 31010006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2100. | 1.103,04 | PAGO |
25/08/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3594. | 4.000,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/08/2023 | 25080002 | COSEMS/BA-CONS EST DOS SECRETÁRIOS MUNIC DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE, NERILENE DA SILVA NERY - CPF.: 676.152.873-91, PARTICIPAR NO 9º. CONGRESSO NORTE E NORDESTE - COM O TEMA " ESPECIFICAÇÕES DO NORTE E NORDESTE NA REGIONALIZAÇÃO DA SÚDE" QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023. NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | PAGO |
25/08/2023 | 15030005 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-25-PE-A. REF.: NFS Nº 6417. | 1.452,00 | PAGO |
25/08/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. MÊS DE JUNHO/2023. REF.: NFS Nº 37720. | 4.800,00 | PAGO |
25/08/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. MÊS DE MAIO/2023. REF.: NFS Nº 37409. | 960,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. MÊS DE MAIO/2023. REF.: NFS Nº 37409. | 3.840,00 | PAGO |
25/08/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 38062. | 5.280,00 | PAGO |
25/08/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1892. | 600,00 | PAGO |
25/08/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1907. | 2.550,00 | PAGO |
25/08/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1901. | 150,00 | PAGO |
25/08/2023 | 28060009 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 500745. | 7.440,00 | PAGO |
25/08/2023 | 18070002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 504193. | 5.400,00 | PAGO |
25/08/2023 | 10040020 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 493001. | 7.200,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. REF. NF. Nº 190226. | 27,02 | PAGO |
25/08/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. REF. NF. Nº 190225. | 32,08 | PAGO |
25/08/2023 | 03070056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OID-7054, PMT-3712, PNP-5319, POG-8687, POG-8707, POG-8917 E POG-9027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2245. | 2.673,76 | PAGO |
25/08/2023 | 03070046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. REF. NF. Nº 2254. | 123,69 | PAGO |
25/08/2023 | 01060062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38, POG-8917 E POG-9027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. REF. NF. Nº 2235. | 84,15 | PAGO |
25/08/2023 | 03070055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCM-0520 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2243. | 216,16 | PAGO |
25/08/2023 | 03070047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-8687 E POG-8707. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. REF. NF. Nº 2255. | 333,56 | PAGO |
25/08/2023 | 01060050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3165, OSS-1495, E PMG-5088. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2220. | 3.016,77 | PAGO |
25/08/2023 | 03070042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-5088, OCM-0520, OSR-3165 E POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. REF. NF. Nº 2249. | 193,53 | PAGO |
25/08/2023 | 01060042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-9327, PNP-5339 E RIH-1C38. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. REF. NF. Nº 2228. | 416,53 | PAGO |
25/08/2023 | 01060061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-4758, OSS-1495, POF-7689, POF-7959 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. REF. NF. Nº 2233. | 242,74 | PAGO |
25/08/2023 | 21060015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-A. REF. NF. Nº 10180. | 3.660,00 | PAGO |
25/08/2023 | 12070006 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-C. REF. NF. Nº 10257. | 7.690,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04070009 | CARLOS BRUNO DA SILVA MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO GERADOR DA UPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 01. | 6.560,00 | PAGO |
25/08/2023 | 15030004 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-33-PE-A. REF. NF. Nº 58288. | 1.990,00 | PAGO |
25/08/2023 | 01080003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2217. | 1.845,00 | PAGO |
25/08/2023 | 05050004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-O. REF. NF. Nº 88569. | 12.690,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02020005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A. REF. NF. Nº 495. | 272,50 | PAGO |
25/08/2023 | 30050004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS/GLICOSE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A. REF. NF. Nº 572. | 645,75 | PAGO |
25/08/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. REF. NF. Nº 193809. | 37,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. REF. NF. Nº 193813. | 146,92 | PAGO |
25/08/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. REF. NF. Nº 193814. | 516,98 | PAGO |
25/08/2023 | 10040024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6274. | 9.533,50 | PAGO |
25/08/2023 | 19010025 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6041. | 8.422,98 | PAGO |
25/08/2023 | 31070003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6908. | 2.100,00 | PAGO |
25/08/2023 | 28070001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6920. | 13.092,90 | PAGO |
25/08/2023 | 28020009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6047. | 10.412,00 | PAGO |
25/08/2023 | 25050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6521. | 7.366,00 | PAGO |
25/08/2023 | 30050005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6508. | 3.774,00 | PAGO |
25/08/2023 | 28060004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6702. | 13.132,50 | PAGO |
25/08/2023 | 19060002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6664. | 7.936,10 | PAGO |
25/08/2023 | 02050009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6341. | 13.020,00 | PAGO |
25/08/2023 | 16050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6425. | 34.643,40 | PAGO |
25/08/2023 | 25050003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6522. | 11.081,08 | PAGO |
25/08/2023 | 02020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 5937. | 6.700,68 | PAGO |
25/08/2023 | 26060003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-F. REF. NF. Nº 208. | 285,40 | PAGO |
25/08/2023 | 01080004 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2216. | 14.250,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1155. | 28.500,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1248. | 28.500,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02050005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2174. | 792,80 | PAGO |
25/08/2023 | 31010007 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2101. | 1.189,20 | PAGO |
25/08/2023 | 20030013 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2150. | 753,45 | PAGO |
25/08/2023 | 02050004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. REF. NF. Nº 2173. | 753,45 | PAGO |
25/08/2023 | 03070206 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1706. | 26.700,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03070205 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1705. | 6.592,38 | PAGO |
25/08/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 5193. | 8.500,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3595. | 3.300,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04040001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6213. | 10.280,00 | PAGO |
25/08/2023 | 11040008 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 19010027/O. REF. NF. Nº 17849. | 210,52 | PAGO |
25/08/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. REF. NF. Nº 17849. | 3.796,28 | PAGO |
25/08/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. REF. NF. Nº 17283. | 2.015,14 | PAGO |
25/08/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. REF. NF. Nº 17276. | 227,80 | PAGO |
25/08/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. REF. NF. Nº 17404. | 6.462,06 | PAGO |
25/08/2023 | 02020006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-A. REF. NF. Nº 17199. | 422,59 | PAGO |
25/08/2023 | 02020006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-A. REF. NF. Nº 17618. | 360,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02050010 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 495452. | 9.420,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02050010 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 496268. | 405,60 | PAGO |
25/08/2023 | 05060008 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 498750. | 8.520,00 | PAGO |
25/08/2023 | 22030002 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. REF. NF. Nº 5909. | 7.682,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02020007 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. REF. NF. Nº 5735. | 1.895,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03050012 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. REF. NF. Nº 6210. | 4.074,00 | PAGO |
25/08/2023 | 28020007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 4817. | 29.927,00 | PAGO |
25/08/2023 | 24050003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 5193. | 13.293,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03050009 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 5111. | 25.303,60 | PAGO |
25/08/2023 | 10040017 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. REF. NF. Nº 4988. | 5.712,00 | PAGO |
25/08/2023 | 15030007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 4896. | 21.771,60 | PAGO |
25/08/2023 | 11040003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 4990. | 30.677,00 | PAGO |
25/08/2023 | 21060013 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHAS DISPOSITIVOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-46-PE-A. REF. NF. Nº 5324. | 1.556,00 | PAGO |
25/08/2023 | 28060003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. REF. NF. Nº 5331. | 5.156,00 | PAGO |
25/08/2023 | 30030001 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 4941. | 30.719,00 | PAGO |
25/08/2023 | 15050001 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 5150. | 30.249,80 | PAGO |
25/08/2023 | 18050003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829. POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-50889, OSS1495, OSR-3165, OSR-5435-, OCM-0520, NQZ-2085. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-I. REF. NF. Nº 3106. | 5.133,84 | PAGO |
25/08/2023 | 01060005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6409 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3108. | 2.036,00 | PAGO |
25/08/2023 | 18050001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6529 E POF-6829 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. REF. NF. Nº 3107. | 4.072,00 | PAGO |
25/08/2023 | 31050009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8917, POG-9027 E POG-9327. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. REF. NF. Nº 3105. | 1.704,80 | PAGO |
25/08/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 180. | 7.400,00 | PAGO |
25/08/2023 | 20030012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. REF. NF. Nº 6882. | 3.264,69 | PAGO |
25/08/2023 | 02050006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. REF. NF. Nº 6942. | 3.221,53 | PAGO |
25/08/2023 | 02050007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. REF. NF. Nº 6944. | 1.367,20 | PAGO |
25/08/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 5194. | 7.500,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J, COMPETÊNCIA.: JULHIO/2023. REF. NF. Nº 3596. | 2.600,00 | PAGO |
24/08/2023 | 21080011 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.676,20 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080001 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.106,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080002 | ASSOC. CEARENSE DOS OF.DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE QUALQUER ESPECIE, INCLUISIVE JURÍDICA - FESTIVAL METROPOLITANO DE VOLEIBOL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 18080005 | DEEP MUSIC PRODUTORA MUSICAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO LEANDRO BORGES PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081701IN. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 18080003 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL, PARA APRESERNTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081601IN. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080002 | ASSOC. CEARENSE DOS OF.DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE QUALQUER ESPECIE, INCLUISIVE JURÍDICA - FESTIVAL METROPOLITANO DE VOLEIBOL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080001 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.106,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/08/2023 | 21080013 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081801IN. REF. NF. Nº 295. | 90.000,00 | PAGO |
23/08/2023 | 18080003 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL, PARA APRESERNTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081601IN. REF. NF. Nº 296. | 120.000,00 | PAGO |
23/08/2023 | 03070033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707, POG-9327, OID-7054, POG-8917 E POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1525. | 4.655,71 | PAGO |
23/08/2023 | 10020040 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 28424. | 375,10 | PAGO |
23/08/2023 | 03070032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327, POG-8687 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1524. | 4.855,27 | PAGO |
23/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/08/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 53628. | 123,81 | PAGO |
23/08/2023 | 23080001 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 81725. | 2.106,00 | PAGO |
23/08/2023 | 22080002 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 79159. | 2.465,57 | PAGO |
23/08/2023 | 10040025 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6275. | 5.400,80 | PAGO |
23/08/2023 | 03050011 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6348. | 4.534,00 | PAGO |
23/08/2023 | 19010026 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. REF. NF. Nº 6038. | 4.727,00 | PAGO |
23/08/2023 | 24050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. REF. NF. Nº 6467. | 4.534,00 | PAGO |
23/08/2023 | 02050012 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. REF. NF. Nº 568. | 593,75 | PAGO |
23/08/2023 | 30050006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 30404. | 5.521,54 | PAGO |
23/08/2023 | 01060003 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 30482. | 32.770,80 | PAGO |
23/08/2023 | 21060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 30882. | 7.392,96 | PAGO |
23/08/2023 | 24050001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NFS. Nº 30322 E 30323. | 39.985,06 | PAGO |
23/08/2023 | 24050002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NFS. Nº 30317 E 30318. | 56.462,30 | PAGO |
23/08/2023 | 02050013 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-C. REF. NF. Nº 29873. | 6.201,40 | PAGO |
23/08/2023 | 23060003 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-C. REF. NF. Nº 30885. | 4.176,20 | PAGO |
23/08/2023 | 22030001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 29232. | 9.998,55 | PAGO |
23/08/2023 | 04040002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 29369. | 6.996,40 | PAGO |
23/08/2023 | 21060006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-A. REF. NF. Nº 30796. | 21.068,70 | PAGO |
23/08/2023 | 28060007 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-A. REF. NF. Nº 30917. | 16.093,30 | PAGO |
23/08/2023 | 09050006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 30077. | 34.790,70 | PAGO |
23/08/2023 | 23060004 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 30884. | 16.883,40 | PAGO |
23/08/2023 | 23060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 30883. | 16.258,00 | PAGO |
23/08/2023 | 31070002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 31430. | 17.466,40 | PAGO |
23/08/2023 | 28060006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZES E CAMPO OPERATÓRIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 31014. | 5.433,90 | PAGO |
23/08/2023 | 28060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 31011. | 5.962,00 | PAGO |
23/08/2023 | 31070001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. REF. NF. Nº 31431. | 6.820,00 | PAGO |
23/08/2023 | 16050002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 30149 E 30150. REF. NF. Nº 30149 E 3050. | 41.677,90 | PAGO |
23/08/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 52771. | 123,81 | PAGO |
23/08/2023 | 13030005 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. REF. NF. Nº 2241. | 217,00 | PAGO |
23/08/2023 | 13030005 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. REF. NF. Nº 2240. | 635,60 | PAGO |
23/08/2023 | 30050003 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. REF. NF. Nº 2434. | 218,40 | PAGO |
23/08/2023 | 10040021 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (SANEANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-C. REF. NF. Nº 2306. | 1.159,20 | PAGO |
23/08/2023 | 09020005 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (LUVAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-A. REF. NF. Nº 16080. | 3.652,00 | PAGO |
23/08/2023 | 19010028 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. REF. NF. Nº 16110. | 13.285,50 | PAGO |
23/08/2023 | 03050010 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (LUVAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-A. REF. NF. Nº 16757. | 4.662,00 | PAGO |
23/08/2023 | 21070011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8203. | 8.911,82 | PAGO |
23/08/2023 | 03070073 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8163. | 6.544,43 | PAGO |
23/08/2023 | 01080049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8217. | 5.850,03 | PAGO |
23/08/2023 | 10070023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8182. | 9.377,15 | PAGO |
23/08/2023 | 12060019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8115. | 7.619,30 | PAGO |
23/08/2023 | 01060094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8098. | 9.882,80 | PAGO |
23/08/2023 | 22050018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8079. | 8.881,01 | PAGO |
23/08/2023 | 12060021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8117. | 10.591,15 | PAGO |
23/08/2023 | 03070072 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG--9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8164. | 11.561,68 | PAGO |
23/08/2023 | 10070024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749,POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8179. | 6.289,13 | PAGO |
23/08/2023 | 21070010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749,POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8200. | 4.886,24 | PAGO |
23/08/2023 | 20060016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8141. | 5.603,31 | PAGO |
23/08/2023 | 01060093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 8096. | 6.498,82 | PAGO |
23/08/2023 | 20060017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8143. | 11.312,32 | PAGO |
23/08/2023 | 22050020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8081. | 13.127,62 | PAGO |
23/08/2023 | 01080052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 8219. | 9.797,28 | PAGO |
23/08/2023 | 01060018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1489. | 7.092,88 | PAGO |
23/08/2023 | 02050032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58, POG-8917, PMT-3712 E RIH-1C38. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1474. | 4.510,92 | PAGO |
23/08/2023 | 02050034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1472. | 5.183,98 | PAGO |
23/08/2023 | 01080020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-5088 E POF-6079. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1543. | 6.858,93 | PAGO |
23/08/2023 | 02050028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1470. | 6.598,50 | PAGO |
23/08/2023 | 01060023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-8687, POG-8707 E POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1496. | 6.567,66 | PAGO |
23/08/2023 | 02050033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1473. | 6.420,54 | PAGO |
23/08/2023 | 01060020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1500. | 5.266,39 | PAGO |
23/08/2023 | 01080021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, POG-8687, OIB-3248 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1545. | 5.172,50 | PAGO |
23/08/2023 | 01060024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1497. | 5.924,50 | PAGO |
23/08/2023 | 02050027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1471. | 5.919,62 | PAGO |
23/08/2023 | 01060021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1498. | 6.088,09 | PAGO |
23/08/2023 | 01060022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027, POG-8917, PNP-5319 E PMV-2893. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1499. | 4.360,15 | PAGO |
23/08/2023 | 01080019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749, POF-6409 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1542. | 6.669,44 | PAGO |
23/08/2023 | 01060019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-5088 E OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1488. | 6.298,65 | PAGO |
23/08/2023 | 03070031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1523. | 57,13 | PAGO |
22/08/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 299,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
22/08/2023 | 21080003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-04-PE, REF.: NFS-208. | 13.900,00 | PAGO |
22/08/2023 | 21080009 | ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023081602N, REF.: NFS-10806. | 50.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
22/08/2023 | 21080008 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MED. 17 X 13 CM, COM IMPRESSÃO NO ADESIVO REFLETIVO E MALETA MED 20 X 16 CM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2625. | 3.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8215. | 2.183,37 | PAGO |
22/08/2023 | 01080046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-8227. | 32.411,44 | PAGO |
22/08/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-698. | 8.203,00 | PAGO |
22/08/2023 | 21080002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231264049) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA E.E.I.F ANTÔNIO CARNEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
22/08/2023 | 21080001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231264205) REFERENTE FISCALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.E.I.F ANTÔNIO CARNEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
22/08/2023 | 17070003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1716. | 65.820,31 | PAGO |
22/08/2023 | 21070008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8198. | 930,99 | PAGO |
22/08/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 299,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070149 | VIRGINIA DA PAIXÃO BARROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVES MARTINS, 10 CRUZEIRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070194 | LUCIANA DA COSTA VIDAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GONÇALO SALES PESSOA, 834 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 86/2023-FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023., | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8227. | 100,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-8226. | 100,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-695. | 145,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-694. | 235,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-696. | 465,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. MÊS DE AGOSTO/2023, REF.: NFS-693. | 560,00 | PAGO |
22/08/2023 | 22080005 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 23/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080002 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.465,57 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080003 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-202320204TP. | 295.701,71 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080004 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PREMIAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 97/2023, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE CONTRATO Nº 01-97/2023SEJUV. | 5.386,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080007 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINÁRIA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE AMANCIPAÇAO POLÍTICA DOS 150 ANOS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080006 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO: TREM DA ALEGRIA, PARA TRANSPORTE DA BANDA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES, NA ALVORADA NO DIA 23/08/2023. DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 700,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 21080013 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081801IN. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070200 | AGROVETERINARIA RM EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-01-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 90.450,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 17.201,20 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C | 47.694,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 19.496,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.833,80 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.012,26 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 7.747,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 26.336,92 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 5.632,64 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 4.244,80 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.897,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 469,88 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 16080011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 1.590,56 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 21080008 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MED. 17 X 13 CM, COM IMPRESSÃO NO ADESIVO REFLETIVO E MALETA MED 20 X 16 CM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 22080002 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.465,57 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 20010003 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-34-PE-B. | 1.543,60 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 12070006 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-C | 7.690,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231264205) REFERENTE FISCALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.E.I.F ANTÔNIO CARNEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231264049) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA E.E.I.F ANTÔNIO CARNEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-04-PE. | 13.900,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080004 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDOS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-05-PE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-D. | 6.860,54 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 5.380,93 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080008 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MED. 17 X 13 CM, COM IMPRESSÃO NO ADESIVO REFLETIVO E MALETA MED 20 X 16 CM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080009 | ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023081602N. | 50.000,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080010 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080011 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.951,20 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080012 | TERRA FORTE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA M | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-03-PE | 6.000,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080013 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081801IN. | 90.000,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.18.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 403,25 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080015 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 02 - GABINETE DO PREFEITO | APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA MISSA SOLENE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇAÕ POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 480,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080016 | CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080102DP. | 8.195,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080017 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.220,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823 E NVB-4F45. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 964,07 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726 E ORR-2A18, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 780,08 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5I15, HWU-1B05 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 450,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 50,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-8532 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.856,63 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, SAT-2G90, E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.041,31 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 35.076,65 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.068,10 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080026 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE ENERGIA 180 KVA DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.850,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.259,41 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.565,58 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.432,43 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. | 1.199,34 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NWQ-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.120,60 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 522,15 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 819,55 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 18080004 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-02-PE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080009 | ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023081602N. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-04-PE. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 18080006 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONOFORME CONTRATO Nº 20/2022-07-PE-B. | 18.200,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 18080007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-01-PE. | 87.806,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.18.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 403,25 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 300,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. | 900,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 21,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 193,84 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 729,66 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 4.986,32 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 18080002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃIO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.502,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 33.722,68 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.074,14 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.837,45 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231264049) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA E.E.I.F ANTÔNIO CARNEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231264205) REFERENTE FISCALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.E.I.F ANTÔNIO CARNEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 6.843,68 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 7.734,15 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. | 700,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NQW-2525 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.576,64 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.649,35 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 18080007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-01-PE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA NFS-207. | 35.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
21/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
21/08/2023 | 04070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F, REF.: NF-303. | 1.237,50 | PAGO |
21/08/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. MÊS DE JULHO/2023. | 900,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. MÊS DE JULHO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE JULHO/2023. | 500,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE JULHO/2023. | 250,00 | PAGO |
21/08/2023 | 06070011 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO PENTARRAIÁ 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505G, REF.: NF-307. | 2.204,00 | PAGO |
21/08/2023 | 20060003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E, REF.: NF-302. | 375,00 | PAGO |
21/08/2023 | 03070006 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA ELETRICA NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-67-PE, REF.: NFS-1709. | 18.500,00 | PAGO |
21/08/2023 | 16080022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9804 (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 5.822,95 | PAGO |
21/08/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 11.008,89 | PAGO |
21/08/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1173. | 2.355,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
21/08/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 351,00 | PAGO |
21/08/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 278,39 | PAGO |
21/08/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 350,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS, REFERENTE AO MÊS.: JULHO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
21/08/2023 | 02050103 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-62-PE, REF.: NFS-1917. | 5.100,00 | PAGO |
21/08/2023 | 28020013 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE, REF.: NF-488.509. | 12.031,20 | PAGO |
21/08/2023 | 24040018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-8013. | 7.470,91 | PAGO |
21/08/2023 | 03040055 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-7972. | 10.664,89 | PAGO |
21/08/2023 | 10050018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-8054. | 9.777,81 | PAGO |
21/08/2023 | 11040019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-7997. | 9.317,56 | PAGO |
21/08/2023 | 02050090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-8035. | 8.376,02 | PAGO |
21/08/2023 | 10050016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-8052. | 8.923,13 | PAGO |
21/08/2023 | 11040020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-7999. | 9.937,61 | PAGO |
21/08/2023 | 03040056 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-7969. | 6.842,69 | PAGO |
21/08/2023 | 24040019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-8023. | 8.683,18 | PAGO |
21/08/2023 | 02050091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-8038. | 8.551,33 | PAGO |
21/08/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-744. | 7.900,00 | PAGO |
21/08/2023 | 12070003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B, REF.: NF-305. | 1.559,75 | PAGO |
21/08/2023 | 20060004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B, REF.: NF-299. | 2.976,95 | PAGO |
21/08/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE JULHO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
21/08/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. MÊS DE JULHO/2023. | 700,00 | PAGO |
21/08/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE JULHO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
21/08/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE JULHO/2023. | 350,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE JULHO/2023. | 800,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 16.964,83 | PAGO |
21/08/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1174. | 2.355,00 | PAGO |
21/08/2023 | 22060002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D, REF.: NF-298. | 337,50 | PAGO |
21/08/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. MÊS DE JULHO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE JULHO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
21/08/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE ABRIL/2023, REF. NFS-1175. | 1.177,50 | PAGO |
21/08/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1172. | 1.559,40 | PAGO |
21/08/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE JULHO/2023. | 737,08 | PAGO |
18/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. REF. NF. Nº 01. | 10.100,33 | PAGO |
18/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CMPET~ENCIA.: JULHO/2023. | 10.378,60 | PAGO |
18/08/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.803,29 | PAGO |
18/08/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1981. | 3.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 1985. | 6.400,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01060001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. REF. NF. Nº 293. | 2.600,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080028 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIL-0D48. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. REF. NF. Nº 2257. | 162,50 | PAGO |
18/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.240,00 | PAGO |
18/08/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. PERCELA 05/06. | 15.336,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726,OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. REF. NF. Nº 2258. | 4.153,92 | PAGO |
18/08/2023 | 16080001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE TRÊS PLACAS MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2599. | 1.740,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2023. | 0,83 | PAGO |
18/08/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 16080003 | ISABELLA MAGALHAES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA DE HANDEBOL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REF. NF. Nº 02. | 3.328,40 | PAGO |
18/08/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2023. | 3.185,01 | PAGO |
18/08/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 15.035,20 | PAGO |
18/08/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 74.496,50 | PAGO |
18/08/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 589.877,65 | PAGO |
18/08/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2023. | 14.692,92 | PAGO |
18/08/2023 | 15060001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 303. | 6.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. REF. NF. Nº 2267. | 45,90 | PAGO |
18/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
18/08/2023 | 16080019 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023080101DPA. REF. NF. Nº 554. | 16.637,77 | PAGO |
18/08/2023 | 01080036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6749, POF-6409, POF-6829, PMG-5088 E POF-6079. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2260. | 2.058,16 | PAGO |
18/08/2023 | 01080030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. REF. NF. Nº 2270. | 73,95 | PAGO |
18/08/2023 | 01080029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-7689 E OSR-3165. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. REF. NF. Nº 2269. | 144,32 | PAGO |
18/08/2023 | 01080038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, POG-8687 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2262. | 1.076,08 | PAGO |
18/08/2023 | 01080025 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. REF. NF. Nº 2272. | 123,69 | PAGO |
18/08/2023 | 01080035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71, POH-3D42, E SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. REF. NF. Nº 2261. | 258,45 | PAGO |
18/08/2023 | 16080018 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023080101DPB. REF. NF. Nº 554. | 20.358,73 | PAGO |
18/08/2023 | 12060002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. REF. NF. Nº 305. | 2.600,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. REF. NF. Nº 2266. | 582,68 | PAGO |
18/08/2023 | 01080037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. REF. NF. Nº 2263. | 258,45 | PAGO |
18/08/2023 | 01080032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. REF. NF. Nº 2271. | 49,21 | PAGO |
18/08/2023 | 18080001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃIO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.502,50 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080003 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL, PARA APRESERNTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081601IN. | 120.000,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080004 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-02-PE. | 14.250,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080005 | DEEP MUSIC PRODUTORA MUSICAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO LEANDRO BORGES PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023081701IN. | 85.000,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080006 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONOFORME CONTRATO Nº 20/2022-07-PE-B. | 18.200,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-01-PE. | 87.806,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.17.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO LEANDRO BORGES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: DEEP MUSIC EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 403,25 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO:EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.16.02-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: ENCANTO E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080011 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO - BANDA DE MUSICA, POLICIA MIITAR, DEMUTRAN E STAFF, NO PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 1.627,50 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080012 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA NO BAIRRO VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BARREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021051327TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 221.436,01 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.16.02-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO EXÉRCITO DE DEUS COM ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: ENCANTO E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO:EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 2023.08.17.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO LEANDRO BORGES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE: FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: FAVORECIDO: DEEP MUSIC EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 403,25 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 31070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-E. | 4.933,62 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.336,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 0,83 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 31070011 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-D. | 4.112,37 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.185,01 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 15.035,20 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 74.496,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 589.877,65 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.692,92 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 17080001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D. | 3.408,05 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 16080019 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023080101DPA. | 16.637,77 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 16080018 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023080101DPB. | 20.358,73 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS APAREHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-01-PE-D. | 3.408,05 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022-01-06-01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHJO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 317,10 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080004 | LEVY MACÊDO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.05/2023-FAS. | 6.720,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.378,60 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022-01-06-01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHJO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 317,10 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 16080003 | ISABELLA MAGALHAES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA DE HANDEBOL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.328,40 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 16080022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9804 (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 5.822,95 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14080002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-D. | 5.109,80 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14080001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. | 12.131,80 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 14070001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 93/2023 DE 14/07/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17070002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2023 DE 17 DE JULHO DE 2023 | 3.330,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 24070001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2023 DE 24/07/2023. | 7.650,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 10070001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 86/2023 DE 10/07/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 27070001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF. NF. Nº 1096. | 900,00 | PAGO |
17/08/2023 | 20060002 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF. NF. Nº 996. | 900,00 | PAGO |
17/08/2023 | 20070007 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C. REF. NF. Nº 1092. | 180,00 | PAGO |
17/08/2023 | 31050001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF. NF. Nº 957. | 225,00 | PAGO |
17/08/2023 | 29060006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF. NF. Nº 1007. | 225,00 | PAGO |
17/08/2023 | 31070004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF. NF. Nº 1111. | 225,00 | PAGO |
17/08/2023 | 20070008 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-B. REF. NF. Nº 1091. | 67,50 | PAGO |
17/08/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/08/2023 | 21070012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8199. | 8.207,92 | PAGO |
17/08/2023 | 14070001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 93/2023 DE 14/07/2023. | 4.200,00 | PAGO |
17/08/2023 | 19070002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. REF. NF. Nº 1110. | 450,00 | PAGO |
17/08/2023 | 19070007 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-180. | 100.759,32 | PAGO |
17/08/2023 | 01080034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAS-7J10, POK-3596, OCR-0914 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2273. | 1.165,36 | PAGO |
17/08/2023 | 01080033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POY-0144, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. REF. NF. Nº 2259. | 112,78 | PAGO |
17/08/2023 | 01080027 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. REF. NF. Nº 2268. | 45,90 | PAGO |
17/08/2023 | 15080001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM TAXA DE ART (CE20231260989) REFERENTE DIMENSIONAMENTO E ORÇAMENTO DE GRUPO GERADOR A DIESEL, CARENADO DE 210 KVA STAND BY, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
17/08/2023 | 17070002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2023 DE 17 DE JULHO DE 2023 | 3.330,00 | PAGO |
17/08/2023 | 24070001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2023 DE 24/07/2023. | 7.650,00 | PAGO |
17/08/2023 | 12060006 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO - UPA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-H. REF. NF. Nº 994. | 1.350,00 | PAGO |
17/08/2023 | 30060001 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO - UPA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-H. REF. NF. Nº 1018. | 450,00 | PAGO |
17/08/2023 | 15080006 | JULIANNA DE ASSIS COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | PAGO |
17/08/2023 | 15080007 | ATILLA RENNE FREITAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | PAGO |
17/08/2023 | 15080008 | IVANDA MORENA PONTES SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | PAGO |
17/08/2023 | 13070001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. REF. NF. Nº 1068. | 675,00 | PAGO |
17/08/2023 | 01080039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2264. | 338,33 | PAGO |
17/08/2023 | 01080040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2265. | 14,10 | PAGO |
17/08/2023 | 10070001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 86/2023 DE 10/07/2023. | 3.000,00 | PAGO |
16/08/2023 | 16080021 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 16080020 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 16080002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE TRÊS PLACAS MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.740,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080018 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023080101DPB. | 20.358,73 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080003 | ISABELLA MAGALHAES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA DE HANDEBOL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.328,40 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080004 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE DE INFORMÁTICA PARA PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-O. | 3.690,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 26.336,92 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.012,26 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 5.632,64 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 19.496,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.897,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 469,88 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 1.590,56 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C | 47.694,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 4.244,80 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 17.201,20 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 7.747,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 13.768,05 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.833,80 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080020 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080019 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023080101DPA. | 16.637,77 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080021 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAUCAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9804 (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 5.822,95 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 16080001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE TRÊS PLACAS MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. | 885,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080004 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR JOSE FRANCUAR AVES MAGALHÃES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 2.346,60 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM TAXA DE ART (CE20231260989) REFERENTE DIMENSIONAMENTO E ORÇAMENTO DE GRUPO GERADOR A DIESEL, CARENADO DE 210 KVA STAND BY, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080002 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. | 6.208,20 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080003 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-01-PE. | 6.208,20 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080005 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-M. | 4.677,15 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080006 | JULIANNA DE ASSIS COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080007 | ATILLA RENNE FREITAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080008 | IVANDA MORENA PONTES SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080004 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR JOSE FRANCUAR AVES MAGALHÃES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 2.346,60 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 14080004 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14080001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080028 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIL-0D48. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 162,50 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.803,29 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 14080005 | JOSE FRANÇUAR ALVES MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14080002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 630,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 4.153,92 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAS-7J10, POK-3596, OCR-0914 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 1.165,36 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POY-0144, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 112,78 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080027 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 45,90 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 45,90 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. | 600,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, POG-8687 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 1.076,08 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6749, POF-6409, POF-6829, PMG-5088 E POF-6079. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 2.058,16 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71, POH-3D42, E SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 258,45 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 73,95 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-7689 E OSR-3165. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 144,32 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080025 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 123,69 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM TAXA DE ART (CE20231260989) REFERENTE DIMENSIONAMENTO E ORÇAMENTO DE GRUPO GERADOR A DIESEL, CARENADO DE 210 KVA STAND BY, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080008 | IVANDA MORENA PONTES SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080007 | ATILLA RENNE FREITAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 15080006 | JULIANNA DE ASSIS COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA OS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 18/08/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 582,68 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 14,10 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 338,33 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 258,45 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 49,21 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
15/08/2023 | 15080004 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR JOSE FRANCUAR AVES MAGALHÃES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. REF. NF. Nº 37. | 2.346,60 | PAGO |
15/08/2023 | 14080004 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14080001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.890,00 | PAGO |
15/08/2023 | 11080001 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR JOSE FRANCUAR AVES MAGALHÃES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. REF. NF. Nº 35. | 11.914,26 | PAGO |
15/08/2023 | 14080005 | JOSE FRANÇUAR ALVES MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14080002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 630,00 | PAGO |
15/08/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
15/08/2023 | 24070002 | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DAS SERRAS DE CORTE E DO SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000319. | 1.200,00 | PAGO |
15/08/2023 | 01080024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/08/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 34. | 1.125,00 | PAGO |
14/08/2023 | 06060007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 296. | 2.369,00 | PAGO |
14/08/2023 | 24040008 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. REF. NF. Nº 631. | 5.211,52 | PAGO |
14/08/2023 | 24020009 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-A. REF. NF. Nº 200. | 500,00 | PAGO |
14/08/2023 | 07080003 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (LAGOA DO CEDRO/ARISCO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORMWE CONTRATO Nº 01-2021112258. 5ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-247. | 172.910,64 | PAGO |
14/08/2023 | 03070184 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 287. | 656,70 | PAGO |
14/08/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,02 | PAGO |
14/08/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 316,72 | PAGO |
14/08/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 389,16 | PAGO |
14/08/2023 | 03040017 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO EM PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-58-PE. REF. NF. Nº 1908. | 699,00 | PAGO |
14/08/2023 | 13060010 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-64-PE. REF. NF. Nº 1708. | 15.498,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE JULHO/2023. | 2.669,91 | PAGO |
14/08/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 27.033,70 | PAGO |
14/08/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 842,10 | PAGO |
14/08/2023 | 28060002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-66-APOS. REF. NF. Nº 1922. | 2.796,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070185 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 288. | 75,60 | PAGO |
14/08/2023 | 19050011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. REF. NF. Nº 6983. | 1.670,40 | PAGO |
14/08/2023 | 19050008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. REF. NF. Nº 344. | 11.206,84 | PAGO |
14/08/2023 | 19050009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B, REF.: NF-6984 | 16.378,80 | PAGO |
14/08/2023 | 19050012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 343. | 1.999,54 | PAGO |
14/08/2023 | 19050002 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1727. | 4.480,00 | PAGO |
14/08/2023 | 19050010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. REF. NF. Nº 1730. | 160,00 | PAGO |
14/08/2023 | 19050005 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. REF. NF. Nº 1728. | 1.120,00 | PAGO |
14/08/2023 | 13040014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C, REFF.: NF-6913. | 68.934,00 | PAGO |
14/08/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. MÊS DE JULHO/2023. | 2.547,54 | PAGO |
14/08/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 8.971,50 | PAGO |
14/08/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 18.349,61 | PAGO |
14/08/2023 | 03070187 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, POG-9027, POG-8687, POG-8707, PNP-5319, HYZ-6802, POG-8917, POG-9327, PNP-5319 E PMT-3712 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J, REF.: NFS-292. | 491,30 | PAGO |
14/08/2023 | 03070186 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 291. | 12,20 | PAGO |
14/08/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 11,50 | PAGO |
14/08/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. MÊS DE JULHO/2023. | 2.237,67 | PAGO |
14/08/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 914,31 | PAGO |
14/08/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 3.427,40 | PAGO |
14/08/2023 | 11080002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO I/M.BENZ 415CDISPRINTERM DE PLACAS.: POH-1996 CHASSI: 8AC906633GE110102. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 337,42 | PAGO |
14/08/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 93,58 | PAGO |
14/08/2023 | 01080011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 1546. | 1.098,55 | PAGO |
14/08/2023 | 05070002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-F. REF. NF. Nº 2217. | 10.832,30 | PAGO |
14/08/2023 | 20070001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M, REF.: NF-3149. | 571,24 | PAGO |
14/08/2023 | 20070004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560, REF.: NF-3147. | 571,24 | PAGO |
14/08/2023 | 01080010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L, REF.: NF-:1547. | 67,27 | PAGO |
14/08/2023 | 07070003 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023053101DP. REF. NF. Nº 45. | 2.360,00 | PAGO |
14/08/2023 | 23060001 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-E, REF.: NF-3705. | 720,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 93,16 | PAGO |
14/08/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 92,66 | PAGO |
14/08/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 90,30 | PAGO |
14/08/2023 | 03070188 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 293. | 19,90 | PAGO |
14/08/2023 | 26070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PAIF E SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H, REF.: NF-8041. | 6.949,89 | PAGO |
14/08/2023 | 03070190 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2528 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 295. | 39,80 | PAGO |
14/08/2023 | 03070189 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 294. | 13,00 | PAGO |
14/08/2023 | 27070002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J, REF.: NF-8042. | 1.875,14 | PAGO |
14/08/2023 | 14080001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. | 12.131,80 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080002 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-D. | 5.109,80 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080003 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS/PSE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-13-PEB. | 2.565,13 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080004 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14080001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080005 | JOSE FRANÇUAR ALVES MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14080002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 630,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070199 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-03-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 272.500,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070198 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-04-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 80.000,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070198 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-04-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 80.000,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070198 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-04-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 82.000,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070198 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-04-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 82.000,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 316,72 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03040006 | MWD NEGÓCIOS & SOLUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO, OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILÍBRIO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2022-01-PE. | 263.900,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 12060004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 2.936,70 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080001 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR JOSE FRANCUAR AVES MAGALHÃES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 11.914,26 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO I/M.BENZ 415CDISPRINTERM DE PLACAS.: POH-1996 CHASSI: 8AC906633GE110102. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 337,42 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080001 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO EXMO. SR. PREFEITO JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E SERVIDOR JOSE FRANCUAR AVES MAGALHÃES, NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 11.914,26 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070183 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 25.794,40 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO I/M.BENZ 415CDISPRINTERM DE PLACAS.: POH-1996 CHASSI: 8AC906633GE110102. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 337,42 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 01080022 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031014. REF. 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 928. | 152.344,86 | PAGO |
11/08/2023 | 01080006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1538. | 10.154,43 | PAGO |
11/08/2023 | 01080005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1539. | 2.554,51 | PAGO |
11/08/2023 | 01080012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596, OCR-0914 E RIL-5A20. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1535. | 6.163,96 | PAGO |
11/08/2023 | 01080013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1536. | 5.461,44 | PAGO |
11/08/2023 | 01080014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1537. | 8.068,63 | PAGO |
11/08/2023 | 01080015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POX-9114. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. REF. NF. Nº 1534. | 3.199,50 | PAGO |
11/08/2023 | 06070013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, SAS-7J10, OIL-2453, OIO-3098, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. REF. NF. Nº 3134. | 13.331,36 | PAGO |
11/08/2023 | 25070008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIO-4788, OCQ-9404, OIJ-2046, OSR-3799, SAS-7J10, POK-3596, OSR-3071 E RIK-8B10 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-M.- REF. NF. Nº 3141. | 119.440,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070177 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023.. | 2.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 57,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.266,03 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 100,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 100,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 684,23 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 2.237,67 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 914,31 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,56 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,32 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10080002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.359,73 | PAGO |
10/08/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 648,62 | PAGO |
10/08/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.009,11 | PAGO |
10/08/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
10/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 18.577,32 | PAGO |
10/08/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 5.765,55 | PAGO |
10/08/2023 | 01060101 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1690. | 87.490,02 | PAGO |
10/08/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 3.599,26 | PAGO |
10/08/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 155. | 7.900,00 | PAGO |
10/08/2023 | 07080002 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2570. | 580,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 163,85 | PAGO |
10/08/2023 | 03070162 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JULHO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03040003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-45-PE-A. REF. NF. Nº 1618. | 2.750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 20030027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 7951. | 13.327,62 | PAGO |
10/08/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 1.188,74 | PAGO |
10/08/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 438,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 13.027,42 | PAGO |
10/08/2023 | 10020022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 7863. | 12.990,11 | PAGO |
10/08/2023 | 28060001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-AP-B. REF. NF. Nº 1711. | 15.300,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 156. | 3.700,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 75. | 5.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 72. | 8.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10080015 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | PAGO |
10/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 207,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 884,47 | PAGO |
10/08/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 1.191,71 | PAGO |
10/08/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 1.362,45 | PAGO |
10/08/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 2.847,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 109,50 | PAGO |
10/08/2023 | 03080007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03080006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
10/08/2023 | 01060124 | TIAGO DE SOUSA MOREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060130 | GISLEIDE VENANCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 06070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 160.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060132 | FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 10070004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 176.584,56 | PAGO |
10/08/2023 | 01060116 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 20020012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 7873. | 6.714,49 | PAGO |
10/08/2023 | 20020011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 7875. | 8.668,07 | PAGO |
10/08/2023 | 01030048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 7900. | 9.920,73 | PAGO |
10/08/2023 | 01030049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 7902. | 10.013,17 | PAGO |
10/08/2023 | 20030026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 7949. | 8.424,83 | PAGO |
10/08/2023 | 13030038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 7919. | 9.496,45 | PAGO |
10/08/2023 | 01060114 | MARIO GUILHERME SABOIA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 13030039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 7921. | 8.604,67 | PAGO |
10/08/2023 | 01060134 | FRANCISCO ERANILDO FIRMIANO VALENTIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060126 | JOSE RIGOBERTO SALES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060128 | JOSE JORGE DE MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060136 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060113 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1697. | 23.613,76 | PAGO |
10/08/2023 | 01020071 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 465. | 23.648,52 | PAGO |
10/08/2023 | 01060115 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060119 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060127 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060131 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060129 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060123 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060135 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060121 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060133 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060125 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060118 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060122 | GENIVALDO DE SOUSA FARIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060120 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | PAGO |
10/08/2023 | 01060117 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | PAGO |
10/08/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 36771. | 4.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 57,50 | PAGO |
10/08/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 219,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 109,50 | PAGO |
10/08/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 590,18 | PAGO |
10/08/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 219,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 109,50 | PAGO |
10/08/2023 | 31070005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NO CADASTRO UNICO COMO MEIO DE VIABILIZAR O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA NA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 137. | 7.950,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03080002 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03080003 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03080004 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04080003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070008 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. REF. NF. Nº 1443. | 620,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070037 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 894. | 1.157,20 | PAGO |
10/08/2023 | 02050127 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. REF. NF. Nº 1431. | 2.310,00 | PAGO |
10/08/2023 | 12050007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 884. | 2.032,58 | PAGO |
10/08/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 66. | 8.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 10. | 4.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. MÊS DE JULHO/2023. REF. NF. Nº 07. | 4.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 08080002 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL CARRO 3M, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQW-2F28, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 760. | 250,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-F. | 1.194,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.359,73 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 300,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 193,84 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.837,45 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.074,14 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 7.734,15 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 4.986,32 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 6.843,68 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A452 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.649,35 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 33.722,68 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NQW-2525 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.576,64 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OSH-8557 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 729,66 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080014 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 36.084,22 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080015 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.359,73 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 9.009,11 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 18.577,32 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 32.411,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.183,37 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.108,19 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070173 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIL-6G80, RIK-8B10, OCQ-9874, OCQ-9804, HXD-8619, SAS-7J10 E OIL-2453 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 574,75 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 842,10 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080015 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.167,33 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 207,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.797,28 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 5.850,03 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.006,30 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03080007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03080006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060124 | TIAGO DE SOUSA MOREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060130 | GISLEIDE VENANCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060132 | FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060116 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060114 | MARIO GUILHERME SABOIA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060134 | FRANCISCO ERANILDO FIRMIANO VALENTIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060126 | JOSE RIGOBERTO SALES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060128 | JOSE JORGE DE MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060136 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060115 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060119 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060127 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060131 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060129 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060123 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060135 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060121 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060133 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060125 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060118 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060122 | GENIVALDO DE SOUSA FARIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060117 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060120 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 09080001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 3.039,05 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 46.665,63 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 612,06 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-A. | 1.323,76 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-0D48. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 545,62 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726, OSB-2257 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 3.018,93 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080022 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031014. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 176.339,97 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080002 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070005 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS (POR BANDA) NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-68-PE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POX-9114. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 3.199,50 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.068,63 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.461,44 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596, OCR-0914 E RIL-5A20. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.163,96 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 25070007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-F. | 5.236,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 25070006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NRA-1477. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-E. | 4.580,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 31070010 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 8.477,80 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070164 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE 30 BLUSAS ADULTO PERSONALIZADA NO VALOR DE 25,00 POR UNIDADE E 33 TOALHAS NO VALOR DE 5,00, DESTINADAS AO COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO, EM ALUSÃO AN ANBIVERSÁRIO DE 46 ANOS DO MESMO. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE/CE. | 915,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 10.154,43 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 2.554,51 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 08080003 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL TURMA LEGAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, MEDIANTE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E PROFESSORES, FORNECIMENTO DE PLANOS DE AULA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE O ANO LETIVO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME DE PENTECOSTE/CE. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 25070008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIO-4788, OCQ-9404, OIJ-2046, OSR-3799, SAS-7J10, POK-3596, OSR-3071 E RIK-8B10 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-M.- | 119.440,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 25070005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 1.205,82 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 09080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.08.07.29-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 612,06 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, POG-8687, OIB-3248 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.172,50 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-5088 E POF-6079. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.858,93 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749, POF-6409 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.669,44 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71, POH-3D42 E SBU-2E65. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 2.944,91 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03080005 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 6.695,08 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 28060010 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 778,70 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. | 2.179,70 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POH-1996 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 1.185,72 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. | 571,24 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O. | 219,24 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. | 571,24 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 20070005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS POG-7A52, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO), CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022031515-K | 3.376,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 1.098,55 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 67,27 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 25070003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS AÇÕES ALUSIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. | 1.955,76 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 08080002 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL CARRO 3M, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQW-2F28, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 08080001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE, DO 21º TEATRO TRANSCENDENTAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-PE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080002 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL CARRO 3M, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQW-2F28, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080003 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL TURMA LEGAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, MEDIANTE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E PROFESSORES, FORNECIMENTO DE PLANOS DE AULA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE O ANO LETIVO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME DE PENTECOSTE/CE. | 3.950,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080004 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SKATE PARK, CARAMANCHÃO, QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022012504-B - 5ª MEDIÇÃO. | 93.892,98 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 03080001 | ANFAJE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E COMER | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSULTORIA VOLTADA PARA COMPOSIÇÃO, DIAGNÓSTICO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR, E OFERECER UM PLANO DE MELHORIAS VISANDO UM PROGRESSO TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONTRATO Nº 01-2023062601DP. | 30.531,50 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 07080003 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (LAGOA DO CEDRO/ARISCO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORMWE CONTRATO Nº 01-2021112258. 5ª MEDIÇÃO. | 172.910,64 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 08080004 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SKATE PARK, CARAMANCHÃO, QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022012504-B - 5ª MEDIÇÃO. | 93.892,98 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 07080005 | ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 0646207938 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL COM TROCA DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 515,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02050015 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-B | 2.103,37 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 374,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080002 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080003 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (LAGOA DO CEDRO/ARISCO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORMWE CONTRATO Nº 01-2021112258. 5ª MEDIÇÃO. | 172.910,64 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 1.403,29 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080005 | ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 0646207938 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL COM TROCA DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 515,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 7.500,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR- CONVÊNIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.240,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,58 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,60 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 374,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 1.403,29 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.669,91 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 509,60 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,58 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 2.547,54 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.971,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.349,61 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 30. | 10.100,33 | PAGO |
07/08/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 07080001 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1670. | 374,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 04080001 | ERIVALDO SAMPAIO ESTEVÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 25. | 1.600,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04080003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 28070002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 28.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELA CRUZ PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 31070006 | FERNANDA HAYAHELLEN DA SILVA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070010 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.07.0003/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 234,67 | PAGO |
04/08/2023 | 04080002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AVALIAÇÃO DO ITCD, PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO, PAVILHÃO INDUSTRIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.253,86 | PAGO |
04/08/2023 | 01060082 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1981. | 7.400,00 | PAGO |
04/08/2023 | 28070002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 28.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELA CRUZ PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25070009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
04/08/2023 | 31070006 | FERNANDA HAYAHELLEN DA SILVA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25070010 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.07.0003/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04080001 | ERIVALDO SAMPAIO ESTEVÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AVALIAÇÃO DO ITCD, PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO, PAVILHÃO INDUSTRIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.253,86 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-A. | 1.323,76 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 234,67 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AVALIAÇÃO DO ITCD, PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO, PAVILHÃO INDUSTRIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.253,86 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080001 | ERIVALDO SAMPAIO ESTEVÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA CEARÁ FUTSAL FEMININO SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080053 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 23.999,40 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080001 | ANFAJE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E COMER | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSULTORIA VOLTADA PARA COMPOSIÇÃO, DIAGNÓSTICO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA COMPOR, E OFERECER UM PLANO DE MELHORIAS VISANDO UM PROGRESSO TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONTRATO Nº 01-2023062601DP. | 30.531,50 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080002 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080003 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080004 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080005 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 6.695,08 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 120.427,45 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080009 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080010 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 90.453,04 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080012 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.487,42 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080013 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080014 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 50.434,37 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080016 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 56.150,73 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080017 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.439,34 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080018 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 58.129,03 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080019 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 47.116,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080020 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.932,52 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080021 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080022 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 15.482,37 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080023 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 37.316,15 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080024 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.799,24 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080025 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 65.627,11 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080026 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 565.712,98 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 60.848,63 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080028 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 7.277,34 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 137.455,56 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 53.594,22 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080032 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.360,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.020,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080034 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 | 14.580,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080035 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.980,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080036 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 130.753,34 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080037 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 28.886,98 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 260.065,85 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080039 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 152.926,01 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080040 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 146.256,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080041 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 19.008,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080042 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 133.827,64 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080043 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 8.241,55 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080044 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.015,21 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 206.643,84 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080046 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 65.435,04 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080047 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: AGOSTO/2023. | 9.080,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 18.567,64 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080050 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 | 44.114,02 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 52.554,62 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 4.478,37 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080053 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.860,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080054 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, 168 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070166 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5147, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 959,60 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01080004 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070167 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, POF-6409, OCM-0520, PMG-5088, POF-6829 E POF-6749 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 274,10 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070168 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, POG-8707, PMT-3712, POG-9327 E PNP-5319 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 261,60 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 28070001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 13.092,90 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 31070003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 18070002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 31070002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 17.466,40 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 31070001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 6.820,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 27070002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J. | 1.875,14 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 26070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PAIF E SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H | 6.949,89 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070171 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 50,90 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070170 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070169 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 E OSH-8557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 55,30 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080004 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080003 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080002 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 07070003 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023053101DP. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070133 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 1.926,76 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NO CADASTRO UNICO COMO MEIO DE VIABILIZAR O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA NA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.950,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
02/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 459,50 | PAGO |
02/08/2023 | 02080001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 12/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.26.28-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 725,40 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080002 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.264,24 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080003 | ALDIZIO SOARES VIEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TV LUIZ PAIVA, 19, ITAMARATY - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 93/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080004 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 1490 - SÃO FRNCISCO - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CAROLINE DE LIMA GOMES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 94/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 459,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 27070007 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REF.: 15º. MEDIÇÃO. | 42.936,36 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02080001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 12/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.26.28-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 725,40 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 19070003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-G. | 22.140,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01080003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 01.08.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 01.08.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 1.845,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 2.554,51 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080004 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 14.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596, OCR-0914 E RIL-5A20. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.163,96 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 10.154,43 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. | 2.179,70 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 67,27 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 1.098,55 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.461,44 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.068,63 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POX-9114. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 3.199,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-0D48. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 545,62 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726, OSB-2257 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 3.018,93 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71, POH-3D42 E SBU-2E65. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 2.944,91 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749, POF-6409 E POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.669,44 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-5088 E POF-6079. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.858,93 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, POG-8687, OIB-3248 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.172,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080022 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031014. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 176.339,97 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080023 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080025 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 123,69 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 45,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080027 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 45,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080028 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIL-0D48. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 162,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6079, POF-7689 E OSR-3165. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 144,32 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 73,95 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 4.153,92 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIALIS DE PLACAS.: POY-0144, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 112,78 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAS-7J10, POK-3596, OCR-0914 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 1.165,36 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71, POH-3D42, E SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 258,45 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6749, POF-6409, POF-6829, PMG-5088 E POF-6079. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 2.058,16 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 258,45 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, POG-8687 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 1.076,08 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 338,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 14,10 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 582,68 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.108,19 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.183,37 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.006,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 32.411,44 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 684,23 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 5.850,03 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS OIB-3248 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.266,03 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.797,28 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080053 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 23.999,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080054 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 6ª MEDIÇÃO. | 503.174,59 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080055 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 21.318,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080056 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 99.482,68 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080057 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 315.480,73 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 92.737,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 70.087,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080060 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050128/G. | 38.115,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080061 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050123/G. | 12.578,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080062 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 153.052,97 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080063 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 81.653,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080064 | LUCIA ANDREIA UCHOA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSE AIRTON LOPES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080065 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 87/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080066 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 88/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080067 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 89/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080068 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 91/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE AGOSTO /2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE AGOSTO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 25.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080073 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2023. | 21.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080075 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. | 23.849,48 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G. | 9.256,70 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080077 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.855,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080078 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.817,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080079 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 1.483,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080080 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 5.624,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080081 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.235,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080082 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 5.950,96 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080083 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 6.187,92 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080084 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-A. | 4.808,10 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080085 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 87.490,02 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080086 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080087 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080088 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE AGOSTO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080089 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2023. | 24.591,66 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080090 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE AGOSTO/2023. | 29.684,08 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080091 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.784,07 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080092 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 36.358,08 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080093 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB - PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2023-FMAS. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080094 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5803 E PNY-8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. | 90,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080095 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726 E PMP-0005. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 153,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080096 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 50,10 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080097 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POK-3596, RIK-8B10 E OCQ-9804. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 125,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42 E SAL-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 136,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080099 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, POF-6079 E POF-7689 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 112,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080100 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1C38, PMT-3712, POG-8707 E PNP-5319. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 110,10 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080101 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 E OSH-8557. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 39,80 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080102 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 75,20 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080103 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NWQ-2F28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 105,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080104 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 01.08.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 01.08.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070115 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE JULHO/2023. | 87.490,02 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE JULHO/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE JULHO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE JULHO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 19070002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070041 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070040 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JULHO/2023. | 8.679,33 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080076 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0137/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 100,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070206 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070205 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070204 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 25070002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS AÇÕES ALUSIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-H. | 2.209,07 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070137 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.085,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-31703. | 1.300,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 01.08.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01080002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 01.08.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 180,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS MARÇO/2023, REF.: NFS-1854. | 2.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-18669. | 5.680,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-4715. | 3.500,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-4735. | 3.500,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1865. | 900,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1862. | 450,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1861. | 450,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1872. | 300,00 | PAGO |
01/08/2023 | 10070021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, OIJ-2046, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.:NF-8180. | 3.083,93 | PAGO |
01/08/2023 | 10070020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.:NF-8178. | 1.754,10 | PAGO |
01/08/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1871. | 5.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-18711. | 1.660,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01060083 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-1982. | 7.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1874. | 2.550,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1875. | 150,00 | PAGO |
01/08/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-1866. | 600,00 | PAGO |
01/08/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 10.962,23 | PAGO |
01/08/2023 | 10070028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.:NF-8184. | 502,36 | PAGO |
01/08/2023 | 10070027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.:NF-8188. | 384,05 | PAGO |
31/07/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070194 | LUCIANA DA COSTA VIDAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GONÇALO SALES PESSOA, 834 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 86/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.321,43 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.040,61 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070149 | VIRGINIA DA PAIXÃO BARROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVES MARTINS, 10 CRUZEIRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 590,18 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070120 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. - COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 2.605,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001609620205070036 - AUTOR.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE SOUSA ALBUQUERQUE. | 201,30 | PAGO |
31/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 31070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001609620205070036 - AUTOR.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE SOUSA ALBUQUERQUE. | 1.147,03 | PAGO |
31/07/2023 | 25070004 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 2ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-265. | 377.785,26 | PAGO |
31/07/2023 | 27070003 | SUPERINTENDECIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRIBUTOS ESTADUAIS. | 3.856,59 | PAGO |
31/07/2023 | 20070010 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | PAGO |
31/07/2023 | 20070011 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0003/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | PAGO |
31/07/2023 | 20070009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | PAGO |
31/07/2023 | 31070001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 6.820,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 17.466,40 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 2.100,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NO CADASTRO UNICO COMO MEIO DE VIABILIZAR O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA NA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.950,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070006 | FERNANDA HAYAHELLEN DA SILVA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001609620205070036 - AUTOR.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE SOUSA ALBUQUERQUE. | 1.147,03 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 12/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.26.28-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 838,74 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA EPP, APRESENTARAM RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO O OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NO MUICIPIO DE PENTECOSTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 23/2022-01-PE-C. | 385,56 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070010 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 8.477,80 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070011 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-D. | 5.078,48 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-E. | 5.768,17 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070013 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-E. | 6.966,73 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070014 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-D. | 17.931,47 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001609620205070036 - AUTOR.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE SOUSA ALBUQUERQUE. | 201,30 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 21070004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001609620205070036 - AUTOR.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE SOUSA ALBUQUERQUE. | 201,30 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 648,62 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 141,79 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 200,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.765,55 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA EPP, APRESENTARAM RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO O OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NO MUICIPIO DE PENTECOSTE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 23/2022-01-PE-C. | 385,56 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 12/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.26.28-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 838,74 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001609620205070036 - AUTOR.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE SOUSA ALBUQUERQUE. | 1.147,03 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070011 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO PENTARRAIÁ 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505G. | 2.204,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070010 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO PENTARRAIÁ 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070141 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 5ª MEDIÇÃO. | 500.907,41 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.599,26 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 27070003 | SUPERINTENDECIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRIBUTOS ESTADUAIS. | 3.856,59 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 70,40 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070162 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JULHO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 163,85 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 150,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.188,74 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 8.207,92 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.175,16 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 13.027,42 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 438,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.115,79 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070177 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.911,82 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749,POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 4.886,24 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 930,99 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 7.058,88 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.191,71 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.362,45 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 884,47 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 13060004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-N. | 7.173,27 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 269,68 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 13.092,90 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 28.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELA CRUZ PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 03070093 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 2.552,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070092 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 128.710,42 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070097 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070096 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 9.151,39 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070095 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070094 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 93.877,33 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27070001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.520,75 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11.888,62 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070099 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070098 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 48.539,21 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070101 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 5.942,67 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070100 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 54.686,32 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070103 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 51.434,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070102 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 57.640,80 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070082 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.526,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070085 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 5.745,80 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070084 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 7.576,92 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070083 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 6.068,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070081 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.470,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070080 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 7.529,38 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 25.688,64 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070106 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 14.762,97 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,30 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070108 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 6.839,43 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070107 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 34.130,69 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070091 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 66.546,71 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.493,19 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070090 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 60.848,63 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 338.620,45 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070089 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 558.630,02 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.111.505,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070088 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JULHO/2023. | 7.277,34 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070087 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JULHO/2023. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 47,81 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 673,28 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070140 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JULHO/2023. | 5.412,66 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070139 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 64.942,48 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070138 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 57.586,56 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070136 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/202 | 42.834,49 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070135 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070134 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 20.426,89 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070132 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JULHO/2023. | 6.460,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070131 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 89.874,69 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070130 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 219.708,86 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070129 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 29.317,26 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070128 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 8.241,55 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070127 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 24.288,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070126 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 140.976,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070125 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 155.696,48 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070124 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 251.539,17 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070123 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 138.207,96 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070122 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2023. | 33.363,58 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070121 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2023. | 128.042,15 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 113,52 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,30 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,70 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 89,67 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070114 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070113 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070112 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 16.780,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070111 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 4.020,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070110 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 58.711,30 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070109 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 147.608,89 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,16 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070093 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 2.552,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070092 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 128.710,42 | PAGO |
28/07/2023 | 03070097 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070096 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 9.151,39 | PAGO |
28/07/2023 | 03070095 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070094 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 93.877,33 | PAGO |
28/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11.888,62 | PAGO |
28/07/2023 | 03070099 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070098 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 48.539,21 | PAGO |
28/07/2023 | 03070101 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 5.942,67 | PAGO |
28/07/2023 | 03070100 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 54.686,32 | PAGO |
28/07/2023 | 03070103 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 51.434,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070102 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 57.640,80 | PAGO |
28/07/2023 | 03070105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 25.688,64 | PAGO |
28/07/2023 | 03070106 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 14.762,97 | PAGO |
28/07/2023 | 03070108 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 6.839,43 | PAGO |
28/07/2023 | 03070107 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 34.130,69 | PAGO |
28/07/2023 | 03070091 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 66.546,71 | PAGO |
28/07/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 7.493,19 | PAGO |
28/07/2023 | 03070090 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 60.848,63 | PAGO |
28/07/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 338.620,45 | PAGO |
28/07/2023 | 03070089 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 558.630,02 | PAGO |
28/07/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 2.111.505,50 | PAGO |
28/07/2023 | 03070088 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JULHO/2023. | 7.277,34 | PAGO |
28/07/2023 | 03070087 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JULHO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. MÊS DE JULHO/2023, NFS-778. | 100,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070140 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JULHO/2023. | 5.412,66 | PAGO |
28/07/2023 | 03070139 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 64.942,48 | PAGO |
28/07/2023 | 03070138 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 57.586,56 | PAGO |
28/07/2023 | 03070136 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/202 | 42.834,49 | PAGO |
28/07/2023 | 03070135 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070134 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 20.426,89 | PAGO |
28/07/2023 | 03070132 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JULHO/2023. | 6.460,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070131 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 89.874,69 | PAGO |
28/07/2023 | 03070130 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 219.708,86 | PAGO |
28/07/2023 | 03070129 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 29.317,26 | PAGO |
28/07/2023 | 03070128 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 8.241,55 | PAGO |
28/07/2023 | 03070127 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 24.288,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070126 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 140.976,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070125 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 155.696,48 | PAGO |
28/07/2023 | 03070124 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 251.539,17 | PAGO |
28/07/2023 | 03070123 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 138.207,96 | PAGO |
28/07/2023 | 03070122 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2023. | 33.363,58 | PAGO |
28/07/2023 | 03070121 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2023. | 128.042,15 | PAGO |
28/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 89,67 | PAGO |
28/07/2023 | 03070112 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 16.780,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070111 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 4.020,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070114 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070113 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070110 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 58.711,30 | PAGO |
28/07/2023 | 03070109 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 147.608,89 | PAGO |
27/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 7,69 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27070004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 4.426,30 | PAGO |
27/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
27/07/2023 | 06070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 41.364,23 | PAGO |
27/07/2023 | 06070007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 147.861,10 | PAGO |
27/07/2023 | 06070004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
27/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 7,69 | PAGO |
27/07/2023 | 27070001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-J. | 1.875,14 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070003 | SUPERINTENDECIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRIBUTOS ESTADUAIS. | 3.856,59 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 4.426,30 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021-07-29-39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 271,80 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 12º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 856,85 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070007 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REF.: 15º. MEDIÇÃO. | 42.936,36 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27070004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 4.426,30 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021-07-29-39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 271,80 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 12º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 856,85 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-F. | 71,60 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA DE RODAS NEW HOLLAND -W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.170,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.681,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.411,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PAIF E SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-H | 6.949,89 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO Nº. 10/2023-PE CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 23/2022-01-PE-E. | 612,06 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.411,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.681,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 20070007 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 17070009 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 2º. LUGAR DO GRUPO LOCAL - NAÇÃO JUNINA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL ADULTO DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 17070007 | ALESSANDRA ACACIO PINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA CHICO SA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 17070008 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA TREM MALUCO - PARTICIPANTE DO FESTIVAL ADULTO DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 17070006 | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO GRUPO LOCAL - SENSAÇÃO JUNINA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 17070005 | IRISVANDA PINHO FURTADO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA MARIA FLOR - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 20070008 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-B. | 67,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO Nº. 10/2023-PE CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 23/2022-01-PE-E. | 612,06 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 5.645,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 1.703,70 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 566,20 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.445,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 50.386,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.008,40 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 17.294,80 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.036,80 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 26.593,60 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.321,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 5.503,76 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 18070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 7.851,44 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA DE RODAS NEW HOLLAND -W130, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.170,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 82,72 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 118,92 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
26/07/2023 | 17070009 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 2º. LUGAR DO GRUPO LOCAL - NAÇÃO JUNINA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL ADULTO DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 17070007 | ALESSANDRA ACACIO PINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA CHICO SA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 17070008 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA TREM MALUCO - PARTICIPANTE DO FESTIVAL ADULTO DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 17070006 | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO GRUPO LOCAL - SENSAÇÃO JUNINA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 17070005 | IRISVANDA PINHO FURTADO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA MARIA FLOR - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.944,19 | PAGO |
26/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 03070070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OID-6H27, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-8162. | 8.151,12 | PAGO |
26/07/2023 | 03070069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-8160. | 2.489,54 | PAGO |
26/07/2023 | 19070009 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 3ª. MEDIÇÃO, REF.: NFS-142. | 188.530,79 | PAGO |
26/07/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 18.618,83 | PAGO |
26/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 82,72 | PAGO |
26/07/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 118,92 | PAGO |
26/07/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. MÊS DE JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. MÊS DE JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. MÊS DE JUNHO/2023., | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 180,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070076 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-81678. | 1.049,37 | PAGO |
26/07/2023 | 03070075 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8167. | 1.101,93 | PAGO |
25/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
25/07/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
25/07/2023 | 25070001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS AÇÕES ALUSIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-H. | 2.209,07 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS AÇÕES ALUSIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-D. | 1.955,76 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070004 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 377.785,26 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 1.205,82 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NRA-1477. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-E. | 4.580,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031515-F. | 5.236,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIO-4788, OCQ-9404, OIJ-2046, OSR-3799, SAS-7J10, POK-3596, OSR-3071 E RIK-8B10 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-M.- | 119.440,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070010 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 25.07.0003/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA RESOLVER DEMANDA INERENTE AO CONSEHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 11070010 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-C. | 7.807,73 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070004 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 377.785,26 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 24070002 | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DAS SERRAS DE CORTE E DO SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 10070002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-01-PE-G. | 31.897,54 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 12070004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-N. | 2.398,10 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 12070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-O. | 4.371,38 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2023 DE 24/07/2023. | 7.650,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070002 | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DAS SERRAS DE CORTE E DO SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001618120205070036 - AUTOR.: MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA. | 4.822,86 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001618120205070036 - AUTOR.: MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA. | 4.822,86 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 26040004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20070011 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0003/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20070010 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20070009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 21070001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), PARA ANIMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-AP-C. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00001618120205070036 - AUTOR.: MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA. | 4.822,86 | PAGO |
24/07/2023 | 12070002 | CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RENOVAÇÃO DE RT 2023 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | 115,00 | PAGO |
24/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/07/2023 | 04070006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-138. | 320,00 | PAGO |
24/07/2023 | 21070001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), PARA ANIMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-AP-C, REF.: NFS-1728. | 1.650,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070203 | ANTONIA ELAINA RODRIGUES FONTELES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 19070005 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, ATRAVES DA PORTARIA Nº. 19.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
21/07/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 163,46 | PAGO |
21/07/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PARELA.: 04/06. | 15.336,00 | PAGO |
21/07/2023 | 20070006 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231246628) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA EEF. WALDEMAR ALCANTARA, NO BAIRRO.: CENTRO, COM AREA TOTAL DE 84,04M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
21/07/2023 | 03070036 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U, REF.: NF-2176. | 25.500,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070061 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H, REF.: NF- 2177. | 1.665,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070012 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921, REF.: NF- 179. | 7.400,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070203 | ANTONIA ELAINA RODRIGUES FONTELES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.390,00 | PAGO |
21/07/2023 | 21070001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), PARA ANIMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-AP-C. | 1.650,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS (SEDE E DISTRITO) NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FORAM HABILITADOS PARA FACE SUBSEQUENTE DO PROCESSO LICITATÓRIOS AS EMPRESAS: 01 - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 02 - CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.201,50 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 2023.07.19.01-IN-FME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA QUE PATROCINE DEMANDA JUDICIAL VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS VALORES DO HOJE EXTINTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEF - CONTRATADA: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 100,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.175,16 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 200,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 150,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 930,99 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 7.058,88 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749,POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 4.886,24 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.911,82 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, QCR-0914, OID-6H27, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 8.207,92 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.040,61 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.321,43 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 32,87 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 19070005 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, ATRAVES DA PORTARIA Nº. 19.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 21070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS (SEDE E DISTRITO) NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FORAM HABILITADOS PARA FACE SUBSEQUENTE DO PROCESSO LICITATÓRIOS AS EMPRESAS: 01 - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 02 - CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.201,50 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 21070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 2023.07.19.01-IN-FME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA QUE PATROCINE DEMANDA JUDICIAL VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS VALORES DO HOJE EXTINTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEF - CONTRATADA: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20070001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. | 571,24 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POH-1996 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 1.185,72 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O. | 219,24 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. | 571,24 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS POG-7A52, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO), CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022031515-K | 3.376,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070006 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231246628) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA EEF. WALDEMAR ALCANTARA, NO BAIRRO. CENTRO, COM AREA TOTAL DE 84,04M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070007 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-C | 180,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070008 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-B. | 67,50 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070010 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070011 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.07.0003/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 60,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 3º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.11.22.58-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA.: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57. PARÁGRAFO 1º, INCISO II E PARÁGRAFO 2º., DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 150 (CENTO CINQUENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 28 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 25 DE SETEMBRO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 856,85 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 29.584,46 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 337,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 23.534,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.850,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 19070004 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.07.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.335,21 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.022,85 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0004, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 6.521,99 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.978,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.336,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 3.824,70 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 3º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.11.22.58-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA.: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57. PARÁGRAFO 1º, INCISO II E PARÁGRAFO 2º., DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 150 (CENTO CINQUENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 28 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 25 DE SETEMBRO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 856,85 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 23.666,26 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20070006 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231246628) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA EEF. WALDEMAR ALCANTARA, NO BAIRRO. CENTRO, COM AREA TOTAL DE 84,04M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.774,54 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.817,07 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 406,85 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.200,57 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, OIJ-2046, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 3.083,93 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.754,10 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.834,38 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 19070001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 19.016,02 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 97.731,99 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 696.756,32 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 18.270,22 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749,POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.289,13 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.377,15 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.493,37 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.632,76 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 25.022,61 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 25.196,48 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.982,92 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 27.249,51 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 18.604,33 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 34.803,45 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 40.700,67 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 23060001 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-E. | 720,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 502,36 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 384,05 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.653,01 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10070025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.583,52 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 48.750,05 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 29.584,46 | PAGO |
20/07/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NF-31216. | 1.300,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 23.534,80 | PAGO |
20/07/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.792,98 | PAGO |
20/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 10.850,00 | PAGO |
20/07/2023 | 19070004 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.07.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.335,21 | PAGO |
20/07/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 11.022,85 | PAGO |
20/07/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 12.978,50 | PAGO |
20/07/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 23.666,26 | PAGO |
20/07/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 5.774,54 | PAGO |
20/07/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 3.817,07 | PAGO |
20/07/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 9.200,57 | PAGO |
20/07/2023 | 13070002 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE COMPETIÇÕES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NFS-202300000000416. | 500,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 2.956,30 | PAGO |
20/07/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 19.016,02 | PAGO |
20/07/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 97.731,99 | PAGO |
20/07/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 696.756,32 | PAGO |
20/07/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 18.270,22 | PAGO |
20/07/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 14.632,76 | PAGO |
20/07/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 25.022,61 | PAGO |
20/07/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 25.196,48 | PAGO |
20/07/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 7.982,92 | PAGO |
20/07/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 27.249,51 | PAGO |
20/07/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 18.604,33 | PAGO |
20/07/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 34.803,45 | PAGO |
20/07/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 40.700,67 | PAGO |
20/07/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 48.750,05 | PAGO |
20/07/2023 | 03040104 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A, REF. NF-1418. | 3.945,00 | PAGO |
20/07/2023 | 13070004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H, REF. NF-46850. | 5.194,74 | PAGO |
20/07/2023 | 20060018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF. NF-8144. | 2.594,25 | PAGO |
20/07/2023 | 12060020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF. NF-8121. | 1.874,50 | PAGO |
20/07/2023 | 01060095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF. NF-8099. | 2.027,48 | PAGO |
19/07/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 5.955,34 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº. 15/2022-11-PE-G. | 22.140,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070004 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.07.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070005 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, ATRAVES DA PORTARIA Nº. 19.07.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070007 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 100.759,32 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 498,72 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070009 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 3ª. MEDIÇÃO. | 188.530,79 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023. | 2.363,74 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 13060006 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-K | 3.259,05 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070007 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 100.759,32 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070009 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 3ª. MEDIÇÃO. | 188.530,79 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 498,72 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070001 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070002 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 5.400,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 566,20 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.445,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.036,80 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 7.851,44 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.321,50 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 2.008,40 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 5.503,76 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 17.294,80 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 26.593,60 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 50.386,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 1.703,70 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 5.645,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070004 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 1.683,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 04070005 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A. | 3.869,20 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 17070001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 140,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070001 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 13070006 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 14070002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENDEREÇO RUA CAPITÃO MELO, 3883 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 13070005 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 14070004 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0003/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA UMA VIAGEM JUNTO A PERICIA FORENSE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 14070003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0002/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENDEREÇO RUA CAPITÃO MELO, 3883 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 17070001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 140,00 | PAGO |
18/07/2023 | 18070001 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | PAGO |
18/07/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-670. | 8.203,00 | PAGO |
18/07/2023 | 13070006 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
18/07/2023 | 14070002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENDEREÇO RUA CAPITÃO MELO, 3883 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE | 60,00 | PAGO |
18/07/2023 | 13070005 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
18/07/2023 | 14070004 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0003/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA UMA VIAGEM JUNTO A PERICIA FORENSE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
18/07/2023 | 14070003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0002/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENDEREÇO RUA CAPITÃO MELO, 3883 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE | 60,00 | PAGO |
18/07/2023 | 28060011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C, REF.: NF-7075. | 560,39 | PAGO |
18/07/2023 | 27060014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAIF ATENDIDOS NOS CRAS: FRANCISCO MOZART PESSOA E CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF ESTADO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E., REF.: NF-7074. | 7.962,15 | PAGO |
18/07/2023 | 05070003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E, REF.: NF-7073. | 13.378,66 | PAGO |
18/07/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 91,22 | PAGO |
18/07/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 91,22 | PAGO |
18/07/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 84,45 | PAGO |
18/07/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 91,22 | PAGO |
18/07/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 84,45 | PAGO |
18/07/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. MÊS DE JULHO/2023. | 235,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-674. | 560,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-676. | 145,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. MÊS DE JULHO/2023, REF.: NFS-677. | 465,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03070043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2, REF.: NF-2250. | 49,21 | PAGO |
18/07/2023 | 03070049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M3, REF.: NF-2256. | 128,33 | PAGO |
18/07/2023 | 03070057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1, REF.: NF-2247. | 1.870,20 | PAGO |
18/07/2023 | 03070058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1, REF.: NF-2246. | 117,48 | PAGO |
17/07/2023 | 05070002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-F. | 10.832,30 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 13070004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 5.194,74 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 05070003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 13.378,66 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 28060011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 560,39 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 27060014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAIF ATENDIDOS NOS CRAS: FRANCISCO MOZART PESSOA E CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF ESTADO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E.. | 7.962,15 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 500,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 900,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 250,00 | PAGO |
17/07/2023 | 20030022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-7946. | 2.330,52 | PAGO |
17/07/2023 | 03070053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OID-6H27, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1, REF.: NFS-2242. | 10.812,44 | PAGO |
17/07/2023 | 03070039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSR-3071, OSP-6819 R RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2, REF.: NFS-2248. | 321,30 | PAGO |
17/07/2023 | 03070045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSP-6819. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3, REF.: NF-2253. | 75,26 | PAGO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
17/07/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 278,39 | PAGO |
17/07/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 351,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 350,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
17/07/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 700,00 | PAGO |
17/07/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
17/07/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS., COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 800,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 350,00 | PAGO |
17/07/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/07/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
17/07/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 737,08 | PAGO |
17/07/2023 | 20030028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-7952. | 2.538,49 | PAGO |
17/07/2023 | 01030053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-7909. | 937,31 | PAGO |
17/07/2023 | 26040001 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAIF ATENDIDOS NOS CRAS: FRANCISCO MOZART PESSOA E CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF ESTADO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-F, REF.: NF-2211. | 9.543,34 | PAGO |
17/07/2023 | 17070001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 140,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2023 DE 17 DE JULHO DE 2023 | 3.330,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 65.820,31 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº 11/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.10.27-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 838,74 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070005 | IRISVANDA PINHO FURTADO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA MARIA FLOR - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070006 | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO GRUPO LOCAL - SENSAÇÃO JUNINA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.500,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070007 | ALESSANDRA ACACIO PINHO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA CHICO SA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.000,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070008 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA TREM MALUCO - PARTICIPANTE DO FESTIVAL ADULTO DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070009 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 2º. LUGAR DO GRUPO LOCAL - NAÇÃO JUNINA - PARTICIPANTE DO FESTIVAL ADULTO DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2023 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022. | 1.500,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,02 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 13070002 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE COMPETIÇÕES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 17070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº 11/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.07.10.27-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 838,74 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 17070003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 65.820,31 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 28060009 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.440,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070061 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 1.665,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 12070003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.559,75 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 28060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 5.962,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 28060006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZES E CAMPO OPERATÓRIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 5.433,90 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 93/2023 DE 14/07/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0001/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENDEREÇO RUA CAPITÃO MELO, 3883 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE | 60,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0002/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENDEREÇO RUA CAPITÃO MELO, 3883 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE | 60,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070004 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14.07.0003/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA UMA VIAGEM JUNTO A PERICIA FORENSE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 002/2023, AS INSCRIÇÕES ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 14 A 31 DE JULHO DE 2023 E SERÃO EFETUADAS DIRETAMENTE NO SITE WWW.CONSULPAM.COM.BR, CUJO EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO COM OS RESPECTIVOS CARGOS, SALARIOS E ATRIBUIÇÕES NA INTEGRA ESTÁ DISPONIVEL NO CITADO SITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 385,56 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2023-FMS-01, CUJO OBJETO É ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPES APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL: SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 589,68 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 29060004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIL-0D48, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-A. | 3.880,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, SAS-7J10, OIL-2453, OIO-3098, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 13.331,36 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 002/2023, AS INSCRIÇÕES ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 14 A 31 DE JULHO DE 2023 E SERÃO EFETUADAS DIRETAMENTE NO SITE WWW.CONSULPAM.COM.BR, CUJO EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO COM OS RESPECTIVOS CARGOS, SALARIOS E ATRIBUIÇÕES NA INTEGRA ESTÁ DISPONIVEL NO CITADO SITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 385,56 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070014 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 438,48 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NYC-8532, NRA-1477 E NQW-3A28, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560G. | 1.301,88 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. | 600,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2023-FMS-01, CUJO OBJETO É ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPES APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL: SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 589,68 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 11070009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POH-3D42. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 920,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O. | 319,65 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 13070001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A, REF.: NF-1528. | 2.166,71 | PAGO |
14/07/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 72,06 | PAGO |
14/07/2023 | 11070012 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACA MED. 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VENIL ESCOVADO, MOLDURAS DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2502. | 580,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 1.210,62 | PAGO |
14/07/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 322,44 | PAGO |
14/07/2023 | 05070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D., REF.: NF-300. | 2.021,50 | PAGO |
13/07/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01030038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-7907. | 317,14 | PAGO |
13/07/2023 | 20020001 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-7865. | 1.653,20 | PAGO |
13/07/2023 | 20020002 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-7866. | 6.964,46 | PAGO |
13/07/2023 | 20020003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C, REF.: NF-7867. | 4.448,49 | PAGO |
13/07/2023 | 03070034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L, REF.: NF-1527. | 4.763,24 | PAGO |
13/07/2023 | 01030041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-7894. | 200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 20020005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, REF.: NF-7869. | 88,70 | PAGO |
13/07/2023 | 01030042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7895. | 141,07 | PAGO |
13/07/2023 | 20020006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7870. | 737,71 | PAGO |
13/07/2023 | 01030043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7896. | 679,40 | PAGO |
13/07/2023 | 01030044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7897. | 4.562,23 | PAGO |
13/07/2023 | 20020007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7871. | 4.819,88 | PAGO |
13/07/2023 | 15060004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1113378. | 17.729,91 | PAGO |
13/07/2023 | 01060002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. REF. NF. Nº 1108475. | 26.554,00 | PAGO |
13/07/2023 | 13040008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 6915. | 16.717,20 | PAGO |
13/07/2023 | 19050006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 6985. | 13.270,80 | PAGO |
13/07/2023 | 13040011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 6914. | 20.255,20 | PAGO |
13/07/2023 | 13040007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 263. | 11.838,64 | PAGO |
13/07/2023 | 19050004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 345. | 10.690,64 | PAGO |
13/07/2023 | 19050007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. REF. NF. Nº 1729. | 1.120,00 | PAGO |
13/07/2023 | 20020010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-7874. | 9.469,38 | PAGO |
13/07/2023 | 01030047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7908. | 11.571,55 | PAGO |
13/07/2023 | 03070060 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1010/2022. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03070059 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
13/07/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 01060096 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8100. | 352,61 | PAGO |
13/07/2023 | 01060097 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-8101. | 555,05 | PAGO |
13/07/2023 | 20060019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-8146. | 1.315,16 | PAGO |
13/07/2023 | 20060020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-8145. | 748,01 | PAGO |
13/07/2023 | 23050002 | RITA DE CASSIA MONTEIRO MATIAS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS MESMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 06030004 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B, REF.: NF-17952. | 331,50 | PAGO |
13/07/2023 | 03070035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L, REF.: NF-1526. | 3.557,15 | PAGO |
13/07/2023 | 13070001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 675,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070002 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE COMPETIÇÕES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070003 | NERILENE DA SILVA NERY | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070001, PARA PARTICIPAR NO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS (CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE), QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE-H. | 5.194,74 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070005 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070006 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.792,98 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13060009 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-65-PE. | 2.686,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 11070012 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACA MED. 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VENIL ESCOVADO, MOLDURAS DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBU-2E65, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 4.920,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070060 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1010/2022. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070059 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 10070011 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070001 | CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO E JOGO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE PENTECOSTE NA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR. | 390,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070002 | CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RENOVAÇÃO DE RT 2023 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | 115,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.559,75 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-N. | 2.398,10 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-O. | 5.076,18 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070006 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-C | 7.690,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 1.095,96 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.143,65 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 4.962,16 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B3. | 75,26 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070002 | CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RENOVAÇÃO DE RT 2023 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | 115,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 1.480,19 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 18,98 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 05070005 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO EVENTO PENTARRAIÁ 2023, PERÍODO DE 07/07/2023 A 08/07/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 756,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070001 | CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO E JOGO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE PENTECOSTE NA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR. | 390,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OID-6H27, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 10.812,44 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 516,90 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSP-6819. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 75,26 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E3. | 158,33 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSR-3071, OSP-6819 R RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 321,30 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 27.033,70 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.008,89 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OID-7054, PMT-3712, PNP-5319, POG-8687, POG-8707, POG-8917 E POG-9027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 2.673,76 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCM-0520 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 216,16 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71, POH-3D42, E PNH-5H41. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 498,09 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-8687 E POG-8707. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 333,56 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 123,69 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-5088, OCM-0520, OSR-3165 E POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 193,53 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.964,83 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 117,48 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 1.870,20 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M3. | 128,33 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 49,21 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.427,40 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3567. | 800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023,, REF.: NFS-134. | 4.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-5170. | 3.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3568. | 2.800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 17030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, PROCESSO Nº 2023.03.07.11-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, VISANDO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICAÇÃO DE CONTRACHEQUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, BEM COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 199266. | 657,36 | PAGO |
12/07/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-133. | 4.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-5171. | 8.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06070017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1529. | 6.506,88 | PAGO |
12/07/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3569. | 2.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 25040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B, REF.: NFS-201539. | 838,74 | PAGO |
12/07/2023 | 31050008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0003, PMP-0007, PNH-8450, OSB-2257, ORR-2018, NQX-5147 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560B, REF.: NF-3102. | 10.258,04 | PAGO |
12/07/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
12/07/2023 | 27040006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 125. | 45.872,72 | PAGO |
12/07/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3570. | 2.800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 19040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 201324. | 1.403,29 | PAGO |
12/07/2023 | 20040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.05.18-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 201394. | 612,06 | PAGO |
12/07/2023 | 20040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.04.17-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 201393. | 612,06 | PAGO |
12/07/2023 | 02050016 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1066. | 30.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NVF-3585. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. REF. NF. Nº 1493. | 319,53 | PAGO |
12/07/2023 | 01060102 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1683. | 38.273,74 | PAGO |
12/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 18,98 | PAGO |
12/07/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3571. | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 05070005 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO EVENTO PENTARRAIÁ 2023, PERÍODO DE 07/07/2023 A 08/07/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000305. | 756,00 | PAGO |
12/07/2023 | 13060008 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-63-PE. REF. NF. Nº 1924. | 12.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060103 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1691. | 5.350,00 | PAGO |
12/07/2023 | 20020004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-7868. | 722,19 | PAGO |
12/07/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3572. | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/07/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3573. | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12070001 | CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO E JOGO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE PENTECOSTE NA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR. | 390,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3574. | 4.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 10040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº. PE 06/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.03.27.16-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 200720. | 1.403,29 | PAGO |
12/07/2023 | 20040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, PREGÃO ELETRONICA Nº. PE 06/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.03.27.16-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 201395. | 710,40 | PAGO |
12/07/2023 | 05040004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: RIL-5A20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F, REF.: NF-3065. | 1.180,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03070027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1518. | 5.249,02 | PAGO |
12/07/2023 | 03070026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1517. | 6.520,29 | PAGO |
12/07/2023 | 03070025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1516. | 6.292,90 | PAGO |
12/07/2023 | 03070024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1515. | 5.646,36 | PAGO |
12/07/2023 | 03070023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1514. | 7.987,82 | PAGO |
12/07/2023 | 03070022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596 E OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1513. | 7.252,75 | PAGO |
12/07/2023 | 03070021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819 E OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1511. | 7.719,84 | PAGO |
12/07/2023 | 03070020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10, SAS-7J10, OSR-3071, OSP-6819 E RIL-5A20. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1512.. | 6.838,03 | PAGO |
12/07/2023 | 03070019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1510. | 6.905,69 | PAGO |
12/07/2023 | 03070018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº HXD-8619, RIL-6G80 E OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1519.. | 3.659,17 | PAGO |
12/07/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-132. | 4.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060105 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1689. | 24.591,66 | PAGO |
12/07/2023 | 01060104 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1692. | 29.684,08 | PAGO |
12/07/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-5172. | 9.600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3575. | 3.300,00 | PAGO |
12/07/2023 | 18040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 201229. | 1.095,96 | PAGO |
12/07/2023 | 30030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 200191. | 612,06 | PAGO |
12/07/2023 | 11040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 200796. | 498,72 | PAGO |
12/07/2023 | 19040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. Nº 01/2023-FMS, CUJO OBJETO É O CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL(OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 201323. | 589,68 | PAGO |
12/07/2023 | 03050013 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 29919. | 30.816,10 | PAGO |
12/07/2023 | 10040012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8907, PMT-3712, PNP-5339 E RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1446. | 4.963,59 | PAGO |
12/07/2023 | 10040013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1447. | 5.016,42 | PAGO |
12/07/2023 | 02050030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1475. | 1.377,83 | PAGO |
12/07/2023 | 02050029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6079, OSS-1495, OSR-5435, POF-6529 E POF-7689. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 3.107,93 | PAGO |
12/07/2023 | 10040011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, PNP-5319, RIH-1C38 E PMT-3712, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1449. | 5.421,00 | PAGO |
12/07/2023 | 17040005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, POG-9327, PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58 JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J, REF. NF-3079. | 2.630,88 | PAGO |
12/07/2023 | 03040012 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PNP-5319. JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J, REF. NF-3060. | 1.296,00 | PAGO |
12/07/2023 | 09020004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A, REF.: NF-4755. | 24.771,50 | PAGO |
12/07/2023 | 28020014 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C, REF.: NF-4831. | 5.712,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060106 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1685. | 6.592,38 | PAGO |
12/07/2023 | 01060107 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE JUNHO/2023, REF.: NFS-1686. | 26.700,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-7831. | 10.544,52 | PAGO |
12/07/2023 | 01020049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-7840. | 12.552,58 | PAGO |
12/07/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-5173. | 8.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 3576. | 2.600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 17030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 02/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.02.16.07-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-H, REF.: NFS-199265. | 725,40 | PAGO |
12/07/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-131. | 4.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 30030002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXI-A496, OSH-8557, POH-1996 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K, REF.: NF-3055. | 1.290,91 | PAGO |
12/07/2023 | 30030005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NUO-3156, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560N, REF.: NF-3053. | 160,00 | PAGO |
12/07/2023 | 30030006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O, REF.: NF-3052. | 219,24 | PAGO |
12/07/2023 | 20020014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-7878. | 3.195,60 | PAGO |
12/07/2023 | 20020013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-7881. | 784,20 | PAGO |
12/07/2023 | 20020017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-7880. | 520,11 | PAGO |
12/07/2023 | 10020028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-7858. | 625,72 | PAGO |
12/07/2023 | 13010021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-7788. | 591,92 | PAGO |
12/07/2023 | 04010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P, REF.: NF-7760. | 602,10 | PAGO |
12/07/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-5175. | 3.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-5174. | 7.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,30 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 92,66 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,58 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 11070011 | ANTONIO MARIO BARROS DE ALMEIDA E SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS (ITBI), RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.600,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 37.396,40 | PAGO |
11/07/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 366,07 | PAGO |
11/07/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 4.578,95 | PAGO |
11/07/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 3.296,64 | PAGO |
11/07/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 153. | 7.900,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 109,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 1.826,10 | PAGO |
11/07/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E. MÊS DE MAIO/2023. | 1.877,71 | PAGO |
11/07/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 1.007,17 | PAGO |
11/07/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 11.008,89 | PAGO |
11/07/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. MÊS DE JUNHO/2023. | 3.912,07 | PAGO |
11/07/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 9.152,97 | PAGO |
11/07/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 535,83 | PAGO |
11/07/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 71. | 8.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 74. | 5.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 152. | 3.700,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 14.364,05 | PAGO |
11/07/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 11.114,64 | PAGO |
11/07/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 1.554,40 | PAGO |
11/07/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.847,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 109,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 1.277,87 | PAGO |
11/07/2023 | 10070005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 179.425,30 | PAGO |
11/07/2023 | 10070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
11/07/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 16.340,64 | PAGO |
11/07/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 980,30 | PAGO |
11/07/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 109,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.898,13 | PAGO |
11/07/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 1.407,17 | PAGO |
11/07/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 219,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 219,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JUNHO/2023. | 109,50 | PAGO |
11/07/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 65. | 8.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 9. | 4.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 6. | 4.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 11070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-A. | 497,25 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 595,60 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PEI. | 980,00 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 792,80 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 2.110,95 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 2.026,31 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-I. | 1.173,60 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULO DE PLACAS: POH-3D42. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 920,00 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070010 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 07/2023-01-PE-C. | 8.885,37 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070011 | ANTONIO MARIO BARROS DE ALMEIDA E SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS (ITBI), RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070012 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACA MED. 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VENIL ESCOVADO, MOLDURAS DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 11070011 | ANTONIO MARIO BARROS DE ALMEIDA E SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS (ITBI), RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.932,25 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 201.364,23 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 147.861,10 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 179.425,30 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 86/2023 DE 10/07/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-01-PE-G. | 31.897,54 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070003 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 1.907,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 176.584,56 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 179.425,30 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070007 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070008 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 11.553,26 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070011 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. | 2.600,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 2023.07.05.26-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 793,44 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070013 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 37.751,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 337,80 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0004, PMP-0007, OIM-4C77 E NQX-5247 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 6.521,99 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 3.824,70 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 406,85 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.834,38 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.754,10 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, OIJ-2046, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 3.083,93 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.493,37 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.377,15 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749,POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.289,13 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.583,52 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.653,01 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 384,05 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 502,36 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070062 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 482,57 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 31.573,86 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 11.553,26 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.924,42 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, NQX-5247, NQX-5147 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 11.696,75 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070064 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.644,10 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 556,44 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 69,02 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070067 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 799,83 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 2023.07.05.26-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPIADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. | 793,44 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OID-6H27, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 8.151,12 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.489,54 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.859,43 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 28060001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-AP-B. | 15.300,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 176.584,56 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070013 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 37.751,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070073 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.544,43 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070072 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG--9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.561,68 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070071 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.664,65 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. | 885,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070008 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070007 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10070001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070077 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 755,03 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070076 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.049,37 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070075 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.101,93 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070074 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.435,64 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 31.573,86 | PAGO |
10/07/2023 | 10070010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 11.553,26 | PAGO |
10/07/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.924,42 | PAGO |
10/07/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
10/07/2023 | 20060008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8149. | 36.561,52 | PAGO |
10/07/2023 | 20060007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8139. | 3.789,71 | PAGO |
10/07/2023 | 10070013 | SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 37.751,00 | PAGO |
07/07/2023 | 03070035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 3.557,15 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
07/07/2023 | 03070007 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA CIVIL NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-66-PE-A. REF. NF. Nº 1925. | 425,98 | PAGO |
07/07/2023 | 06070003 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-63-PE. REF. NF. Nº 1926. | 3.000,00 | PAGO |
07/07/2023 | 20060005 | FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE COMISSÃO AVALIADORES E JULGADORES DOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIÁ 2023 INFANTO JUVENIL E ADULTO, DESTINADO A FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA - FEQUAJUCE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 30778. | 1.675,00 | PAGO |
07/07/2023 | 05070004 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES PENTARRIÁ/2023 NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-06-PE. REF. NF. Nº 1707. | 9.100,00 | PAGO |
07/07/2023 | 21060001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES PENTARRIÁ/2023 NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-05-PE. REF. NF. Nº 1706. | 18.200,00 | PAGO |
07/07/2023 | 01060109 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-798. | 21.318,00 | PAGO |
07/07/2023 | 01060111 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-1698. | 70.087,60 | PAGO |
07/07/2023 | 07070002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE JUNTO AO FNDE - PROGRAMA PAC II - PROINFÂNCIA - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - AÇÃO DETALHADA - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - BAIRRO PLANALTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 3.224,65 | PAGO |
07/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
07/07/2023 | 06070005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
07/07/2023 | 07070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.932,25 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE JUNTO AO FNDE - PROGRAMA PAC II - PROINFÂNCIA - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - AÇÃO DETALHADA - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - BAIRRO PLANALTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 3.224,65 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070003 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023053101DP. | 2.360,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 06070016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 2.166,71 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 163,46 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 06070017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 6.506,88 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 4.763,24 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707, POG-9327, OID-7054, POG-8917 E POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.655,71 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 2.487,60 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070006 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA ELETRICA NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-67-PE. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 13060010 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-64-PE. | 15.498,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 20060003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 375,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05070004 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES PENTARRIÁ/2023 NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-06-PE. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 21060001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES PENTARRIÁ/2023 NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-05-PE. | 18.200,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 2.944,19 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07070002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE JUNTO AO FNDE - PROGRAMA PAC II - PROINFÂNCIA - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - AÇÃO DETALHADA - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - BAIRRO PLANALTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 3.224,65 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327, POG-8687 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.855,27 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 2.357,41 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.249,02 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.520,29 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.292,90 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.646,36 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº HXD-8619, RIL-6G80 E OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 3.659,17 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070036 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 06070005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 06070004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.962,23 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.618,83 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 57,13 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71, POH-3D42 E PMN-5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 6.345,27 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O. | 319,65 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070003 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-63-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 201.364,23 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 147.861,10 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070008 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 4.310,32 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 19.800,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070010 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO PENTARRAIÁ 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 3.125,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070011 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DO PENTARRAIÁ 2023, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505G. | 2.204,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070012 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 3.351,56 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, SAS-7J10, OIL-2453, OIO-3098, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 13.331,36 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070014 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 438,48 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NYC-8532, NRA-1477 E NQW-3A28, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560G. | 1.301,88 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 2.166,71 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 6.506,88 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070012 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 3.351,56 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 19.800,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 13060008 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-63-PE. | 12.200,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070007 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA CIVIL NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-66-PE-A. | 425,98 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070003 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-63-PE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 20060005 | FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE COMISSÃO AVALIADORES E JULGADORES DOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIÁ 2023 INFANTO JUVENIL E ADULTO, DESTINADO A FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA - FEQUAJUCE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.675,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.987,82 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596 E OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.252,75 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819 E OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.719,84 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10, SAS-7J10, OSR-3071, OSP-6819 E RIL-5A20. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.838,03 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.905,69 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 2.201,94 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 04070006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070008 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 4.310,32 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 05070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 2.021,50 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02060054 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 72.798,40 | PAGO |
06/07/2023 | 02060053 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JUNHO/2023. | 173.680,00 | PAGO |
06/07/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
06/07/2023 | 06070009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | BOLSA EDUCAÇÃO DESTINADA AOS MONITORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 19.800,00 | PAGO |
06/07/2023 | 27060013 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 262. | 400.573,07 | PAGO |
06/07/2023 | 01060137 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JUNHO/2023. | 5.000,00 | PAGO |
06/07/2023 | 01060110 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 797. | 99.482,68 | PAGO |
06/07/2023 | 01060112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. REF. NF. Nº 1699. | 92.737,60 | PAGO |
06/07/2023 | 06070008 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 4.310,32 | PAGO |
06/07/2023 | 02060052 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JUNHO/2023. | 13.460,00 | PAGO |
05/07/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 25050005 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-66-PE-B. REF. NF. Nº 1920. | 10.995,00 | PAGO |
05/07/2023 | 05070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 2.021,50 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-F. | 10.832,30 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 13.378,66 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070004 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES PENTARRIÁ/2023 NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-06-PE. | 9.100,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070005 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL DO EVENTO PENTARRAIÁ 2023, PERÍODO DE 07/07/2023 A 08/07/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 756,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 21060007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-G. | 4.395,30 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 21060008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-G. | 9.888,54 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03070079 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 24.857,55 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 30060001 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO - UPA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-H. | 450,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.237,50 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.966,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070004 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 1.683,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070005 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A. | 3.869,20 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070007 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 270,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070008 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070009 | CARLOS BRUNO DA SILVA MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO GERADOR DA UPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.560,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070010 | CARLOS BRUNO DA SILVA MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O GERADOR DA UPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.480,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070010 | CARLOS BRUNO DA SILVA MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O GERADOR DA UPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.480,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070009 | CARLOS BRUNO DA SILVA MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO GERADOR DA UPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.560,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 21060015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-A. | 3.660,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070012 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070008 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070007 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
04/07/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/07/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/07/2023 | 04070008 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 127706. | 350,00 | PAGO |
04/07/2023 | 04070007 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 235441. | 270,00 | PAGO |
04/07/2023 | 05060002 | ANTONIA AURINETE NASCIMENTO OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA BALANÇO DO SERTÃO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03070190 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2528 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 39,80 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070189 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 13,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070188 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070037 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 1.157,20 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 22060002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 337,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070008 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 620,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070038 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00007939620185070030 - AUTOR.: ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA | 3.022,43 | PAGO |
03/07/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 196,27 | PAGO |
03/07/2023 | 13040004 | K R DE CASTRO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E, REF.: NF-1682. | 400,00 | PAGO |
03/07/2023 | 13040005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G, REF.: NF-260. | 2.716,78 | PAGO |
03/07/2023 | 13040006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G, REF.: NF-6817. | 3.827,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
03/07/2023 | 03040152 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REF.: NFS-795. | 160.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 13040002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F, REF.: NF-261. | 3.967,46 | PAGO |
03/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 138,00 | PAGO |
03/07/2023 | 20060001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 297. | 7.951,25 | PAGO |
03/07/2023 | 02050079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1967. | 7.400,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02050078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1968. | 7.400,00 | PAGO |
03/07/2023 | 08020001 | DIPROSEG COMERCIO EQUIP. DE INFOR. E SEGURAN. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CEI JOSÉ PEIXOTO HENRIQUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-43.238. | 5.746,08 | PAGO |
03/07/2023 | 11050001 | CARLOS EDUARDO FARIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA PAULO FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO POFILIO SAMPAIO, POVOADO MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000235. | 1.100,00 | PAGO |
03/07/2023 | 24020003 | FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL DA ESCOLA EEIF MARIA GLAUCINEIDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000151. | 333,00 | PAGO |
03/07/2023 | 28030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINMO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F, REF.: NFS-199.966. | 838,74 | PAGO |
03/07/2023 | 22030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.14.13-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, E ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O SENSO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F, REF.: NFS-199.525. | 838,74 | PAGO |
03/07/2023 | 01060047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1, REF.: NFS-2218. | 530,99 | PAGO |
03/07/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-18.670. | 1.660,00 | PAGO |
03/07/2023 | 13030020 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/COMP. LITERPARIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E, REF.: NF-1637. | 400,00 | PAGO |
03/07/2023 | 14020019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-F, REF.: NF-1577. | 560,00 | PAGO |
03/07/2023 | 19050015 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-F, REF.: NF-1731. | 320,00 | PAGO |
03/07/2023 | 19050014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F, REF.: NF-348. | 3.558,96 | PAGO |
03/07/2023 | 14020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE/BERÇÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G, REF.: NF-137. | 2.306,10 | PAGO |
03/07/2023 | 14020017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F, REF.: NF-143. | 3.101,62 | PAGO |
03/07/2023 | 13030021 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMP. LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F, REF.: NF-173. | 3.730,10 | PAGO |
03/07/2023 | 13030022 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G, REF.: NF-168. | 2.716,78 | PAGO |
03/07/2023 | 19050017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G, REF.: NF-347. | 2.704,78 | PAGO |
03/07/2023 | 14020018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F, REF.: NF-6771. | 5.695,20 | PAGO |
03/07/2023 | 13030018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G, REF.: NF-6849. | 4.981,20 | PAGO |
03/07/2023 | 07030004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G, REF.: NF-6825. | 2.117,60 | PAGO |
03/07/2023 | 13030019 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F, REF.: NF-6850. | 6.233,20 | PAGO |
03/07/2023 | 14020004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE/BERÇÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G, REF.: NF-6770. | 3.959,00 | PAGO |
03/07/2023 | 19050013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F, REF.: NF-6986. | 5.307,00 | PAGO |
03/07/2023 | 19050016 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G, REF.: NF-6987. | 2.221,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02060005 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-01-PE, REF.: NFF-417. | 104.210,84 | PAGO |
03/07/2023 | 13040003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F, REF.: NF-6916. | 6.860,20 | PAGO |
03/07/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070002 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070012 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070005 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE BUFFET NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS (POR BANDA) NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-68-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070006 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA ELETRICA NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-67-PE. | 18.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070007 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA CIVIL NAS FESTIVIDADES DO PENTARRAIA/2023 NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-66-PE-A. | 425,98 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070008 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 620,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070009 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 1.508,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070010 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 727,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070011 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-K. | 2.060,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 317,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-01-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W. C. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 317,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 924,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-01-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W. C. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.005,54 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 2.201,94 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº HXD-8619, RIL-6G80 E OIO-4788. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 3.659,17 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.905,69 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10, SAS-7J10, OSR-3071, OSP-6819 E RIL-5A20. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.838,03 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819 E OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.719,84 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596 E OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.252,75 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.987,82 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.646,36 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.292,90 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.520,29 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.249,02 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 2.357,41 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 2.487,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71, POH-3D42 E PMN-5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 6.345,27 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 57,13 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327, POG-8687 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.855,27 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8707, POG-9327, OID-7054, POG-8917 E POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.655,71 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 4.763,24 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 3.557,15 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070036 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 25.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070037 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 1.157,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070038 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00007939620185070030 - AUTOR.: ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA | 3.022,43 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OSR-3071, OSP-6819 R RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 321,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070040 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070041 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-5088, OCM-0520, OSR-3165 E POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 193,53 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 49,21 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E3. | 158,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSP-6819. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 75,26 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 123,69 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-8687 E POG-8707. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 333,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B3. | 75,26 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M3. | 128,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 4.962,16 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 1.480,19 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 516,90 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OID-6H27, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 10.812,44 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71, POH-3D42, E PNH-5H41. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 498,09 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCM-0520 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 216,16 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OID-7054, PMT-3712, PNP-5319, POG-8687, POG-8707, POG-8917 E POG-9027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 2.673,76 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 1.870,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 117,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070059 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070060 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1010/2022. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070061 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 1.665,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070062 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-0D48 E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 482,57 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, NQX-5247, NQX-5147 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 11.696,75 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070064 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,,NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.644,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070065 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 556,44 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070066 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 69,02 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070067 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 799,83 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070068 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477 E HWD-3H77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.859,43 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070069 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.489,54 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070070 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OID-6H27, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 8.151,12 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070071 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.664,65 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070072 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG--9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.561,68 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070073 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OSU-1D19, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.544,43 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070074 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.435,64 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070075 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.101,93 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070076 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.049,37 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070077 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 755,03 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070080 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 7.529,38 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070081 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.470,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070078 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023063001DP. | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070079 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. | 24.857,55 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070082 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.526,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070083 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 6.068,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070084 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 7.576,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070085 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 5.745,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070086 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0053/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070087 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JULHO/2023. | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070088 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JULHO/2023. | 7.277,34 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070089 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 558.630,02 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070090 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JULHO/2023. | 60.848,63 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070091 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 66.546,71 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070092 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 128.710,42 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070093 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 2.552,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070094 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 93.877,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070095 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070096 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 9.151,39 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070097 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070098 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 48.539,21 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070099 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070100 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 54.686,32 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070101 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 5.942,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070102 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 57.640,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070103 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 51.434,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 25.688,64 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070106 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 14.762,97 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070107 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 34.130,69 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070108 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 6.839,43 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070109 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 147.608,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070110 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 58.711,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070111 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 4.020,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070112 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 16.780,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070113 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070114 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070115 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE JULHO/2023. | 87.490,02 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE JULHO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE JULHO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE JULHO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JULHO/2023. | 8.679,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070120 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. - COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 2.605,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070121 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2023. | 128.042,15 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070122 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2023. | 33.363,58 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070123 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 138.207,96 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070124 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 251.539,17 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070125 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 155.696,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070126 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 140.976,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070127 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 24.288,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070128 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 8.241,55 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070129 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 29.317,26 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070130 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 219.708,86 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070131 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 89.874,69 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070132 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JULHO/2023. | 6.460,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070133 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 1.926,76 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070134 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 20.426,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070135 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070136 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/202 | 42.834,49 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070137 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.085,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070138 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 57.586,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070139 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 64.942,48 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070140 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JULHO/2023. | 5.412,66 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070145 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010012/E. | 70.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070141 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REFERENTE - 5ª MEDIÇÃO. | 500.907,41 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070142 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0246/2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070143 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 38.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070144 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 44.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070162 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JULHO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070146 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 04 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MACILENE RODRIGUES SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070147 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA APARAIBA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MICHELE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070148 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VERA LUCIA AIRES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070149 | VIRGINIA DA PAIXÃO BARROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVES MARTINS, 10 CRUZEIRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANDERLANIA DE SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070150 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 1053 AP ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070151 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA DE SOUSA MENEZES,660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070152 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOLÇAS 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070153 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070154 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSE GOMES DA SILVA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070155 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070156 | LUCIANO LIMA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARCIA FEIJO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070157 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 309 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDINALIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070158 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMERÃO, 48 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKELLY DE CASTRO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070159 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULINA SANTOS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070160 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 5 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070161 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO: ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070164 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE 30 BLUSAS ADULTO PERSONALIZADA NO VALOR DE 25,00 POR UNIDADE E 33 TOALHAS NO VALOR DE 5,00, DESTINADAS AO COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO, EM ALUSÃO AN ANBIVERSÁRIO DE 46 ANOS DO MESMO. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE/CE. | 915,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070163 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPLEMENTÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0020/2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070165 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010005/E. | 18.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070166 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5147, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 959,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070167 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, POF-6409, OCM-0520, PMG-5088, POF-6829 E POF-6749 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 274,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070168 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, POG-8707, PMT-3712, POG-9327 E PNP-5319 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 261,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070169 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 E OSH-8557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 55,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070170 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070171 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 50,90 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070172 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 151,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070173 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIL-6G80, RIK-8B10, OCQ-9874, OCQ-9804, HXD-8619, SAS-7J10 E OIL-2453 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 574,75 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070174 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070191 | FRANCISCO CARLOS FURTADO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE MOTA SOBRINHO, 213 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070175 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070176 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070177 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070178 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070179 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070180 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070181 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070182 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070183 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, COMPETÊNCIA.: JULHO/2023. | 25.794,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070184 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 656,70 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070185 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 75,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070186 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 12,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070187 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, POG-9027, POG-8687, POG-8707, PNP-5319, HYZ-6802, POG-8917, POG-9327, PNP-5319 E PMT-3712 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 491,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070188 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070189 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 13,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070190 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2528 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 39,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070192 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, 128 - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070193 | MAURICELIA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ROMULO JOSE DO NASCIMENTO, S/N - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAQUEL ALINE DOS SANTOS SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070194 | LUCIANA DA COSTA VIDAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GONÇALO SALES PESSOA, 834 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 86/2023-FMAS. | 180,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070195 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010209/G. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070196 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010207/G. | 4.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070197 | VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-02-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 77.687,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070198 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-04-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 324.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070199 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-03-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 272.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070200 | AGROVETERINARIA RM EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-01-PE. REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 025415/2020, PROVENIENTE DO (MDR) | 90.450,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070201 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070202 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 2.106,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070203 | ANTONIA ELAINA RODRIGUES FONTELES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.390,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070204 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070205 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070206 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE JULHO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 650,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070038 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00007939620185070030 - AUTOR.: ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA | 3.022,43 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-01-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W. C. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 317,10 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 317,10 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 115,84 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.520,05 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070184 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 656,70 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060101 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. | 87.490,02 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 389,16 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 72,06 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 29060006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,65 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060102 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060103 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 83,34 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070185 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 75,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 138,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.210,62 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-01-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W. C. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.005,54 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE-RESUMIDO DO 7º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 924,89 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060083 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060082 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 92.737,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060111 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 70.087,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060110 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060109 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 721,09 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060105 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE JUNHO/2023. | 24.591,66 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060104 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JUNHO/2023. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070187 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: RIH-1J58, POG-9027, POG-8687, POG-8707, PNP-5319, HYZ-6802, POG-8917, POG-9327, PNP-5319 E PMT-3712 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 491,30 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070186 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 12,20 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 322,44 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 28060004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 13.132,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060113 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070002 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03070001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070001 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010123/G. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060107 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060106 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 83,34 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 94,10 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,70 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 28060003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 5.156,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060001 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO - UPA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-H. | 450,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060054 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 84.311,60 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060053 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JUNHO/2023. | 173.680,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060020 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 3.608,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060019 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 130.715,56 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 634,69 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060035 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060034 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 8.467,07 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202 | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 102.109,54 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11.848,28 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060022 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060021 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 47.872,04 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 11.866,86 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.824,84 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060026 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 50.610,83 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 380,89 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060137 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JUNHO/2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060028 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 24.688,64 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 95,70 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060029 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 16.991,42 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060031 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 6.839,43 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 34.682,23 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-852, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.051,08 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.561,52 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.789,71 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060051 | FOPAG - UPA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 85.118,83 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060049 | FOPAG - CAPS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 44.705,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060012 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JUNHO/2023. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060011 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JUNHO/2023. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.493,19 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060010 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 55.097,59 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 23.845,69 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 444.236,33 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060009 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 558.272,38 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 63.114,57 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.534.801,16 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060008 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 82.807,17 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.312,32 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 5.603,31 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.690,59 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060052 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JUNHO/2023. | 13.460,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 21060013 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHAS DISPOSITIVOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-46-PE-A. | 1.556,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 64.223,65 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 20.426,89 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060046 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 77.791,84 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 204.442,31 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060044 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 22.176,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060043 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 137.808,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060042 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 25.574,64 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060041 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 10.711,38 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060040 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 130.733,68 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 244.669,96 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060037 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 35.010,95 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060036 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 122.685,65 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 28060007 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-A. | 16.093,30 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 2.976,95 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 26060003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-F. | 285,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 21060004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-E. | 2.611,35 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 21060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 7.392,96 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.056,74 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 748,01 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.315,16 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 20060018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.594,25 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060039 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 132.167,41 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060025 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 56.179,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060024 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 5.759,34 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060023 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 52.456,18 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060018 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 2.115,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060017 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060016 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 14.580,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060015 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 4.020,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060014 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 55.185,68 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060013 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 138.031,07 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060108 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023. | 3.557,07 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060020 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 3.608,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060019 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 130.715,56 | PAGO |
30/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060035 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060034 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 8.467,07 | PAGO |
30/06/2023 | 02060033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202 | 2.640,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 102.109,54 | PAGO |
30/06/2023 | 29060001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 29060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | PAGO |
30/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11.848,28 | PAGO |
30/06/2023 | 02060022 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 2.640,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060021 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 47.872,04 | PAGO |
30/06/2023 | 09030001 | J B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, APÓS IDENTIFICAÇÃO DE CURTO CIRCUITO PELO TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTECE. REF. NF. Nº 1512. | 1.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 24040006 | J B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTECE. REF. NF. Nº 1542. | 2.300,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257, ORW-4726 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1490. | 5.656,39 | PAGO |
30/06/2023 | 02060026 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 50.610,83 | PAGO |
30/06/2023 | 29060005 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. REF.: NFS-51 - 3ª MEDIÇÃO, | 301.751,09 | PAGO |
30/06/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 02060028 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 1.320,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 24.688,64 | PAGO |
30/06/2023 | 26060004 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1553. | 1.766,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060029 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 16.991,42 | PAGO |
30/06/2023 | 02060031 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 6.839,43 | PAGO |
30/06/2023 | 02060030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 34.682,23 | PAGO |
30/06/2023 | 02060051 | FOPAG - UPA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 85.118,83 | PAGO |
30/06/2023 | 02060049 | FOPAG - CAPS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 44.705,80 | PAGO |
30/06/2023 | 02060012 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JUNHO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
30/06/2023 | 02060011 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JUNHO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
30/06/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. M | 7.493,19 | PAGO |
30/06/2023 | 02060010 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 55.097,59 | PAGO |
30/06/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 23.845,69 | PAGO |
30/06/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 444.236,33 | PAGO |
30/06/2023 | 02060009 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 558.272,38 | PAGO |
30/06/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 63.114,57 | PAGO |
30/06/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 2.534.801,16 | PAGO |
30/06/2023 | 02060008 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 82.807,17 | PAGO |
30/06/2023 | 01060009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. REF. NF. Nº 1494. | 1.763,25 | PAGO |
30/06/2023 | 12060017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8114. | 31.683,73 | PAGO |
30/06/2023 | 12060014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8110. | 3.062,70 | PAGO |
30/06/2023 | 02060050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 64.223,65 | PAGO |
30/06/2023 | 02060048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202 | 1.320,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 20.426,89 | PAGO |
30/06/2023 | 02060046 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 77.791,84 | PAGO |
30/06/2023 | 02060045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 204.442,31 | PAGO |
30/06/2023 | 02060044 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 22.176,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060043 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 137.808,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060042 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 25.574,64 | PAGO |
30/06/2023 | 02060041 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 10.711,38 | PAGO |
30/06/2023 | 02060040 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 130.733,68 | PAGO |
30/06/2023 | 02060038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 244.669,96 | PAGO |
30/06/2023 | 02060037 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 35.010,95 | PAGO |
30/06/2023 | 02060036 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 122.685,65 | PAGO |
30/06/2023 | 01060028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N, REF.: NF-1504. | 177,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060039 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 132.167,41 | PAGO |
30/06/2023 | 02060025 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 56.179,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060024 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 5.759,34 | PAGO |
30/06/2023 | 02060023 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 52.456,18 | PAGO |
30/06/2023 | 02060018 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 2.115,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060017 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060016 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 14.580,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060015 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 4.020,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060014 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 55.185,68 | PAGO |
30/06/2023 | 02060013 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 138.031,07 | PAGO |
30/06/2023 | 10040014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. REF. NF. Nº 1445. | 1.042,50 | PAGO |
30/06/2023 | 10040007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RED-0H58, POH-1996 E OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. REF. NF. Nº 1443. | 2.684,42 | PAGO |
30/06/2023 | 12060023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8123. | 1.000,73 | PAGO |
30/06/2023 | 12060022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8122. | 1.077,72 | PAGO |
29/06/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.407,17 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 29060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060002 | EDINARDO PESSOA SALES FILHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO PELA IPDH.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060003 | MARIA FABIANA DOS SANTOS BRITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO PELA IPDH.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIL-0D48, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-A. | 3.880,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060005 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. | 301.751,09 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060007 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040417-L. | 14.469,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº ORR-3165 E PMG-5088 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 6.440,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 24020009 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-A. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 366,07 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 29060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.578,95 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.296,64 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060005 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202203108. | 301.751,09 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26060004 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.766,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.826,10 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 3.912,07 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.152,97 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 535,83 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26060002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. | 11.411,60 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060003 | MARIA FABIANA DOS SANTOS BRITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO PELA IPDH.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060002 | EDINARDO PESSOA SALES FILHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO PELA IPDH.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 23060002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-45-PE-D. | 5.898,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 30050003 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. | 218,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 23060003 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-C. | 4.176,20 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 23060004 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 16.883,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 23060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 16.258,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.554,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.277,87 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 980,30 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-67-AP-B. | 15.300,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-66-APOS. | 2.796,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 5.156,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 13.132,50 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 5.962,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZES E CAMPO OPERATÓRIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 5.433,90 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060007 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-A. | 16.447,50 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: CRIL EMPREEMDIEMNTO AMBIEMTAL LTDA E BRASLIMP TRANSPORTE ESPECIALIZADOS LTDA, APRESENTARAM RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO EXPOSTO E NOS TERMOS DO ART. 109 PARÁGRAFO 3º, FICA COMUNICADO A TODOS OS LICITANTES INTERESSADOS QUE PODERÃO IMPUGNÁ-LO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 385,56 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060009 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 8.145,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060010 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 778,70 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-C. | 560,39 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 21060016 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20231231958) REFERENTE REPLANILHAMENTO DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, BAIRRO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-66-APOS. | 2.796,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 26060001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. | 4.445,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A EMPRESA: CRIL EMPREEMDIEMNTO AMBIEMTAL LTDA E BRASLIMP TRANSPORTE ESPECIALIZADOS LTDA, APRESENTARAM RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO EXPOSTO E NOS TERMOS DO ART. 109 PARÁGRAFO 3º, FICA COMUNICADO A TODOS OS LICITANTES INTERESSADOS QUE PODERÃO IMPUGNÁ-LO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 385,56 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 20030011 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-H. | 1.132,98 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060007 | FERNANDA HAYAHELLEN DA SILVA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27.06.0005/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060010 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27.06.0007/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03040014 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 10.306,31 | PAGO |
28/06/2023 | 03040013 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 1.627,73 | PAGO |
28/06/2023 | 27060001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20231231958) REFERENTE REPLANILHAMENTO DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, BAIRRO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
28/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
28/06/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27060007 | FERNANDA HAYAHELLEN DA SILVA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27.06.0005/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27060010 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27.06.0007/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27060009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27060008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
27/06/2023 | 27060009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 6.109,94 | PAGO |
27/06/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 10324. | 4.100,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 10323. | 4.050,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 10320. | 4.000,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 10321. | 3.950,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
27/06/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
27/06/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 10322. | 3.900,00 | PAGO |
27/06/2023 | 27060001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20231231958) REFERENTE REPLANILHAMENTO DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, BAIRRO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 6.109,94 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060007 | FERNANDA HAYAHELLEN DA SILVA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27.06.0005/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060008 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060009 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060010 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27.06.0007/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060011 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 2.692,20 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 5.871,95 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060013 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 400.573,07 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAIF ATENDIDOS NOS CRAS: FRANCISCO MOZART PESSOA E CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF ESTADO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E.. | 7.962,15 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 6.109,94 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060013 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 400.573,07 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 19060002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 7.936,10 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 26060003 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-F. | 285,40 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-02-PE-D. | 4.445,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. | 11.411,60 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060004 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.766,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 08050013 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-A. | 7.221,47 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 15060004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 17.729,91 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023 - REF.: NFS-740. | 100,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNA Nº 01/2023-PE PROCESSO Nº 2023.02.14.06-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MASSA (CBUQ) E MANTA ASFÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDSADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 198116. | 725,40 | PAGO |
23/06/2023 | 01030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 198117. | 838,74 | PAGO |
23/06/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. COMPO. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 30761. | 1.300,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/06/2023 | 16030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 04/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.03.06.10-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PERMANENTE, PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 199176. | 793,44 | PAGO |
23/06/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 6213. | 1.500,00 | PAGO |
23/06/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 18659. | 5.680,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01060032 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSB-2257 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 276. | 197,70 | PAGO |
23/06/2023 | 30030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.29.60-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITO) NESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 200190. | 947,27 | PAGO |
23/06/2023 | 13030025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LICA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 198877. | 1.095,96 | PAGO |
23/06/2023 | 13030026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, REF.: CONTRATO Nº 2022.01.25..04-TP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 2º ADITIVO, CONTRATUAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA .: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 198876. | 1.435,98 | PAGO |
23/06/2023 | 23030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.06.01-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 199655. | 1.128,65 | PAGO |
23/06/2023 | 27030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNIA PE 05 / 2023,PROCESSO Nº 2023.03.14.14-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 199885. | 725,40 | PAGO |
23/06/2023 | 28030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 199967. | 1.246,80 | PAGO |
23/06/2023 | 22060001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, BANNERS E PLACAS DE PREMIAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000287. | 1.400,00 | PAGO |
23/06/2023 | 24030005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 240. | 13.000,00 | PAGO |
23/06/2023 | 22050001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 269. | 13.000,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01060033 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 E NQW-3A28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 278. | 169,50 | PAGO |
23/06/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 18660. | 1.660,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-655. | 351,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. MÊS DE MAIO/2023. | 350,00 | PAGO |
23/06/2023 | 12060003 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. REF. NF. Nº 987. | 2.250,00 | PAGO |
23/06/2023 | 10020007 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM PERFIL PARA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. REF. NF. Nº 2113. | 14.970,00 | PAGO |
23/06/2023 | 10020008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. REF. NF. Nº 2114. | 14.970,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNA Nº 03/2023-PE PROCESSO Nº 2023.02.23.09-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDSADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 198223. | 725,40 | PAGO |
23/06/2023 | 10030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023-FMS, VISANDO O CHAMAMENTO PÚBLICO. VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, COM LUCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 198783. | 453,60 | PAGO |
23/06/2023 | 01060037 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: PNP-5339, POG-8707, PNP-5319, POG-8917 E POG-9327 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 282. | 224,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01060036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSS-1495 E POF-7959 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 280. | 39,90 | PAGO |
23/06/2023 | 01060035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 281. | 59,70 | PAGO |
23/06/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 37091. | 4.800,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01060051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2222. | 16.216,29 | PAGO |
23/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
23/06/2023 | 08050001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. REF. NF. Nº 260. | 2.600,00 | PAGO |
23/06/2023 | 10020004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIL AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. REF. NF. Nº 6811. | 2.620,50 | PAGO |
23/06/2023 | 10020005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM PERFIL PARA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. REF. NF. Nº 6810. | 2.620,50 | PAGO |
23/06/2023 | 01060039 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-1996 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 283. | 19,90 | PAGO |
23/06/2023 | 23060001 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-E. | 720,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-45-PE-D. | 5.898,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060003 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-C. | 4.176,20 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060004 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 16.883,40 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-C. | 16.258,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 09/2023, PROCESSO Nº 2023.06.19.24-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 09/2023, PROCESSO Nº 2023.06.19.24-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO ESPORTIVOS PARA ESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 271,80 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, REFERENTE CONTRATO Nº. 0001-2022.12.20.62-CP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 1º. ADITIVO, CONTRATUAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 483,90 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO, REFERENTE CONTRATO Nº. 30/2022-01-PE, Nº. 30/2022-02-PE, Nº. 30/2022-03-PE, E Nº. 30/2022-04-PE, EMPRESAS.: AGROVETERINARIA RM EIRELI VSS COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIA EIRELI E FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.086,19 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 09/2023, PROCESSO Nº 2023.06.19.24-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO ESPORTIVOS PARA ESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 271,80 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PRORROGAÇÃO, REFERENTE CONTRATO Nº. 30/2022-01-PE, Nº. 30/2022-02-PE, Nº. 30/2022-03-PE, E Nº. 30/2022-04-PE, EMPRESAS.: AGROVETERINARIA RM EIRELI VSS COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIA EIRELI E FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.086,19 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, REFERENTE CONTRATO Nº. 0001-2022.12.20.62-CP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 1º. ADITIVO, CONTRATUAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 483,90 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 09/2023, PROCESSO Nº 2023.06.19.24-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 453,60 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 21060006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-A. | 21.068,70 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, BANNERS E PLACAS DE PREMIAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 337,50 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060003 | VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-02-PE. | 77.687,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060004 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-04-PE. | 324.000,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060005 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE PNEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-03-PE. | 272.500,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060006 | AGROVETERINARIA RM EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022-01-PE. | 90.450,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº.08/2023-PE, PROCESSO 2023.05.31.22-PE-ADM, DO TIPO MANOR PREÇO POR GRUPO. CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 06060007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 2.369,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 244,56 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº.08/2023-PE, PROCESSO 2023.05.31.22-PE-ADM, DO TIPO MANOR PREÇO POR GRUPO. CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, BANNERS E PLACAS DE PREMIAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 20060001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 7.951,25 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 244,56 | PAGO |
21/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 279,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 06030004 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. | 331,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
21/06/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE MAIO/2023. | 250,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE MAIO/2023. | 500,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. MÊS DE MAIO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. COMP. MÊS ABRIL/2023. REF. NF. Nº 4695. | 3.500,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01060091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8095. | 31.759,58 | PAGO |
21/06/2023 | 01060090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8094. | 1.464,01 | PAGO |
21/06/2023 | 01060034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POK-3596, SAS-7J10, RIK-8B10, OIL-2453 OSP-6249, OCQ-9804, OCR-0914, HXD-8619, OCQ-9874, OID-6H27, OIO-4788 E OSR-3799 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 279. | 1.437,85 | PAGO |
21/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
21/06/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. MÊS DE MAIO/2023. | 700,00 | PAGO |
21/06/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE MAIO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
21/06/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE MAIO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE MAIO/2023. | 800,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE MAIO/2023. | 350,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. MÊS DE MAIO/2023. | 278,39 | PAGO |
21/06/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE MAIO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
21/06/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 279,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J - COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023, REF.: NFS-655. | 415,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023 - REF.: NFS-657.. | 235,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023., | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE MAIO/2023. | 737,08 | PAGO |
21/06/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE MAIO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
21/06/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. MÊS DE MAIO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
21/06/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1185. | 1.177,50 | PAGO |
21/06/2023 | 21060001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES PENTARRIÁ/2023 NO PERIODO DE 07/07 A 08/07/2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-05-PE. | 18.200,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060002 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. | 3.690,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-L. | 7.380,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060004 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-01-PE-E. | 2.611,35 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060005 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 7.392,96 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-45-PE-A. | 21.530,70 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-G. | 4.395,30 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-G. | 9.888,54 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVEIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 838,74 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01-2023.02.02.05-CP-ADM - CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CONTRATADA: PUCON CONSTRUÇOES EIRELI, CONCORRÊNCIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CUJO OBJETO: E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.315,53 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060013 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHAS DISPOSITIVOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-46-PE-A. | 1.556,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060014 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHAS DISPOSITIVOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-47-PE-A. | 1.644,40 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-49-PE-A. | 3.660,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060016 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 806,62 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 20060002 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 30050007 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B | 1.559,05 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVEIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 838,74 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 11.295,29 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.337,44 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CUJO OBJETO: E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.315,53 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01-2023.02.02.05-CP-ADM - CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CONTRATADA: PUCON CONSTRUÇOES EIRELI, CONCORRÊNCIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 420,41 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 89,49 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 31.683,73 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.062,70 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 12060011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYC-852, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.905,77 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01060002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 26.554,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 7.951,25 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060002 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 375,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 2.976,95 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060005 | FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE COMISSÃO AVALIADORES E JULGADORES DOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIÁ 2023 INFANTO JUVENIL E ADULTO, DESTINADO A FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA - FEQUAJUCE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.675,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.789,71 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.561,52 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 634,69 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 11.866,86 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.824,84 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 380,89 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 95,70 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC-852, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.051,08 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.690,59 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 5.603,31 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.312,32 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.594,25 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.315,16 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 748,01 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.056,74 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 30.058,40 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 196,27 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 18.790,27 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.291,02 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.206,34 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.522,06 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 27.721,71 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.446,91 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.152,63 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.748,53 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.471,68 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.437,04 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 75.434,01 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 578.241,91 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.572,13 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 13060001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2023 DE 13/06/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02060005 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-01-PE. | 1.004.210,84 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.591,15 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 7.619,30 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.184,19 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 72.366,60 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.751,36 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 71.605,13 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 36.842,08 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.439,51 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 87.329,35 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.441,31 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 35.750,60 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 14060001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 78/2023 DE 14/06/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 13060003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 77/2023 DE 13/06/2023. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.186,27 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.077,72 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.000,73 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 12060020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.874,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 48.049,22 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 30050001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2023 DE 30/05/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 30.058,40 | PAGO |
20/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-3906. | 630,00 | PAGO |
20/06/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023, REF.: NFS-3753. | 630,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 18.790,27 | PAGO |
20/06/2023 | 03050017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F, REF.: NF-293. | 1.506,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 8.182,82 | PAGO |
20/06/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.782,68 | PAGO |
20/06/2023 | 10040004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A, REF.: NF-1440. | 129,86 | PAGO |
20/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.291,02 | PAGO |
20/06/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 11.206,34 | PAGO |
20/06/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 13.522,06 | PAGO |
20/06/2023 | 10040005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1441. | 651,36 | PAGO |
20/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 27.721,71 | PAGO |
20/06/2023 | 03040152 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023 - PARTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 795. | 100.611,53 | PAGO |
20/06/2023 | 03050001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-2275. | 550,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08050012 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-01-PE, REF.: NF-714. | 6.990,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16010006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REF.: NFS-79. | 16.360,40 | PAGO |
20/06/2023 | 10040006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C, REF.: NF-1442. | 3.402,99 | PAGO |
20/06/2023 | 10020024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-7859. | 812,59 | PAGO |
20/06/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 6.446,91 | PAGO |
20/06/2023 | 10040032 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, POR OCASIÃO, DA RENIÃO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E, REF.: NF-295. | 228,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 4.152,63 | PAGO |
20/06/2023 | 10020025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-7864. | 3.365,10 | PAGO |
20/06/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 9.748,53 | PAGO |
20/06/2023 | 11040004 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OLIMPIADAS ESCOLARES 2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF.: NF-4529. | 6.960,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 20060006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | PAGO |
20/06/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 2.956,30 | PAGO |
20/06/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 7.471,68 | PAGO |
20/06/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 7.437,04 | PAGO |
20/06/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 75.434,01 | PAGO |
20/06/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 578.241,91 | PAGO |
20/06/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 14.572,13 | PAGO |
20/06/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: 05/2023. | 28.927,56 | PAGO |
20/06/2023 | 13060001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2023 DE 13/06/2023. | 4.200,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E, REF.: NF-1452. | 6.545,34 | PAGO |
20/06/2023 | 06040001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-3A28, HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E, REF.: NF-1429. | 4.252,54 | PAGO |
20/06/2023 | 02050021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E, REF.: NF-1453. | 9.236,57 | PAGO |
20/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 72.366,60 | PAGO |
20/06/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 13.751,36 | PAGO |
20/06/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 71.605,13 | PAGO |
20/06/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 36.842,08 | PAGO |
20/06/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 7.439,51 | PAGO |
20/06/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 87.329,35 | PAGO |
20/06/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 28.441,31 | PAGO |
20/06/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 35.750,60 | PAGO |
20/06/2023 | 15060007 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023042501DP-FMS, REF.: NFS-3. | 31.010,02 | PAGO |
20/06/2023 | 30050002 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 GERADOR 230KVA POR 30 (TRINTA) DIAS DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2023, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-188. | 8.100,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-1674. | 26.700,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-1673. | 6.592,38 | PAGO |
20/06/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 7.672,22 | PAGO |
20/06/2023 | 14060001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 78/2023 DE 14/06/2023. | 3.360,00 | PAGO |
20/06/2023 | 13060003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 77/2023 DE 13/06/2023. | 6.300,00 | PAGO |
20/06/2023 | 10020013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B, REF.: NF-7845. | 16.869,10 | PAGO |
20/06/2023 | 10020014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C, REF.: NF-7846. | 5.907,05 | PAGO |
20/06/2023 | 10020018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 , HWD-3777, HVG-2399, HVG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I, REF.: NF-7850. | 4.726,17 | PAGO |
20/06/2023 | 10020012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A, REF.: NF-7844. | 857,19 | PAGO |
20/06/2023 | 10020015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-7847. | 224,50 | PAGO |
20/06/2023 | 10020016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, REF.: NF-7848. | 57,86 | PAGO |
20/06/2023 | 10020017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F, REFF.:NF-7849. | 607,14 | PAGO |
20/06/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MAIO/2023. | 48.049,22 | PAGO |
20/06/2023 | 16060002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16060001 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16060003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/06/2023 | 23030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H, REF.: NF-211. | 2.600,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 1.240,75 | PAGO |
20/06/2023 | 30050001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2023 DE 30/05/2023. | 3.000,00 | PAGO |
20/06/2023 | 10020021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J, REF.: NF-7862 | 10.328,98 | PAGO |
19/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
19/06/2023 | 25050001 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON (02) 302 E (01) 304 (01) TROCA DE BORRACHA DO 305, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000265. | 255,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 19060001 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO. REF. NF. Nº 1465. | 53.156,90 | PAGO |
19/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 01060030 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 130. | 320,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. REF. NF. Nº 652. | 8.203,00 | PAGO |
19/06/2023 | 10050002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. REF. NF. Nº 4204. | 6.851,00 | PAGO |
19/06/2023 | 12050002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-13-PE-M. REF. NF. Nº 6007. | 10.250,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 25.805,54 | PAGO |
19/06/2023 | 10050003 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON POWER 302 E 304, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000264. | 130,00 | PAGO |
19/06/2023 | 11040005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO NYKON POWER 302, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000263. | 55,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02060006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2135. | 15.675,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050131 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2134. | 2.415,00 | PAGO |
19/06/2023 | 30050012 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON POWER (01) 302, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000266. | 55,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060029 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 177. | 7.400,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 05060009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DE TECNICOS DO ESTADO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 131. | 160,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 91,22 | PAGO |
19/06/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 91,22 | PAGO |
19/06/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 91,22 | PAGO |
19/06/2023 | 01060038 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAL-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 285. | 15,52 | PAGO |
19/06/2023 | 01060040 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OPB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 284. | 39,80 | PAGO |
19/06/2023 | 06030011 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-G. REF. NF. Nº 443. | 2.961,67 | PAGO |
19/06/2023 | 06030002 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-D. REF. NF. Nº 445. | 1.375,00 | PAGO |
19/06/2023 | 06030016 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-F. REF. NF. Nº 442. | 1.666,67 | PAGO |
19/06/2023 | 22050023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8084. | 1.171,09 | PAGO |
19/06/2023 | 22050022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8083. | 1.425,18 | PAGO |
19/06/2023 | 01060064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2237. | 105,06 | PAGO |
19/06/2023 | 01060054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2225. | 122,18 | PAGO |
19/06/2023 | 01060053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2224. | 140,97 | PAGO |
19/06/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 659. | 465,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 658. | 145,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. MÊS DE JUNHO/2023. REF. NF. Nº 656. | 560,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 644. | 67,57 | PAGO |
19/06/2023 | 19060001 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO. | 53.156,90 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 7.936,10 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº. 01/2023-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.234,88 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-01/2023, EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO ENPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-01/2023, EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO ENPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº. 01/2023-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.234,88 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19060001 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 3ª MEDICÃO. | 53.156,90 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 03050010 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (LUVAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-A. | 4.662,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 12060006 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO - UPA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-H. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 05060008 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 8.520,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 19040009 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 1.652,56 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 838,74 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060001 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.04.24.19-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO , CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 271,80 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060007 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 75.501,99 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.04.24.19-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO , CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 271,80 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.07.23-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 15060001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060007 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 75.501,99 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 838,74 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 15060007 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023042501DP-FMS. | 31.010,02 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060003 | CONSUELO PESSOA GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060001 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01060048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCR-0914, OID-6H27, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2219. | 8.420,62 | PAGO |
16/06/2023 | 01060058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2232. | 49,21 | PAGO |
16/06/2023 | 01060057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2232. | 109,91 | PAGO |
16/06/2023 | 01060059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OID-6H27, SAS-7J10 E SAP-3H97 SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2231. | 371,75 | PAGO |
16/06/2023 | 16060007 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 75.501,99 | PAGO |
15/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,52 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1.240,75 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.898,13 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. | 28,05 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 105,06 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 73,95 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.368,52 | PAGO |
15/06/2023 | 15060002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231225215) REFERENTE LEVANTAMENTO ROPOGRÁFICO, PARA DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM NEST EMUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
15/06/2023 | 15060005 | CONASEMES - CONS. NACIONAL DE SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE NERILENE DA SILVA NERY - CPF: 676.152.873-91 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01060041 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JUNHO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
15/06/2023 | 31050016 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PROPOSTA DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES (2024-2028) EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 40. | 5.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 15060001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 6.500,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231225215) REFERENTE LEVANTAMENTO ROPOGRÁFICO, PARA DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM NEST EMUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060003 | FRANCISCO VALDECI FREITAS DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENCOL DE ALGODÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECSTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 17.729,91 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060005 | CONASEMES - CONS. NACIONAL DE SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE NERILENE DA SILVA NERY - CPF: 676.152.873-91 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 400,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060007 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023042501DP-FMS. | 31.010,02 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.782,68 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 8.182,82 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.368,52 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231225215) REFERENTE LEVANTAMENTO ROPOGRÁFICO, PARA DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM NEST EMUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 28.927,56 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 25.805,54 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.008,89 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 49,21 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 109,91 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050104 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-61-PE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060005 | CONASEMES - CONS. NACIONAL DE SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE NERILENE DA SILVA NERY - CPF: 676.152.873-91 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. | 885,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 7.672,22 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060003 | FRANCISCO VALDECI FREITAS DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENCOL DE ALGODÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECSTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 12060003 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.340,64 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38, POG-8917 E POG-9027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 84,15 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-4758, OSS-1495, POF-7689, POF-7959 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 242,74 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I2. | 49,21 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 78/2023 DE 14/06/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.234,88 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.08.12.45-CP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 12 DE JUNHO DE 2023 ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 21-2022-01-PE, ESTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 21/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE NÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILIBRIO POPULACIONAL DE AÇÕES DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-D. | 483,90 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21-2022-01-PE, EMPRESA: MWD NEGÓCIOS & SOLUÇÕES LTDA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE NÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILIBRIO POPULACIONAL DE AÇÕES DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-D. | 1.128,65 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 65,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 37.396,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0005 E E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. | 180,04 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004 E PMP-0005. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 6.710,18 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO 4º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2021.08.12.45-CP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA 12 DE JUNHO DE 2023 ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NFV-3582. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 728,35 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21-2022-01-PE, EMPRESA: MWD NEGÓCIOS & SOLUÇÕES LTDA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE NÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILIBRIO POPULACIONAL DE AÇÕES DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-D. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 21-2022-01-PE, ESTRATO RESUMIDO DO CONTRATO FIRMADO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº 21/2022-PE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE NÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILIBRIO POPULACIONAL DE AÇÕES DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-D. | 483,90 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.234,88 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OID-6H27, SAS-7J10 E SAP-3H97 SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 371,75 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCR-0914, OID-6H27, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 8.420,62 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 530,99 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 15050003 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 1º E 2º BIMESTRE 2023. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 16.216,29 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3165, OSS-1495, E PMG-5088. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 3.016,77 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42, SBA-3E35 E SBU-8A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 1.452,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-9327, PNP-5339 E RIH-1C38. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 416,53 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060041 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JUNHO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 93,98 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 122,18 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 140,97 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-1996, OSH-8557 E HXI-4A96. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 573,28 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O3. | 122,07 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. MÊS DE MAIO/2023, REF.: NFS-29. | 10.100,33 | PAGO |
14/06/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023, REF.: NFS-123. | 4.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 13040024 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIFRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A, REF.: NF-198. | 3.419,16 | PAGO |
14/06/2023 | 02050122 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023, REF.: NFS-41. | 22.123,22 | PAGO |
14/06/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - VILA NOVA , COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 67,73 | PAGO |
14/06/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023, REF.: NFS-122. | 4.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS - PROVIDÊNCIA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 1.399,26 | PAGO |
14/06/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROVIDÊNCIA - COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 306,10 | PAGO |
14/06/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D, COMPETÊNCIA. ABRIL/2023, REF.: NFS- 114. | 4.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023, REF.: NFS-121. | 4.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 05060009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DE TECNICOS DO ESTADO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 84,45 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 84,45 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5160. | 3.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5161. | 8.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 13060002 | MARIA MIRIAN ABREU DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 37,91 | PAGO |
13/06/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3. | 300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726 E PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1466. | 2.569,03 | PAGO |
13/06/2023 | 02050035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1467. | 7.651,87 | PAGO |
13/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/06/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 150. | 7.900,00 | PAGO |
13/06/2023 | 12060009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIO-3098. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1507. | 5.168,88 | PAGO |
13/06/2023 | 22050012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8076. | 3.582,78 | PAGO |
13/06/2023 | 22050011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8078. | 36.220,88 | PAGO |
13/06/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 73. | 5.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 151. | 3.700,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 70. | 8.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5162. | 9.600,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3551. | 4.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-3A28, HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. REF. NF. Nº 1451. | 5.072,89 | PAGO |
13/06/2023 | 07060006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1506. | 5.655,00 | PAGO |
13/06/2023 | 07060005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A, REF.: NF-1505. | 1.680,75 | PAGO |
13/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/06/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5163. | 8.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 733. | 7.900,00 | PAGO |
13/06/2023 | 08050007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PNP-5339, POG-8917 E POG-9327. JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. REF. NF. Nº 3083. | 13.040,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 1502. | 2.328,12 | PAGO |
13/06/2023 | 01060027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAU-5J91 E NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. REF. NF. Nº 1503. | 173,40 | PAGO |
13/06/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 64. | 8.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5. | 4.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 7. | 4.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5165. | 3.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 5164. | 7.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050040 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. REF. NF. Nº 1479. | 158,49 | PAGO |
13/06/2023 | 02050037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O. REF. NF. Nº 1476. | 5.208,18 | PAGO |
13/06/2023 | 13060001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2023 DE 13/06/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060002 | MARIA MIRIAN ABREU DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 37,91 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060003 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 77/2023 DE 13/06/2023. | 6.300,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-N. | 7.173,27 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-O. | 16.114,63 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060006 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-K | 3.259,05 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCANTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 838,74 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060008 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-63-PE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060009 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-65-PE. | 2.686,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060010 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PENTARRAIÁ 2023, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-64-PE. | 15.498,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060002 | MARIA MIRIAN ABREU DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 37,91 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 12060009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIO-3098. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.168,88 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCANTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 838,74 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 12050002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-13-PE-M. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060030 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. | 600,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HYC-852, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.905,77 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060001 | BANCO INTER | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO JOSE CLAITON PINHO DE SOUSA SECRETARIO DE ESAPORTE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 240,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060003 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.250,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 2.936,70 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-J. | 527,30 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060006 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO - UPA - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-H. | 1.350,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇOS GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 952,08 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.487,72 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 806,62 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 11.295,29 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.337,44 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.062,70 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 420,41 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 89,49 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 31.683,73 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.184,19 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 7.619,30 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.874,50 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.591,15 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.077,72 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.000,73 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.186,27 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIO-3098. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.168,88 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 03040137 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040138 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.285,79 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.487,72 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040139 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040140 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 13.938,46 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.336,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050130 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 11.981,67 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257, ORW-4726 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.656,39 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257 E ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.670,35 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040141 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.854,94 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇOS GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 952,08 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NVF-3585. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 319,53 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040142 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 421,32 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060007 | MARIA NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA ARRASTA - PÉ DA MATUTADA", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060006 | IRISVANDA PINHO FURTADO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA MARIA FLOR", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060005 | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA SENSAÇÃO JUNINA JOÃO XXIII", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060001 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA TREM MALUCO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040143 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 109,24 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040144 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060001 | BANCO INTER | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO JOSE CLAITON PINHO DE SOUSA SECRETARIO DE ESAPORTE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 240,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040134 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 31.759,58 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.464,01 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.556,44 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 11050003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-G. | 109.311,93 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80 E SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.943,90 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799 E OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.330,16 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10 E OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.296,41 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80, POK-3596, OID-6H27 E OIO-3098. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.855,03 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.625,75 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 1.763,25 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 07060006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.655,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 07060005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 1.680,75 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040135 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.882,80 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.498,82 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.406,06 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6409 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 2.036,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 18050001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6529 E POF-6829 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.072,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 18050003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829. POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-50889, OSS1495, OSR-3165, OSR-5435-, OCM-0520, NQZ-2085. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-I. | 5.133,84 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.924,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-8687, POG-8707 E POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.567,66 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027, POG-8917, PNP-5319 E PMV-2893. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.360,15 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.088,09 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.266,39 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-5088 E OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.298,65 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.092,88 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POH-3D42, SBU-8A31 E SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 5.479,78 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03040136 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060098 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 254,67 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060097 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 555,05 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060096 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 352,61 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.027,48 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060004 | ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA QUADRILHA SANTO ANTÔNIO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060003 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA NAÇÃO JUNINA", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060002 | ANTONIA AURINETE NASCIMENTO OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA BALANÇO DO SERTÃO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 177,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAU-5J91 E NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 173,40 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 2.328,12 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996 E OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 1.335,11 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.487,72 | PAGO |
12/06/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 1.262,04 | PAGO |
12/06/2023 | 01020038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 7822. | 1.343,52 | PAGO |
12/06/2023 | 17050001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF. NF. Nº 918. | 900,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
12/06/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3. | 6.645,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 5.511,73 | PAGO |
12/06/2023 | 01020039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7823. | 17.588,83 | PAGO |
12/06/2023 | 02050108 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1678. | 29.031,58 | PAGO |
12/06/2023 | 02050130 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1681. | 11.981,67 | PAGO |
12/06/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. PARCELA 03/06. | 15.336,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01030055 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 120. | 44.155,27 | PAGO |
12/06/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.366,50 | PAGO |
12/06/2023 | 01020040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7824. | 4.366,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050109 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1672. | 38.273,74 | PAGO |
12/06/2023 | 02050016 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1066. | 65.454,31 | PAGO |
12/06/2023 | 05050003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF. NF. Nº 905. | 225,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 114,02 | PAGO |
12/06/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01020041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 7825. | 212,86 | PAGO |
12/06/2023 | 02050110 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1679. | 5.350,00 | PAGO |
12/06/2023 | 18040002 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-E. REF. NF. Nº 883. | 474,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060007 | MARIA NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA ARRASTA - PÉ DA MATUTADA", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060006 | IRISVANDA PINHO FURTADO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA MARIA FLOR", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060005 | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA SENSAÇÃO JUNINA JOÃO XXIII", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060001 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA TREM MALUCO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01020042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7826. | 186,37 | PAGO |
12/06/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 1.622,67 | PAGO |
12/06/2023 | 01020043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7827. | 999,04 | PAGO |
12/06/2023 | 02050129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1680. | 5.350,00 | PAGO |
12/06/2023 | 12060001 | BANCO INTER | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO JOSE CLAITON PINHO DE SOUSA SECRETARIO DE ESAPORTE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 240,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 13.467,95 | PAGO |
12/06/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 448,84 | PAGO |
12/06/2023 | 01020044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7828. | 8.363,35 | PAGO |
12/06/2023 | 02050111 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1676. | 29.684,08 | PAGO |
12/06/2023 | 02050112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1677. | 24.591,66 | PAGO |
12/06/2023 | 02050121 | FORTAL MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DIAGNÓSTICO E EMISSÃO DE LAUDOS DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 5772. | 9.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 12050001 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEF JOSÉ GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000239. | 350,00 | PAGO |
12/06/2023 | 16050003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. REF. NF. Nº 936. | 450,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01060008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1486. | 9.625,75 | PAGO |
12/06/2023 | 01060013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80 E SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1483. | 6.943,90 | PAGO |
12/06/2023 | 01060012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799 E OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1484. | 8.330,16 | PAGO |
12/06/2023 | 01060011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10 E OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1485. | 7.296,41 | PAGO |
12/06/2023 | 01060010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80, POK-3596, OID-6H27 E OIO-3098. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1487. | 4.855,03 | PAGO |
12/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 645,17 | PAGO |
12/06/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 902,51 | PAGO |
12/06/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.905,82 | PAGO |
12/06/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 1.330,77 | PAGO |
12/06/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 111,76 | PAGO |
12/06/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02060003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
12/06/2023 | 02060004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 51.598,79 | PAGO |
12/06/2023 | 02060002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 135.655,79 | PAGO |
12/06/2023 | 02050116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 1675. | 23.613,76 | PAGO |
12/06/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. REF. NF. Nº 34. | 20.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 31050010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PNR-7545, PMN-5741, POD-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65 E HWO-0137. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. REF. NF. Nº 3104. | 1.347,48 | PAGO |
12/06/2023 | 24040002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBU-8A71, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. REF. NF. Nº 3080. | 3.376,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 111,76 | PAGO |
12/06/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 223,52 | PAGO |
12/06/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 1.063,96 | PAGO |
12/06/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 111,76 | PAGO |
12/06/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 234,62 | PAGO |
12/06/2023 | 01020054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 7841. | 776,45 | PAGO |
12/06/2023 | 01020050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 7835. | 3.385,75 | PAGO |
12/06/2023 | 01020053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 7838. | 667,96 | PAGO |
12/06/2023 | 07060001 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
12/06/2023 | 07060003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
12/06/2023 | 07060002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
12/06/2023 | 03040103 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 875. | 4.218,50 | PAGO |
12/06/2023 | 30050008 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. REF. NF. Nº 947. | 900,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060004 | ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA QUADRILHA SANTO ANTÔNIO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060003 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA NAÇÃO JUNINA", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
09/06/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.840,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.934,79 | PAGO |
09/06/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.840,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.934,79 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060001 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060004 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AVALIAÇÃO DO ITCD IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO E DOAÇÃO DE BENS DE DIREITOS, A TÍTULO GRATUITO, É TAMBEM CONHECIDO COMO IMPOSTO DE HERANÇA E DOAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1003/2022 DE 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 1.680,75 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.655,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02060001 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA E FINANÇAS RIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-B. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06060006 | J. ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.144,40 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06060005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 317,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE MAIO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 25050005 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-66-PE-B. | 10.995,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060004 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AVALIAÇÃO DO ITCD IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO E DOAÇÃO DE BENS DE DIREITOS, A TÍTULO GRATUITO, É TAMBEM CONHECIDO COMO IMPOSTO DE HERANÇA E DOAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1003/2022 DE 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06030016 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-F. | 1.666,67 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06030011 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-G. | 2.961,67 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06030006 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-C. | 3.415,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06030002 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-D. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060003 | NÁDILA HELLEN FONSECA FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060002 | MONICA FERREIRA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060001 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO: SINAL DE ALERTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMÁFOROS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 31050012 | MARIA JANIELI BARBOSA DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DE UM TERINAMENTO DO SISTEMA GESTOR MÓDULO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 60,00 | PAGO |
07/06/2023 | 31050011 | MILENA FURTADO DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DE UM TERINAMENTO DO SISTEMA GESTOR MÓDULO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 60,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
07/06/2023 | 13040015 | K R DE CASTRO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1685. | 4.800,00 | PAGO |
07/06/2023 | 11040006 | ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE. REF. NF. Nº 11. | 9.375,00 | PAGO |
07/06/2023 | 23030003 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO. REF. NF. Nº 5. | 5.040,00 | PAGO |
07/06/2023 | 26040003 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS. REF. NF. Nº 2. | 17.334,00 | PAGO |
07/06/2023 | 05050007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM CAPIVARA. REF. NF. Nº 8. | 18.792,00 | PAGO |
07/06/2023 | 10030003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. REF. NF. Nº 3. | 12.000,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
07/06/2023 | 06060005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1461. | 317,00 | PAGO |
07/06/2023 | 06060006 | J. ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 174722. | 2.144,40 | PAGO |
07/06/2023 | 13040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. REF. NF. Nº 264. | 12.342,20 | PAGO |
07/06/2023 | 13040013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 265. | 49.112,60 | PAGO |
07/06/2023 | 13030016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 171. | 52.752,66 | PAGO |
07/06/2023 | 13040012 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. REF. NF. Nº 1684. | 1.360,00 | PAGO |
07/06/2023 | 13040009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. REF. NF. Nº 1683. | 1.280,00 | PAGO |
07/06/2023 | 13040018 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. REF. NF. Nº 1686. | 160,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02050126 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046 E OCQ-9404. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2213. | 12.834,85 | PAGO |
07/06/2023 | 02050125 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAT-9F60. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. REF. NF. Nº 2214. | 3.665,22 | PAGO |
07/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
07/06/2023 | 07060004 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AVALIAÇÃO DO ITCD IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO E DOAÇÃO DE BENS DE DIREITOS, A TÍTULO GRATUITO, É TAMBEM CONHECIDO COMO IMPOSTO DE HERANÇA E DOAÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1003/2022 DE 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/06/2023 | 06060002 | ANTONIO ALESSANDRO DE MELO PINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 80,36 | PAGO |
06/06/2023 | 28040001 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRONICO PARA PESQUISA DE PREÇOS PARA BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 417792. | 9.435,24 | PAGO |
06/06/2023 | 06060001 | MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA,.PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 200,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02050106 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 773. | 21.318,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02050113 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1670. | 70.087,60 | PAGO |
06/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/06/2023 | 06060004 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO MASTER FURGÃO L3H2 PLACA Nº SBU-2E65 CHASSI: 93YF62006PJ203919 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 90692. | 379,84 | PAGO |
06/06/2023 | 06060003 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO MASTER FURGÃO L3H2 PLACA Nº SBU-2E65 CHASSI: 93YF62006PJ203919 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 164282. | 1.254,40 | PAGO |
06/06/2023 | 06060001 | MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA,.PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 200,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060002 | ANTONIO ALESSANDRO DE MELO PINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 80,36 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060003 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO MASTER FURGÃO L3H2 PLACA Nº SBU-2E65 CHASSI: 93YF62006PJ203919 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.254,40 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060004 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO MASTER FURGÃO L3H2 PLACA Nº SBU-2E65 CHASSI: 93YF62006PJ203919 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 379,84 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 317,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060006 | J. ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.144,40 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 2.369,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060002 | ANTONIO ALESSANDRO DE MELO PINHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 80,36 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 31050008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0003, PMP-0007, PNH-8450, OSB-2257, ORR-2018, NQX-5147 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560B . | 10.258,04 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060001 | MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA,.PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 200,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 31050009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8917, POG-9027 E POG-9327. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. | 1.704,80 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 31050010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PNR-7545, PMN-5741, POD-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65 E HWO-0137. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 1.347,48 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060004 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO MASTER FURGÃO L3H2 PLACA Nº SBU-2E65 CHASSI: 93YF62006PJ203919 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 379,84 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060003 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO MASTER FURGÃO L3H2 PLACA Nº SBU-2E65 CHASSI: 93YF62006PJ203919 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.254,40 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060001 | COSMO DE ANDRADE ALVES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA TREM MALUCO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060002 | ANTONIA AURINETE NASCIMENTO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA BALANÇO DO SERTÃO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060003 | CAIO RIBEIRO MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA NAÇÃO JUNINA", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060004 | ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA QUADRILHA SANTO ANTÔNIO", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060005 | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA SENSAÇÃO JUNINA JOÃO XXIII", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060006 | IRISVANDA PINHO FURTADO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA MARIA FLOR", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060007 | MARIA NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL "JUNINA ARRASTA - PÉ DA MATUTADA", CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL REFERENTE AO EDITAL PENTARRAIÁ PARA CERTIFICAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, OBSERVADO A LEI Nº 597/06 DE JUNHO DE 2006, DECRETO Nº 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 E EDITAL PENTARRAIÁ 2023-SECULT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060008 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 8.520,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DE TECNICOS DO ESTADO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 160,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 3º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.25.04-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 07 (SETE) MESES, TENDO INICIO 19 DE MAIO DE 2023 ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, JUCIVALDA DA SILVA CARVALHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060011 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 1 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCA ROSEMAYRE TEIXEIRA DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060012 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 204 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 25050001 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON (02) 302 E (01) 304 (01) TROCA DE BORRACHA DO 305, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 255,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060032 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSB-2257 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 197,70 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 31050007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: OSB-2257, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. | 32.380,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 31050001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 3º. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01-2022.01.25.04-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, PARÁGRAFO 1º., INCISO II E PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADA, POR MAIS 07 (SETE) MESES, TENDO INICIO 19 DE MAIO DE 2023 ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ASSINA PELA CONTRATADA: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, JUCIVALDA DA SILVA CARVALHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 1.877,71 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.007,17 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POK-3596, SAS-7J10, RIK-8B10, OIL-2453 OSP-6249, OCQ-9804, OCR-0914, HXD-8619, OCQ-9874, OID-6H27, OIO-4788 E OSR-3799 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 1.437,85 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060033 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 E NQW-3A28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 169,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 11040005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO NYKON POWER 302, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 55,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10050003 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON POWER 302 E 304, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 130,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050126 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046 E OCQ-9404. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 12.834,85 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050125 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAT-9F60. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 3.665,22 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060037 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: PNP-5339, POG-8707, PNP-5319, POG-8917 E POG-9327 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 224,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSS-1495 E POF-7959 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 39,90 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 59,70 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050131 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060029 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G. | 7.623,06 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02060006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 15.675,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 30050005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 3.774,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 30050012 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON POWER (01) 302, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 55,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 25050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 7.366,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 25050003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 11.081,08 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 14.364,05 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.114,64 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060040 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OPB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 39,80 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060039 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-1996 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01060038 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAL-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 15,52 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 12050007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.032,58 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050127 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 33. | 1.125,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3544. | 800,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023, REF.: NFS-5869. | 1.500,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-6042. | 1.500,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. REF. NF. Nº 2191. | 65,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: RIL-0D84. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A2. REF. NF. Nº 2203. | 28,05 | PAGO |
05/06/2023 | 07020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTA, MODALIDADE . CONCORRÊNCIA Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-196.993. | 612,06 | PAGO |
05/06/2023 | 08020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO Nº 2023.01.09.01-PP-ADM, PRESENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO , Nº 2023.01.09.01-PP-AD, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-197110. | 1.403,29 | PAGO |
05/06/2023 | 09020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-197.179. | 952,08 | PAGO |
05/06/2023 | 02020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-196.767. | 453,60 | PAGO |
05/06/2023 | 02020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-196.768. | 453,60 | PAGO |
05/06/2023 | 02020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.26.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-196.766. | 453,60 | PAGO |
05/06/2023 | 02020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.02-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUNIOR VIANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NFS-196.765. | 453,60 | PAGO |
05/06/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3545. | 2.800,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 10252. | 4.100,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. ONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 30291. | 1.300,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PMP-0003. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2, REF.: NFS-2204. | 90,02 | PAGO |
05/06/2023 | 08020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B, REF.: NFS-197.111. | 1.289,95 | PAGO |
05/06/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3546. | 2.200,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0875. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. REF. NF. Nº 2193. | 563,89 | PAGO |
05/06/2023 | 08020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF.: NFS-197.108. | 612,06 | PAGO |
05/06/2023 | 01020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF.: NFS-196.660. | 1.128,65 | PAGO |
05/06/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3547. | 2.800,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 10251. | 4.050,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050133 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: MAIO/2023. | 5.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3548. | 1.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3549. | 1.100,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3550. | 900,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2, REF.: NFS-2205. | 198,90 | PAGO |
05/06/2023 | 09020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-197.178. | 725,40 | PAGO |
05/06/2023 | 08020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINMO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 197109. | 612,06 | PAGO |
05/06/2023 | 11010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, O PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2022.08.15.45-PE-FME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022-PE, EM FAVOR DAS EMPRESAS: 01 - F. ROUMES R. AGUIAR, 02 - K.R DE CASTRO, 03- PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, 04 -LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAÚJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 195564. | 1.817,03 | PAGO |
05/06/2023 | 11010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 002/2021-01-PE, RESUMIDO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W C LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 195566. | 1.277,34 | PAGO |
05/06/2023 | 11010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 002/2021-02-PE, RESUMIDO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTES E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 195565. | 1.196,69 | PAGO |
05/06/2023 | 01020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. CONCORRÊNCIA Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-196.661. | 612,06 | PAGO |
05/06/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 10248. | 4.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 03050050 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MAIO/2023. | 176.960,00 | PAGO |
05/06/2023 | 03050049 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MAIO/2023. | 31.211,66 | PAGO |
05/06/2023 | 02050058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-9327. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. REF. NF. Nº 2211. | 122,07 | PAGO |
05/06/2023 | 02050070 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2198. | 10.229,76 | PAGO |
05/06/2023 | 02050069 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSS-1495, OSR-5435, POF-6529, POF-7689, POF-6079 E OSR-3165. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2196. | 1.903,11 | PAGO |
05/06/2023 | 02050067 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71 E POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1, REF.: NFS-2197. | 709,56 | PAGO |
05/06/2023 | 03020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF. AO CONTRATO Nº 01-03/2021--FMS, A SECRETARIA DE SAÚDE DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇAO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: INSTITUTO PRO -HEMO SAÚDE - IPH, CUJO OBJETO É ESTABELCER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPANTES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE COMTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 196836. | 521,64 | PAGO |
05/06/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3552. | 3.300,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 10249. | 3.950,00 | PAGO |
05/06/2023 | 30050013 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30050002 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050077 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. REF. NF. Nº 2202. | 28,19 | PAGO |
05/06/2023 | 02050074 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2200. | 51,70 | PAGO |
05/06/2023 | 02050075 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CADASTRO UNICO) - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. REF. NF. Nº 2208. | 28,05 | PAGO |
05/06/2023 | 02050076 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2201. | 131,58 | PAGO |
05/06/2023 | 02050073 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAU-5J91 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. REF. NF. Nº 2209. | 28,05 | PAGO |
05/06/2023 | 02050072 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58, OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. REF. NF. Nº 2199. | 1.621,16 | PAGO |
05/06/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 3553. | 2.600,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 10250. | 3.900,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 2.753,72 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
02/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 38.152,44 | PAGO |
02/06/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MES DE MARÇO/2023. | 6.667,22 | PAGO |
02/06/2023 | 31050006 | FRANCISCO JORGE TAVARES SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 25 GUARDAS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 26. | 2.631,58 | PAGO |
02/06/2023 | 12040003 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-N. REF. NF. Nº 44. | 1.285,50 | PAGO |
02/06/2023 | 03040016 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO EM PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-58-PE.. REF. NF. Nº 1619. | 3.750,00 | PAGO |
02/06/2023 | 20030029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 7953. | 1.266,17 | PAGO |
02/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02050119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 1671. | 92.737,60 | PAGO |
02/06/2023 | 02050107 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. REF. NF. Nº 763. | 99.482,68 | PAGO |
02/06/2023 | 24020002 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-J. REF. NF. Nº 3680. | 12.187,20 | PAGO |
02/06/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1164. | 2.355,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 03050030 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 52.017,77 | PAGO |
02/06/2023 | 03050061 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 37.294,92 | PAGO |
02/06/2023 | 03050062 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03050060 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 23.831,44 | PAGO |
02/06/2023 | 03050057 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 25.574,64 | PAGO |
02/06/2023 | 03050056 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 8.241,55 | PAGO |
02/06/2023 | 03050055 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 22.176,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03050054 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 145.288,00 | PAGO |
02/06/2023 | 03050053 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 129.992,68 | PAGO |
02/06/2023 | 03050002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. REF. NF. Nº 291. | 5.106,05 | PAGO |
02/06/2023 | 18050002 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO, REALIZADA EM 19 E 20 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DA AÇÃO DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20/05/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000261. | 700,00 | PAGO |
02/06/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1163. | 2.355,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
02/06/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1165. | 1.559,40 | PAGO |
02/06/2023 | 06030013 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-G. REF. NF. Nº 86488. | 9.330,00 | PAGO |
02/06/2023 | 06030017 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-F. REF. NF. Nº 86489. | 3.400,00 | PAGO |
02/06/2023 | 06030001 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-D. REF. NF. Nº 86487. | 3.400,00 | PAGO |
02/06/2023 | 20030007 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-L. REF. NF. Nº 42. | 1.285,50 | PAGO |
02/06/2023 | 06030014 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-D. REF. NF. Nº 14922. | 289,36 | PAGO |
02/06/2023 | 06030008 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-A. REF. NF. Nº 14916. | 634,90 | PAGO |
02/06/2023 | 06030009 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-A. REF. NF. Nº 15918. | 620,86 | PAGO |
02/06/2023 | 06030012 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-E. REF. NF. Nº 14919. | 289,36 | PAGO |
02/06/2023 | 06030015 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-D. REF. NF. Nº 15919. | 634,90 | PAGO |
02/06/2023 | 06030004 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. REF. NF. Nº 14920. | 289,36 | PAGO |
02/06/2023 | 06030005 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. REF. NF. Nº 15921. | 634,90 | PAGO |
02/06/2023 | 20030008 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-K. REF. NF. Nº 43. | 1.285,50 | PAGO |
02/06/2023 | 07030003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. REF. NF. Nº 279. | 7.380,00 | PAGO |
02/06/2023 | 06030007 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-C. REF. NF. Nº 134. | 735,00 | PAGO |
02/06/2023 | 06030018 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-F. REF. NF. Nº 133. | 735,00 | PAGO |
02/06/2023 | 06030010 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-G. REF. NF. Nº 132. | 735,00 | PAGO |
02/06/2023 | 06030003 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-D. REF. NF. Nº 135. | 735,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01030052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 7905. | 1.460,19 | PAGO |
02/06/2023 | 20030030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 7954. | 1.297,28 | PAGO |
02/06/2023 | 13030042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 7930. | 842,35 | PAGO |
02/06/2023 | 03040060 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 7975. | 937,30 | PAGO |
02/06/2023 | 10050022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8057. | 1.199,22 | PAGO |
02/06/2023 | 02050093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8041. | 1.392,62 | PAGO |
02/06/2023 | 02050095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8040. | 1.513,89 | PAGO |
02/06/2023 | 10050020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8056. | 937,81 | PAGO |
02/06/2023 | 24040021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8017. | 1.214,59 | PAGO |
02/06/2023 | 11040022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 8001. | 1.636,86 | PAGO |
02/06/2023 | 03040059 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 7974. | 1.294,29 | PAGO |
02/06/2023 | 01030051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N. REF. NF. Nº 7904. | 1.533,72 | PAGO |
02/06/2023 | 13030041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 929,32 | PAGO |
02/06/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1162. | 1.177,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02060001 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA E FINANÇAS RIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-B. | 5.250,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 135.655,79 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 51.598,79 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060005 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-01-PE. | 1.004.210,84 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 15.675,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 10.500,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060008 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 82.807,17 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060009 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 558.272,38 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060010 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 55.097,59 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060011 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JUNHO/2023. | 7.200,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060012 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE JUNHO/2023. | 6.237,72 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060013 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 138.031,07 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060014 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 55.185,68 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060015 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 4.020,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060016 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 14.580,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060017 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060018 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 2.115,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060019 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 130.715,56 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060020 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 3.608,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060021 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 47.872,04 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060022 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 2.640,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060023 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 52.456,18 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060024 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 5.759,34 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060025 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 56.179,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060026 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 50.610,83 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 24.688,64 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060028 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060029 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 16.991,42 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 34.682,23 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060031 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 6.839,43 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 102.109,54 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202 | 2.640,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060034 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 8.467,07 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060035 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060036 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 122.685,65 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060037 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 35.010,95 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 244.669,96 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060039 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 132.167,41 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060040 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 130.733,68 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060041 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 10.711,38 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060042 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 25.574,64 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060043 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 137.808,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060044 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 22.176,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 204.442,31 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060046 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 77.791,84 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 20.426,89 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202 | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 44.705,80 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 64.223,65 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060051 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 85.118,83 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060052 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JUNHO/2023. | 13.460,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060053 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JUNHO/2023. | 173.680,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060054 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - ANO 2023 DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, | 84.311,60 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050122 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 22.123,22 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 10040032 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, POR OCASIÃO, DA RENIÃO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 228,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050121 | FORTAL MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DIAGNÓSTICO E EMISSÃO DE LAUDOS DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01060003 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 32.770,80 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 51.598,79 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 135.655,79 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 18050002 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO, REALIZADA EM 19 E 20 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DA AÇÃO DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20/05/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060002 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO XIXÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023-PNAE. | 26.554,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060003 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 32.770,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBU-2E65, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 4.920,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6409 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 2.036,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060100 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 91.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.154,23 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCR-0914 E HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.625,75 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 1.763,25 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80, POK-3596, OID-6H27 E OIO-3098. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.855,03 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10 E OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.296,41 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799 E OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.330,16 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIL-6G80 E SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.943,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257 E ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.670,35 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257, ORW-4726 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.656,39 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NVF-3585. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 319,53 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POH-3D42, SBU-8A31 E SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 5.479,78 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3165. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.092,88 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMG-5088 E OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.298,65 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.266,39 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.088,09 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-9027, POG-8917, PNP-5319 E PMV-2893. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.360,15 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319, POG-8687, POG-8707 E POG-9327. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.567,66 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.924,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POH-1996 E OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 1.335,11 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 2.328,12 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAU-5J91 E NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 173,40 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 177,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060029 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060030 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060031 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. | 6.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060032 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSB-2257 E PMP-0007. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 197,70 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060033 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477 E NQW-3A28 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 169,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: POK-3596, SAS-7J10, RIK-8B10, OIL-2453 OSP-6249, OCQ-9804, OCR-0914, HXD-8619, OCQ-9874, OID-6H27, OIO-4788 E OSR-3799 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 1.437,85 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 59,70 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSS-1495 E POF-7959 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 39,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060037 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS:: PNP-5339, POG-8707, PNP-5319, POG-8917 E POG-9327 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 224,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060038 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAL-5J91 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 15,52 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060039 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-1996 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060040 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OPB-3248 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 39,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060041 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JUNHO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-9327, PNP-5339 E RIH-1C38. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 416,53 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060043 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O3. | 122,07 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060044 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 65,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060045 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004 E PMP-0005. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 6.710,18 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060046 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NFV-3582. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 728,35 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060047 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 530,99 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060048 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCR-0914, OID-6H27, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 8.420,62 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060049 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42, SBA-3E35 E SBU-8A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 1.452,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060050 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3165, OSS-1495, E PMG-5088. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 3.016,77 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060051 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 16.216,29 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060052 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-1996, OSH-8557 E HXI-4A96. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 573,28 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060053 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 140,97 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060054 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 122,18 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060055 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 93,98 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060056 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726, OSB-2257, PMP-0005 E E PMP-0007. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. | 180,04 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 109,91 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POX-9114. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OID-6H27, SAS-7J10 E SAP-3H97 SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 371,75 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I2. | 49,21 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMG-4758, OSS-1495, POF-7689, POF-7959 E POF-6829. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 242,74 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38, POG-8917 E POG-9027. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 84,15 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 73,95 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 105,06 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. | 28,05 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060066 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 14.091,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060067 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 1.015,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060068 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 3.290,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060069 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 2.947,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060070 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 1.015,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060071 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 10.927,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060072 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 57.421,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060073 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 16.016,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060074 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - (UPA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-I. | 6.195,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060076 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 3.920,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060078 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CADASTRO ÚNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 3.255,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRIANÇA FELIZ). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 1.015,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 630,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.368,52 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060082 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060083 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.285,79 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 13.938,46 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.854,94 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 421,32 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 109,24 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 1.556,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 1.464,01 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 31.759,58 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.406,06 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.498,82 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.882,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.027,48 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060096 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 352,61 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060097 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 555,05 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060098 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 254,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060075 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 2.905,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060077 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 1.645,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060099 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 09 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA ZULMIRA DOS SANTOS SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060101 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. | 87.490,02 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060102 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060103 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE JUNHO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060104 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JUNHO/2023. | 29.684,08 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060105 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE JUNHO/2023. | 24.591,66 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060106 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060107 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060108 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023. | 3.557,07 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060109 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 21.318,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060110 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 99.482,68 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060111 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 70.087,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2023. | 92.737,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060113 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE JUNHO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060114 | MARIO GUILHERME SABOIA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060115 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060116 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060117 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060118 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060119 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060120 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060121 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060122 | GENIVALDO DE SOUSA FARIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060123 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060124 | TIAGO DE SOUSA MOREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060125 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060126 | JOSE RIGOBERTO SALES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060127 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060128 | JOSE JORGE DE MATOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060129 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060130 | GISLEIDE VENANCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060131 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060132 | FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060133 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060134 | FRANCISCO ERANILDO FIRMIANO VALENTIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060135 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 950,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060136 | BENEVIDES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCOCIADOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0005880-57.2018.8.06.0144 EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REFERENTE (RPV/PRECATÓRIO) | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060137 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JUNHO/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 650,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 31050006 | FRANCISCO JORGE TAVARES SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 25 GUARDAS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050108 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 29.031,58 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.005,54 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.154,23 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050109 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050110 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 22050012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.582,78 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 22050010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.329,23 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 92.737,60 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050113 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 70.087,60 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE MAIO/2023. | 24.591,66 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050111 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE MAIO/2023. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050107 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050106 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050103 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-62-PE. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 30050004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS/GLICOSE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A. | 645,75 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 31050016 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PROPOSTA DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES (2024-2028) EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 30050008 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 445,69 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.171,09 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.425,18 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.147,67 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050132 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 5.436,98 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050105 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 30050009 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 30050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
31/05/2023 | 31050016 | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 62078758345 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PROPOSTA DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES (2024-2028) EM DATA UNIFICADA NO ANO DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050003 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-22-PE-B | 5.775,34 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050005 | JFV BEZERRA EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS/PSE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-13-PEB. | 4.582,18 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050006 | FRANCISCO JORGE TAVARES SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 25 GUARDAS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.631,58 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: OSB-2257, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. | 32.380,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0003, PMP-0007, PNH-8450, OSB-2257, ORR-2018, NQX-5147 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560B . | 10.258,04 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8917, POG-9027 E POG-9327. JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. | 1.704,80 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PNR-7545, PMN-5741, POD-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65 E HWO-0137. JUNTO A SECRETARIA DE SA[UDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560H. | 1.347,48 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050011 | MILENA FURTADO DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DE UM TERINAMENTO DO SISTEMA GESTOR MÓDULO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 60,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050012 | MARIA JANIELI BARBOSA DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DE UM TERINAMENTO DO SISTEMA GESTOR MÓDULO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 60,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 385,56 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO RESUNIDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART, 57, PARAGRAFO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8,666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, TENDO INICIO 30 DE MAIO DE 2023 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050015 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 6.322,91 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050012 | MARIA JANIELI BARBOSA DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DE UM TERINAMENTO DO SISTEMA GESTOR MÓDULO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 60,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050011 | MILENA FURTADO DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DE UM TERINAMENTO DO SISTEMA GESTOR MÓDULO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 60,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050015 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 6.322,91 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 692,02 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 144,68 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050120 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 16.304,43 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 14.472,13 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.167,94 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 552,11 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 67,73 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO RESUNIDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART, 57, PARAGRAFO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8,666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, TENDO INICIO 30 DE MAIO DE 2023 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2023. ASSINA PELA CONTRATANTE: MIGUEL GOMES MARTINS NETO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ASSINA PELA CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 26050001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 542,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050133 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: MAIO/2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 116,83 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.399,26 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.220,88 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 385,56 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 13.127,62 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.834,17 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.881,01 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 306,10 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 30050006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 5.521,54 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050115 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 24.883,91 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2023 DE 30/05/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050002 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 GERADOR 230KVA POR 30 (TRINTA) DIAS DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2023, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.100,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050003 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. | 701,40 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050004 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS/GLICOSE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A. | 645,75 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 3.774,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 5.521,54 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050007 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B | 1.559,05 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050008 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 900,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050009 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 30050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 521,64 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES: DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 453,60 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050012 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON POWER (01) 302, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 55,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050013 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30050002 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 03050039 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050038 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 133.749,83 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050021 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050020 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 7.782,20 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050019 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050018 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 97.626,51 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050009 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 30050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 212,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.166,69 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050041 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050040 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 47.998,81 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050043 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 5.759,34 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050042 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 54.926,89 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 521,64 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050045 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 50.528,80 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050044 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 59.500,81 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES: DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO PARA TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 453,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 27.744,85 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050048 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.762,97 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050064 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 6.839,43 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050063 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 37.172,96 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050026 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050025 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 4.223,56 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.694,71 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 60.848,63 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 342.881,85 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050023 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 538.304,74 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.079.579,70 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050022 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 65.555,17 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050062 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050061 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 37.294,92 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050060 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 23.831,44 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 79.395,05 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050058 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 214.691,66 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050057 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 25.574,64 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050056 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 8.241,55 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050055 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 22.176,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050054 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 145.288,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050053 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 129.992,68 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050052 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 142.820,09 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050051 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 257.098,66 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050050 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MAIO/2023. | 176.960,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050049 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MAIO/2023. | 31.211,66 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050037 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 32.495,55 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050030 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 52.017,77 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050013 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30050002 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050029 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 67.182,86 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050028 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 35.127,13 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050027 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 126.709,45 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050012 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. | 593,75 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050002 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 GERADOR 230KVA POR 30 (TRINTA) DIAS DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2023, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050036 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.580,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050034 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 8.542,06 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050033 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 12.555,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050032 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 46.406,84 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 140.574,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050039 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050038 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 133.749,83 | PAGO |
30/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050021 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.700,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050020 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 7.782,20 | PAGO |
30/05/2023 | 03050019 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050018 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 97.626,51 | PAGO |
30/05/2023 | 06030022 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTROS DE BORDO PARA VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000119. | 540,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | PAGO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | PAGO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 212,60 | PAGO |
30/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.166,69 | PAGO |
30/05/2023 | 03050041 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050040 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 47.998,81 | PAGO |
30/05/2023 | 03050043 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 5.759,34 | PAGO |
30/05/2023 | 03050042 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 54.926,89 | PAGO |
30/05/2023 | 03050045 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 50.528,80 | PAGO |
30/05/2023 | 03050044 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 59.500,81 | PAGO |
30/05/2023 | 03040152 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 795. | 240.012,48 | PAGO |
30/05/2023 | 03050047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 27.744,85 | PAGO |
30/05/2023 | 03050048 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.762,97 | PAGO |
30/05/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050064 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 6.839,43 | PAGO |
30/05/2023 | 03050063 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 37.172,96 | PAGO |
30/05/2023 | 03050026 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE MAIO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
30/05/2023 | 03050025 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, MÊS DE MAIO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 4.223,56 | PAGO |
30/05/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 2.694,71 | PAGO |
30/05/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 60.848,63 | PAGO |
30/05/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 342.881,85 | PAGO |
30/05/2023 | 03050023 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 538.304,74 | PAGO |
30/05/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 2.079.579,70 | PAGO |
30/05/2023 | 03050022 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 65.555,17 | PAGO |
30/05/2023 | 10050023 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 157. | 209.673,26 | PAGO |
30/05/2023 | 02050086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8034. | 2.676,22 | PAGO |
30/05/2023 | 02050089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8036. | 34.942,68 | PAGO |
30/05/2023 | 10050014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8050. | 2.582,19 | PAGO |
30/05/2023 | 10050017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8051. | 33.087,55 | PAGO |
30/05/2023 | 03050059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 79.395,05 | PAGO |
30/05/2023 | 03050058 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 214.691,66 | PAGO |
30/05/2023 | 03050052 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 142.820,09 | PAGO |
30/05/2023 | 03050051 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 257.098,66 | PAGO |
30/05/2023 | 03050037 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 32.495,55 | PAGO |
30/05/2023 | 03050029 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 67.182,86 | PAGO |
30/05/2023 | 03050028 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 35.127,13 | PAGO |
30/05/2023 | 03050027 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 126.709,45 | PAGO |
30/05/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
30/05/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
30/05/2023 | 03050036 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.580,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 4.820,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050034 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 8.542,06 | PAGO |
30/05/2023 | 03050033 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 12.555,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03050032 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 46.406,84 | PAGO |
30/05/2023 | 03050031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 140.574,50 | PAGO |
30/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
30/05/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
29/05/2023 | 26050006 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.239,90 | PAGO |
29/05/2023 | 26050005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 878,63 | PAGO |
29/05/2023 | 29050003 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 3.577,74 | PAGO |
29/05/2023 | 08050008 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1631. | 33.951,30 | PAGO |
29/05/2023 | 29050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 07/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.05.17.20-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 3.577,74 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 07/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.05.17.20-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.507,21 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23030003 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO. | 5.040,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 102,58 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26050006 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.239,90 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26050005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 878,63 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 721,09 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050003 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 3.577,74 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050010 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 405,60 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 102,58 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,70 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 112,84 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 878,63 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050006 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.239,90 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. | 1.399,73 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 504,17 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. | 261,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. | 231,03 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. | 115,03 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. | 62,83 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. | 894,16 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 56.462,30 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 4.534,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 24050001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 39.985,06 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 125,47 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. | 67,57 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. | 748,20 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 25050002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 25050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | PAGO |
26/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 504,17 | PAGO |
26/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 03040044 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E FERRO EM CORRIMÃO, GRADES, TAMPA DE ESGOTO, GRADES DE BOCAS DE LOBOS, POSTES DE FERRO, BRAÇOS DE POSTES, CAVALETES E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PNTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000187. | 3.530,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 9,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. | 9,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 22050002 | JOAO PAULO DE SOUSA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PROTAS E MÓVEIS DO CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000245. | 950,00 | PAGO |
25/05/2023 | 23050002 | RITA DE CASSIA MONTEIRO MATIAS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS MESMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 234,62 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,76 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,76 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 223,52 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.063,96 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 22050002 | JOAO PAULO DE SOUSA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PROTAS E MÓVEIS DO CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 23050001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 294. | 2.300,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/05/2023 | 17040002 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | ORCAMENTO PARA O CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 950,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
25/05/2023 | 09050008 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, COM O OBEJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000238. | 380,00 | PAGO |
25/05/2023 | 05050006 | MARTA HOLANDA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000224. | 350,00 | PAGO |
25/05/2023 | 25050001 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON (02) 302 E (01) 304 (01) TROCA DE BORRACHA DO 305, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 255,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 25050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 11.081,08 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 7.366,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050005 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-66-PE-B. | 10.995,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.667,22 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 10050004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B | 1.700,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 25050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.262,04 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.511,73 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040152 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 500.624,01 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.366,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 114,02 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.622,67 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050015 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-F. | 320,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050016 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.221,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 5.307,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.558,96 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.704,78 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 13.270,80 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.670,40 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 16.378,80 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 58.255,60 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050002 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050005 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 41.207,36 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 11.206,84 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.999,54 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 19050004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 10.690,64 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.467,95 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 448,84 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24050003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 13.293,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 902,51 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.905,82 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.330,77 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,76 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 645,17 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 39.985,06 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 57.232,30 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 13.293,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 4.534,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 953,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050006 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 670,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 34.560,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. REFERENTE A TAXAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900430/2020/MDR/CAIXA, PT DE Nº 1070652-37, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME GUIAS PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. REFERENTE A TAXAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900430/2020/MDR/CAIXA, PT DE Nº 1070652-37, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME GUIAS PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.22.21-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050006 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 953,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 22050001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5,74 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 16050003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010170/G. | 960,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. REFERENTE A TAXAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900430/2020/MDR/CAIXA, PT DE Nº 1070652-37, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME GUIAS PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 1.700,00 | PAGO |
24/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/05/2023 | 24050006 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 34990. | 670,00 | PAGO |
24/05/2023 | 24050005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 72221. | 953,00 | PAGO |
24/05/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS MAIO/2023. | 5,74 | PAGO |
23/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,78 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 09050008 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, COM O OBEJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 380,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,78 | PAGO |
23/05/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
23/05/2023 | 23050001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 2.300,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050002 | RITA DE CASSIA MONTEIRO MATIAS DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS MESMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 13040023 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.145,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 13040022 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.009,36 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 13040021 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 9.980,80 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 23050001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.506,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 13040020 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.470,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 12050001 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEF JOSÉ GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 350,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 16050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 34.643,40 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 05050004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-O. | 12.690,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050012 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. | 4.074,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050002 | JOAO PAULO DE SOUSA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PROTAS E MÓVEIS DO CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-SECULT, VISANDO O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CERTIFICÃO DE GRUPOS DA CULTURA TRADICIONAL POPULAR RELACIONADOS AO CICLO JUNINO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 385,56 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.04.17-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRPAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVEIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 589,68 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LICA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 3.204,63 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050008 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.329,23 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.220,88 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.582,78 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 692,02 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 14.472,13 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.167,94 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 542,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 116,83 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, POP-6C34, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.881,01 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E OIG-0031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.834,17 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687 POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 13.127,62 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.147,67 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.425,18 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.171,09 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 445,69 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVEIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃO PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 589,68 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.04.17-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRPAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-SECULT, VISANDO O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CERTIFICÃO DE GRUPOS DA CULTURA TRADICIONAL POPULAR RELACIONADOS AO CICLO JUNINO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 385,56 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 355,05 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050019 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02-PE-C. | 8.160,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 10.647,82 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LICA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 3.204,63 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.671,31 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 12040003 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-N. | 1.285,50 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 13040024 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIFRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 3.419,16 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 463,78 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 54,72 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 17040002 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | ORCAMENTO PARA O CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 950,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 33.087,55 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.582,19 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.763,81 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 11050001 | CARLOS EDUARDO FARIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA PAULO FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO POFILIO SAMPAIO, POVOADO MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050008 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.777,81 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.923,13 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.946,05 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.199,22 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.166,11 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 937,81 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 10050019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.395,63 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 241,50 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
22/05/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1870. | 2.400,00 | PAGO |
22/05/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. PARCELA 02/06. | 15.336,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMP-0003, PMP-0007 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. REF. NF. Nº 2192. | 2.730,12 | PAGO |
22/05/2023 | 02050048 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5147 E PMP-0005. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 264. | 173,80 | PAGO |
22/05/2023 | 02050049 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5793 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. REF. NF. Nº 265. | 10,90 | PAGO |
22/05/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1863. | 2.700,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. REF. NF. Nº 266. | 12,20 | PAGO |
22/05/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 3.418,38 | PAGO |
22/05/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 23.500,02 | PAGO |
22/05/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 10.195,10 | PAGO |
22/05/2023 | 02050066 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL6-G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2195. | 6.818,29 | PAGO |
22/05/2023 | 02050057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSP-6819. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. REF. NF. Nº 2210. | 75,26 | PAGO |
22/05/2023 | 02050071 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIK-8B10 E OIJ-2046 SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2206. | 246,87 | PAGO |
22/05/2023 | 02050068 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAW-1H40 SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. REF. NF. Nº 2207. | 28,05 | PAGO |
22/05/2023 | 02050064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NWQ-3A28 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. REF. NF. Nº 2194. | 3.397,38 | PAGO |
22/05/2023 | 02050051 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OCR-0914, OSP-6819, OCR-0914, OID-6H27 E RIL-6G80 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 267. | 467,40 | PAGO |
22/05/2023 | 04050001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 290. | 3.767,50 | PAGO |
22/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050054 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5319, POG-8917, POG-90237 E PNP-5339 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 270. | 269,40 | PAGO |
22/05/2023 | 02050053 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSR-5435, E POF-6529 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 268. | 85,90 | PAGO |
22/05/2023 | 02050052 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-30D42 E HWO-0137 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. REF. NF. Nº 269. | 30,90 | PAGO |
22/05/2023 | 03050016 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2103. | 25.800,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1112. | 25.700,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 13.454,76 | PAGO |
22/05/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 15.117,30 | PAGO |
22/05/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 14.570,96 | PAGO |
22/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 241,50 | PAGO |
22/05/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS, COMPETÊNNCIA.: ABRIL/2023. | 180,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050056 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 272. | 20,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-9557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 271. | 20,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.677,31 | PAGO |
22/05/2023 | 03050007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. REF. NF. Nº 292. | 4.652,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 45.998,66 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 28.975,19 | PAGO |
19/05/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 52.032,34 | PAGO |
19/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 8.009,19 | PAGO |
19/05/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.771,89 | PAGO |
19/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,55 | PAGO |
19/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.804,64 | PAGO |
19/05/2023 | 19050020 | MINISTERIO DO TURISMO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 870517/2018 ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PEFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.776,35 | PAGO |
19/05/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 12.034,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 12.883,13 | PAGO |
19/05/2023 | 19040001 | JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO EM UMA BALANÇA DIGITAL INDUSTRIAL - PALCAS, SENSORES UPRS BLINDADOS EM AÇO, CABOS, CALIBRAÇÕES DE SENSORES, CALIBRAÇÃO DE PESOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000185. | 8.479,00 | PAGO |
19/05/2023 | 01030018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1409. | 8.754,17 | PAGO |
19/05/2023 | 01030017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORW-4726, PNH-8450 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1408. | 5.456,14 | PAGO |
19/05/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 50.221,93 | PAGO |
19/05/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 5.738,87 | PAGO |
19/05/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.834,29 | PAGO |
19/05/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 9.297,65 | PAGO |
19/05/2023 | 17040004 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS ESCOLARES 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3097. | 3.500,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.956,30 | PAGO |
19/05/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE ABRIL/2023. | 11.658,37 | PAGO |
19/05/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE ABRIL/2023. | 58.838,35 | PAGO |
19/05/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE ABRIL/2023. | 477.896,92 | PAGO |
19/05/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 11.523,39 | PAGO |
19/05/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 41.840,04 | PAGO |
19/05/2023 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1955. | 7.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1954. | 7.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 69.858,67 | PAGO |
19/05/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 14.339,42 | PAGO |
19/05/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 66.847,12 | PAGO |
19/05/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 7.058,81 | PAGO |
19/05/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 87.048,58 | PAGO |
19/05/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 37.652,73 | PAGO |
19/05/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 26.987,23 | PAGO |
19/05/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 34.534,20 | PAGO |
19/05/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 14.846,66 | PAGO |
19/05/2023 | 01030028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1419. | 3.165,77 | PAGO |
19/05/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2023. | 45.998,66 | PAGO |
19/05/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 832,18 | PAGO |
19/05/2023 | 19050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 41.207,36 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050002 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.480,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 58.255,60 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 10.690,64 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050005 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.120,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 13.270,80 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.120,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 11.206,84 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 16.378,80 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.670,40 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.999,54 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 5.307,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.558,96 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050015 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-F. | 320,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050016 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.221,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.704,78 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, ASSINA PELA CONTRATADA: EMPRESA CONSTRAM-CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050019 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022-02-PE-C. | 8.160,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050020 | MINISTERIO DO TURISMO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 870517/2018 ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PEFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.776,35 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.975,19 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 52.032,34 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.771,89 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,55 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.804,64 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 19050020 | MINISTERIO DO TURISMO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 870517/2018 ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PEFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.776,35 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.034,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.883,13 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 50.221,93 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 19050018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, RESUMIDO DO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, ASSINA PELA CONTRATADA: EMPRESA CONSTRAM-CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.738,87 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.834,29 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.297,65 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 11.658,37 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 58.838,35 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 477.896,92 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.523,39 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 69.858,67 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.339,42 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 66.847,12 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.058,81 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 87.048,58 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 37.652,73 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 26.987,23 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 34.534,20 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08050007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PNP-5339, POG-8917 E POG-9327. JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 13.040,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POF-6529 E POF-6829 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). CONFORME CONTRATO Nº 02-2022031515-G. | 4.072,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050002 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO, REALIZADA EM 19 E 20 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DA AÇÃO DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20/05/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POF-6079, POF-6409, POF-6749, POF-6529, POF-6829. POF-7689, POF-7959, PMG-4758, PMG-50889, OSS1495, OSR-3165, OSR-5435-, OCM-0520, NQZ-2085. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-I. | 5.133,84 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 11050002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-D. | 18.767,25 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 17050001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.336,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 23.500,02 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.195,10 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16050002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 41.677,90 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 15050001 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 30.249,80 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 14.570,96 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.677,31 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
18/05/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 36468. | 4.800,00 | PAGO |
17/05/2023 | 09050001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA W130 DE PLACA PMP-0005, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 18121. | 4.748,00 | PAGO |
17/05/2023 | 12050003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADAS PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 18173. | 4.154,00 | PAGO |
17/05/2023 | 10020023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 7861. | 6.583,77 | PAGO |
17/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/05/2023 | 03040146 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. REF. NF. Nº 1654. | 5.350,00 | PAGO |
17/05/2023 | 17050002 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1398. | 370,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 33,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1111. | 2.800,00 | PAGO |
17/05/2023 | 10040010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1448. | 4.679,43 | PAGO |
17/05/2023 | 25010003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. REF. NF. Nº 8526. | 6.484,58 | PAGO |
17/05/2023 | 05010028 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 462. | 23.827,14 | PAGO |
17/05/2023 | 17050001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 900,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050002 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 370,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 10050002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. | 6.851,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 17050002 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 370,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 33,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02050010 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 9.420,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03050016 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 25.800,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 34.643,40 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 41.677,90 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-01-PE. | 3.790,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050005 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050005 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. | 600,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02050080 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 71.280,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 09050006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 34.790,70 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.900,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. MÊS DE ABRIL/2023. | 250,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.500,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE ABRIL/2023. | 500,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
16/05/2023 | 20010004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 7794. | 2.555,62 | PAGO |
16/05/2023 | 20010005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7795. | 14.411,11 | PAGO |
16/05/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 67,81 | PAGO |
16/05/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MARÇOL/2023. | 61,68 | PAGO |
16/05/2023 | 08050005 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA GASOL FS-220 300MM STIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 7893. | 3.400,00 | PAGO |
16/05/2023 | 08050006 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01- ROCADEIRA HUSQVARNA 236 E 01- ROCADEIRA STIL FS 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3728. | 1.715,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03040145 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 36. | 26.607,80 | PAGO |
16/05/2023 | 20010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7796. | 8.086,29 | PAGO |
16/05/2023 | 20010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 7797. | 174,99 | PAGO |
16/05/2023 | 20010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7798. | 60,01 | PAGO |
16/05/2023 | 20010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7799. | 827,51 | PAGO |
16/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 16050005 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | PAGO |
16/05/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.319,16 | PAGO |
16/05/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MARÇO/2023. | 935,45 | PAGO |
16/05/2023 | 10050001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-D. REF. NF. Nº 197. | 3.271,05 | PAGO |
16/05/2023 | 20010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7801. | 6.486,58 | PAGO |
16/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
16/05/2023 | 02050080 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 71.280,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.400,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 700,00 | PAGO |
16/05/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. MÊS DE ABRIL/2023. | 5.128,14 | PAGO |
16/05/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 350,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 800,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 278,39 | PAGO |
16/05/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.488,70 | PAGO |
16/05/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 350,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. MÊS DE ABRIL/2023. | 351,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 174. | 7.400,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 10177. | 3.950,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 521,24 | PAGO |
16/05/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MARÇO/2023. | 277,71 | PAGO |
16/05/2023 | 01030024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-5319, RIH-1J58, PMT-3712, PMV-2893 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1415. | 4.598,26 | PAGO |
16/05/2023 | 01030020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1413. | 5.417,93 | PAGO |
16/05/2023 | 01030025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-55339 E RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1416. | 4.552,02 | PAGO |
16/05/2023 | 01030023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6079, POF-7689, POF-7959, POF-6749, OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1411. | 5.940,21 | PAGO |
16/05/2023 | 07030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. REF. NF. Nº 189. | 2.600,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 24040022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8018. | 896,46 | PAGO |
16/05/2023 | 11040023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 8002. | 1.243,70 | PAGO |
16/05/2023 | 10040015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. REF. NF. Nº 1444. | 178,50 | PAGO |
16/05/2023 | 02050039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. REF. NF. Nº 1478. | 47,85 | PAGO |
16/05/2023 | 03050014 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMÕVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000221. | 480,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.250,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.170,07 | PAGO |
16/05/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. MÊS DE ABRIL/2023. | 737,08 | PAGO |
16/05/2023 | 20010020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 7811. | 790,94 | PAGO |
16/05/2023 | 20010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. REF. NF. Nº 7819. | 619,11 | PAGO |
16/05/2023 | 20010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 7807. | 3.351,52 | PAGO |
15/05/2023 | 15050001 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 30.249,80 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.31.08-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050003 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 1º E 2º BIMESTRE 2023. | 6.000,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 38.152,44 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 12050003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADAS PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.154,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 15050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022.01.31.08-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.418,38 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 10050001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-D. | 3.271,05 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.454,76 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.117,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050001 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEF JOSÉ GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 350,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050002 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-13-PE-M. | 10.250,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADAS PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.154,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.032,58 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 02050060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: RIL-0D84. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A2. | 28,05 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 65,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PMP-0003. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. | 90,02 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMP-0003, PMP-0007 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 2.730,12 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0875. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 563,89 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050071 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIK-8B10 E OIJ-2046 SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 246,87 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050068 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAW-1H40 SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 28,05 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 198,90 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050066 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL6-G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 6.818,29 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NWQ-3A28 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 3.397,38 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSP-6819. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 75,26 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050070 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 10.229,76 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050069 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSS-1495, OSR-5435, POF-6529, POF-7689, POF-6079 E OSR-3165. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 1.903,11 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050067 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71 E POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 709,56 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-9327. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 122,07 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050077 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 28,19 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050075 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CADASTRO UNICO) - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 28,05 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050076 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 131,58 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050074 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 51,70 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050073 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAU-5J91 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 28,05 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050072 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58, OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 1.621,16 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 09050009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.639,77 | PAGO |
12/05/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 03050015 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMÕVEL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000222. | 480,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 05050006 | MARTA HOLANDA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAJEM NO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06030003 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-D. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06030007 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-C. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06030010 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-G. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06030018 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-F. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050015 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMÕVEL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050014 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMÕVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 32. | 1.125,00 | PAGO |
11/05/2023 | 08050003 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES HP LASER MFP432FDN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE, REF. NFS-129. | 4.606,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF. NFS-614. | 2.099,60 | PAGO |
11/05/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF. NFS-10180. | 4.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040020 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1, REF. NFS-2168. | 91,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, COMP. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 4674. | 3.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040021 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMP-0005, OSB-2257, ORR-2A18, PMP-0004 E PMP-0003. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1, REF. NFS-2169. | 2.490,48 | PAGO |
11/05/2023 | 03040004 | CLAUDIA LUZIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA HIDRÁULICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020801DP. REF. NF. Nº 2023000161. | 5.900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 07030007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM CAPIVARA. REF. NF. Nº 4. | 8.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 23020003 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. REF. NF. Nº 5. | 18.486,00 | PAGO |
11/05/2023 | 11050004 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 899951/2020 ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.808,82 | PAGO |
11/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 163,85 | PAGO |
11/05/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 618. | 391,50 | PAGO |
11/05/2023 | 06030026 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. NF-127. | 2.352,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF. NFS-10179. | 4.050,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175, E NFV-3582. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1, REF. NFS-2170. | 756,54 | PAGO |
11/05/2023 | 01030055 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 120. | 41.717,45 | PAGO |
11/05/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 617. | 346,55 | PAGO |
11/05/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 615. | 172,55 | PAGO |
11/05/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 616. | 94,25 | PAGO |
11/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 05050005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 128. | 4.257,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040018 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 122. | 3.782,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 619. | 1.341,25 | PAGO |
11/05/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF. NFS-10176. | 4.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040023 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NWQ-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1, REF. NFS-2171. | 1.762,13 | PAGO |
11/05/2023 | 27020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 181. | 13.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 212. | 13.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 20030014 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMN-5741. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1, REF. NFS-2175. | 624,97 | PAGO |
11/05/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. REF. NF. Nº 34. | 41.450,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 7158. | 7.623,06 | PAGO |
11/05/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 7064. | 7.623,06 | PAGO |
11/05/2023 | 20010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-7806. | 10.597,68 | PAGO |
11/05/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 7159. | 1.851,34 | PAGO |
11/05/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 7063. | 1.851,34 | PAGO |
11/05/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 7160. | 2.515,60 | PAGO |
11/05/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 7062. | 2.515,60 | PAGO |
11/05/2023 | 05050001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 68/2023 DE 05/05/2023. | 3.600,00 | PAGO |
11/05/2023 | 08050002 | FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050001, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE 2023 DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, A OCORRER DE 09 A 12 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE LUCENA NO ESTADO DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 840,00 | PAGO |
11/05/2023 | 20010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-7804. | 9.473,25 | PAGO |
11/05/2023 | 06030019 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13030002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 13030003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 23010002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06030021 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06030020 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF.: NFS-10178. | 3.900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1, REF. NFS-2177. | 451,12 | PAGO |
11/05/2023 | 03040031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1, REF. NFS-2179. | 117,48 | PAGO |
11/05/2023 | 03040036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901K3, REF. NFS-2184. | 123,69 | PAGO |
11/05/2023 | 02050038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248 E POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 1477. | 974,71 | PAGO |
11/05/2023 | 01020062 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.354,63 | PAGO |
11/05/2023 | 01030061 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 3.708,13 | PAGO |
11/05/2023 | 03040080 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 2.585,63 | PAGO |
11/05/2023 | 13010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF. NF-7787. | 2.355,06 | PAGO |
11/05/2023 | 04010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF. NF-7758. | 2.328,05 | PAGO |
11/05/2023 | 20010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF. NF-7808. | 2.420,71 | PAGO |
11/05/2023 | 20010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-7810. | 2.041,00 | PAGO |
11/05/2023 | 09050004 | ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA FERNANDES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050002 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 09050005 | MARIA SALETE FIRMIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 09050003 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
11/05/2023 | 11050001 | CARLOS EDUARDO FARIAS MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA PAULO FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO POFILIO SAMPAIO, POVOADO MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-D. | 18.767,25 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-G. | 109.311,93 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050004 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 899951/2020 ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.808,82 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 11050004 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 899951/2020 ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.808,82 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 10050023 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 209.673,26 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050001 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-D. | 3.271,05 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-D. | 6.851,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050003 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON POWER 302 E 304, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 130,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-B | 1.700,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050005 | THIAGO BARBOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E TROCA DO MAGNETRON DO MICRO-ONDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 230,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, EMPRESA: COPA ENGENHARIA LTDA, APRESENTOU RECURSO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.340,15 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 355,05 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77 E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 10.647,82 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5I15, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.671,31 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 463,78 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 54,72 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.763,81 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.582,19 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.946,05 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.923,13 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 33.087,55 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.777,81 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.395,63 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 937,81 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.166,11 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.199,22 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050023 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 209.673,26 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050081 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 828,98 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.340,15 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO, EMPRESA: COPA ENGENHARIA LTDA, APRESENTOU RECURSO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 8.009,19 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.751,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 122,51 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 24.318,58 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16,70 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.639,77 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050082 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 13.911,79 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 05050002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PMP-0003, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 05050003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.708,26 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 377,17 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 116,58 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 34.942,68 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.676,22 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 5.302,87 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 41.840,04 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.551,33 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.376,02 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.351,13 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050008 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 33.951,30 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 14.846,66 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.513,89 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 864,08 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.102,43 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.392,62 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 832,18 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 09050002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A CAPANHA (FAÇA BONITO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.546,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040133 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, DESTINADAS A CAMPANHA (FAÇA BONITO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.675,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/05/2023 | 28040004 | PAULO NEI ABREU DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PARA O EVENTO INTERSETORIAL, DESTINAO AS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000210. | 1.350,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-27. | 10.100,33 | PAGO |
10/05/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA. 03/2023. | 1.302,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA. 04/2023. | 1.302,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023, REF.: NFS-110. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10050007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.340,15 | PAGO |
10/05/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 111. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 12010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 2023.01.09.01-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-195614. | 1.095,96 | PAGO |
10/05/2023 | 11010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE IMPUGNAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-195563. | 725,40 | PAGO |
10/05/2023 | 18010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.01.10.01-IN-ADM, OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE MISSIONÁRIO DO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDDES ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DISTRITO DE SERROTA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FUNDAMENTO LEGAL.: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES FAVORECIDO.: COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-195898. | 453,60 | PAGO |
10/05/2023 | 20010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.16.02-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-196055. | 612,06 | PAGO |
10/05/2023 | 13040017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D, REF.: NF-6918. | 1.670,40 | PAGO |
10/05/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 139,03 | PAGO |
10/05/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE MARÇO/2023, REF. NF. Nº 3617. | 630,00 | PAGO |
10/05/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. C. MÊS DE FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 3473. | 630,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 463,24 | PAGO |
10/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.647,78 | PAGO |
10/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 145,43 | PAGO |
10/05/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.751,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,71 | PAGO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 122,51 | PAGO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 24.318,58 | PAGO |
10/05/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16,70 | PAGO |
10/05/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 30010009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, CREDENCIAMENTO. Nº 2022.12.27.01-ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B, REF.: NFS-196503. | 612,06 | PAGO |
10/05/2023 | 12010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO. EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.12.27.01-ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - PORTARIA 193 DE 29 DE JUNHO DE 2022, MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B, REF.: NFS-195615. | 1.095,96 | PAGO |
10/05/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 02. | 6.945,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1663. | 15.600,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 4.095,15 | PAGO |
10/05/2023 | 02050018 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA W130 DE PLACA PMP-0005, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 18087. | 3.145,52 | PAGO |
10/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040009 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA NO BAIRRO VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BARREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021051327TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1065. | 179.663,49 | PAGO |
10/05/2023 | 30010010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DE RESULTADO DE JULGAMENTO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.23.57-TP-ADM, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF.: NFS-196502. | 1.088,16 | PAGO |
10/05/2023 | 13010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.23.57-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF.: NFS-195684. | 612,06 | PAGO |
10/05/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 148. | 7.900,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 3.115,16 | PAGO |
10/05/2023 | 03040069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1657. | 38.273,74 | PAGO |
10/05/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 552,11 | PAGO |
10/05/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03040005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. REF. NF. Nº 286. | 337,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 219,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1662. | 5.350,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 105,87 | PAGO |
10/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.442,20 | PAGO |
10/05/2023 | 03040071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1661. | 3.923,33 | PAGO |
10/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 72. | 5.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 67/2023 DE 02/05/2023. | 4.200,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 112. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 26010004 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 3091. | 3.250,00 | PAGO |
10/05/2023 | 26010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, EMPRESA CONSTRAM-CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF.: NFS-196337. | 1.128,65 | PAGO |
10/05/2023 | 02050022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819 E RIL-6G80. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1454. | 4.520,05 | PAGO |
10/05/2023 | 02050046 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1464. | 9.624,94 | PAGO |
10/05/2023 | 02050047 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1465. | 6.308,05 | PAGO |
10/05/2023 | 02050026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1458. | 3.250,99 | PAGO |
10/05/2023 | 02050041 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1459. | 5.119,65 | PAGO |
10/05/2023 | 02050045 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1463. | 3.584,62 | PAGO |
10/05/2023 | 13040016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D, REF.: NF-262. | 2.052,24 | PAGO |
10/05/2023 | 13030015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B, REF.: NF-00170. | 12.152,80 | PAGO |
10/05/2023 | 13030010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A, REF.: NF-6852. | 16.325,20 | PAGO |
10/05/2023 | 13030012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C, REF.: NF-6847. | 75.663,20 | PAGO |
10/05/2023 | 14020007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A, REF.: NF-1573. | 1.600,00 | PAGO |
10/05/2023 | 14020013 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C, REF.: NF-1575. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 438,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 149. | 3.700,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 69. | 8.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 15.273,30 | PAGO |
10/05/2023 | 03040074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1666. | 29.684,08 | PAGO |
10/05/2023 | 03040073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1665. | 24.591,66 | PAGO |
10/05/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 738,67 | PAGO |
10/05/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1151. | 2.355,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1455. | 4.627,38 | PAGO |
10/05/2023 | 02050044 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1462. | 10.195,87 | PAGO |
10/05/2023 | 02050043 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1461. | 4.386,90 | PAGO |
10/05/2023 | 02050042 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1460. | 5.997,75 | PAGO |
10/05/2023 | 11040016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7995. | 3.243,70 | PAGO |
10/05/2023 | 11040017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7996. | 29.882,29 | PAGO |
10/05/2023 | 24040015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 8011. | 3.857,12 | PAGO |
10/05/2023 | 24040016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 8012. | 28.031,94 | PAGO |
10/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
10/05/2023 | 24040001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2023 DE 24/04/2023. | 6.660,00 | PAGO |
10/05/2023 | 06010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.26.47-TP--FMS, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF.: NFS-195329. | 952,08 | PAGO |
10/05/2023 | 01030019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I, REF.: NF-1410. | 105,10 | PAGO |
10/05/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-3071, OCQ-9874 E POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1459. | 4.297,22 | PAGO |
10/05/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | PAGO |
10/05/2023 | 03050004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 130.076,16 | PAGO |
10/05/2023 | 03050005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
10/05/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 2.847,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.030,90 | PAGO |
10/05/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 109,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 1.278,67 | PAGO |
10/05/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 644,53 | PAGO |
10/05/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MAIO/2023. REF. NF. Nº 690. | 100,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 724. | 7.900,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040128 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2102. | 2.730,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040100 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1660. | 23.613,76 | PAGO |
10/05/2023 | 03040101 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1659. | 26.700,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040102 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 1658. | 6.592,38 | PAGO |
10/05/2023 | 03050006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023 | 34.172,76 | PAGO |
10/05/2023 | 20040001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20040001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 105,87 | PAGO |
10/05/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 109,55 | PAGO |
10/05/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. (PSF). MÊS DE ABRIL/2023. | 515,85 | PAGO |
10/05/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1152. | 2.355,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02050024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1456. | 6.319,12 | PAGO |
10/05/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 109,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 229,87 | PAGO |
10/05/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 111,78 | PAGO |
10/05/2023 | 17040001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2023 DE 17/04/2023. | 3.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 115. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-1150. | 1.559,40 | PAGO |
10/05/2023 | 03040133 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, DESTINADAS A CAMPANHA (FAÇA BONITO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-9636. | 3.675,00 | PAGO |
10/05/2023 | 09050002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A CAPANHA (FAÇA BONITO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-9637. | 1.546,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE MARÇO/2023. | 5.554,19 | PAGO |
10/05/2023 | 19040002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. REF. NF. Nº 288. | 947,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 4. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 63. | 8.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE ABRIL/2023. | 219,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 6. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 600,25 | PAGO |
10/05/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 622. | 188,21 | PAGO |
10/05/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 620. | 1.122,30 | PAGO |
10/05/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 138,22 | PAGO |
10/05/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1153. | 1.177,50 | PAGO |
09/05/2023 | 08050001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050005 | MARIA SALETE FIRMIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050004 | ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA FERNANDES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050002 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050003 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03050007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 4.652,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050040 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 158,49 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 47,85 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248 E POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 974,71 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 5.208,18 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA W130 DE PLACA PMP-0005, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.748,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050002 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A CAPANHA (FAÇA BONITO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.546,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050003 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050004 | ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA FERNANDES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050002 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050005 | MARIA SALETE FIRMIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.09050003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050006 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 34.792,39 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 1.164,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050008 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, COM O OBEJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 380,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.639,77 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 28040001 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRONICO PARA PESQUISA DE PREÇOS PARA BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.435,24 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA W130 DE PLACA PMP-0005, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.748,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03040145 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 26.607,80 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04050001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 3.767,50 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03050011 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 4.534,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 09050007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03050002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 5.106,05 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C | 7.623,06 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. | 141.450,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050013 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-C. | 6.201,40 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03050013 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 30.816,10 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.420,54 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58, POG-8917, PMT-3712 E RIH-1C38. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.510,92 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02050030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 1.377,83 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050002 | FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050001, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE 2023 DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, A OCORRER DE 09 A 12 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE LUCENA NO ESTADO DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 840,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050003 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES HP LASER MFP432FDN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 4.606,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.695,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050005 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA GASOL FS-220 300MM STIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050006 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01- ROCADEIRA HUSQVARNA 236 E 01- ROCADEIRA STIL FS 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.715,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PNP-5339, POG-8917 E POG-9327. JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 13.040,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050008 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 33.951,30 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050009 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050010 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050011 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050012 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-01-PE. | 6.990,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050013 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-A. | 7.221,47 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050003 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES HP LASER MFP432FDN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 4.606,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 463,24 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050048 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5147 E PMP-0005. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 173,80 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726 E PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 2.569,03 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 7.651,87 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.095,15 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050012 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-01-PE. | 6.990,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050049 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5793 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 10,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03050001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050006 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01- ROCADEIRA HUSQVARNA 236 E 01- ROCADEIRA STIL FS 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.715,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050005 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA GASOL FS-220 300MM STIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050004 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.695,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.115,16 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. | 12,20 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.442,20 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050051 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OCR-0914, OSP-6819, OCR-0914, OID-6H27 E RIL-6G80 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 467,40 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050047 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.308,05 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050046 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.624,94 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050045 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 3.584,62 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050044 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 10.195,87 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050043 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.386,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050042 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.997,75 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050041 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.119,65 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 3.250,99 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.627,38 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819 E RIL-6G80. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.520,05 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 9.236,57 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-3A28, HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 5.072,89 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 6.545,34 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.273,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 438,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050011 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050010 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050009 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03050009 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 25.303,60 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050054 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5319, POG-8917, POG-90237 E PNP-5339 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 269,40 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050053 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSR-5435, E POF-6529 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 85,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050052 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-30D42 E HWO-0137 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 30,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 792,80 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PEI. | 1.471,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 3.221,53 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 1.367,20 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 753,45 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 695,20 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.183,98 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71 E PMN-5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 4.461,12 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6079, OSS-1495, OSR-5435, POF-6529 E POF-7689. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 3.107,93 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.598,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.919,62 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050002 | FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08050001, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE 2023 DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, A OCORRER DE 09 A 12 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE LUCENA NO ESTADO DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-3071, OCQ-9874 E POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.297,22 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.319,12 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.030,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.278,67 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 644,53 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050056 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-9557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 229,87 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 111,78 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,25 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,34 | PAGO |
05/05/2023 | 05050001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 68/2023 DE 05/05/2023. | 3.600,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PMP-0003, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-B. | 14.800,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050004 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-O. | 12.690,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.257,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050006 | MARTA HOLANDA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAJEM NO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM CAPIVARA. | 18.792,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050008 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-01-PE. | 5.190,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 139,03 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM CAPIVARA. | 18.792,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 26040003 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS. | 17.334,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050008 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-01-PE. | 5.190,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 67,81 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,34 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.257,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 521,24 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 68/2023 DE 05/05/2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04050001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 3.767,50 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONVOCAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023-FMS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - CE, QUE VERSA SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO, VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 453,60 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 28040004 | PAULO NEI ABREU DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PARA O EVENTO INTERSETORIAL, DESTINAO AS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.319,16 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONVOCAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023-FMS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - CE, QUE VERSA SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO, VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 453,60 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 24020002 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-J. | 12.187,20 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040128 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 5.554,19 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 06030009 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-A. | 620,86 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 06030005 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. | 634,90 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 06030015 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-D. | 634,90 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 5150. | 3.200,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 3527. | 800,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040113 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: ABRIL/2023. | 5.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1856. | 300,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 3534. | 900,00 | PAGO |
04/05/2023 | 13010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7779. | 1.599,66 | PAGO |
04/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 14040002 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE PROTOCOLOS MAIS PAIC 2023, 2º ANO NO TOTAL DE 11.280 IMPRESSÕES E 5º ANO NO TOTAL DE 7.870 IMPRESSÕES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF.: NFS-1373. | 3.064,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023, REF.: NFS-1667. | 162.820,02 | PAGO |
04/05/2023 | 03040067 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023, REF.: NFS-752. | 120.800,68 | PAGO |
04/05/2023 | 24020004 | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 12 BLUSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 22,50, PARA JORNADA PEDAGÓGIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000111. | 270,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03030072 | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA SETE) BOLSAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES. . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000170. | 235,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040011 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEF FRANCISCO EDSON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000167. | 380,00 | PAGO |
04/05/2023 | 24040007 | MARCELA REGIA BRAGA LIMA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, PRETSADOS NA CONFECÇÃO DE AJUSTE DE FANTASIA UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DE GRUPOS ARTE-FOLCLÓRICOS DA ESCOLA EMTI FRANCISCO SÁ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000201. | 4.211,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040027 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3156. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1, REF.: NFS-2174. | 1.151,26 | PAGO |
04/05/2023 | 03040035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319, PNP-5339 E POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J3, REF.: NFS-2183. | 375,65 | PAGO |
04/05/2023 | 03040028 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1, REF.: NFS-2176. | 6.724,30 | PAGO |
04/05/2023 | 03040034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-5435, POF-7959 E POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3, REF.: NFS-2182. | 436,73 | PAGO |
04/05/2023 | 13010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K, REF.: NF-7783. | 9.105,34 | PAGO |
04/05/2023 | 13010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L, REF.: NF-7785. | 11.907,84 | PAGO |
04/05/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. COMP. MARÇO/2023, REF.: NFS-1850. | 600,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040106 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: ABRIL/2023. | 171.760,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040105 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: ABRIL/2023. | 19.270,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 13030044 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCO MOZART PESSOA - CRAS SEDE, COM O OBEJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000168. | 380,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 1.900,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
03/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023, REF.: NFS-18312. | 6.179,69 | PAGO |
03/05/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-5151. | 8.000,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3528. | 2.800,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13040001 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DO DIA "D" DA VACINAÇÃO BIVALENTE + GRIPE, EM DUAS ETAPAS: 14 E 15 DE ABRIL DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 680,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3530. | 2.200,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01020065 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REF.: NF-83. | 12.979,56 | PAGO |
03/05/2023 | 01020066 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REF.: NFS-112. | 3.358,42 | PAGO |
03/05/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3531. | 2.800,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E, REF.: NF-7777. | 154,62 | PAGO |
03/05/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF.: NFS-1846. | 450,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3532. | 1.000,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D, REF.: NF-7778. | 57,81 | PAGO |
03/05/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. COMP. MARÇO/2023, REF.: NFS-1845. | 450,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3533. | 1.100,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
03/05/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-5152. | 9.600,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3535. | 4.000,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
03/05/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF.: NFS-1857. | 300,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF.: NFS-1857. | 150,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. COMP. MÊS DE MARÇO/2023, REF.: NFS-1857. | 2.550,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. COMP. MÊS DE MARÇO/202, REF.: NFS-1857. | 1.950,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-5153. | 8.500,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3536. | 3.300,00 | PAGO |
03/05/2023 | 17040003 | LILIAN VASCONCELOS LAVOR - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-48. | 4.640,00 | PAGO |
03/05/2023 | 13010020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-7789. | 1.995,58 | PAGO |
03/05/2023 | 13010022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q, REF.: NF-7790. | 754,55 | PAGO |
03/05/2023 | 13010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M, REF.: NF-7786. | 3.443,41 | PAGO |
03/05/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-5155. | 3.200,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-5154. | 7.500,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. COMP. MÊS DE ABRIL/2023, REF.: NFS-3537. | 2.600,00 | PAGO |
03/05/2023 | 03050001 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 35CM, COM IMPRESSÃO NO VINIL ESCOVADO, MOLDURA DE ALUMINIO E MOEDAS DE AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 5.106,05 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-03-PE-B. | 3.389,28 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 130.076,16 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 34.172,76 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050007 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 4.652,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 2.623,30 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050009 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 25.303,60 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050010 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (LUVAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-A. | 4.662,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050011 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 4.534,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050012 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. | 4.074,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050013 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 30.817,79 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050014 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMÕVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050015 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO IMÕVEL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050016 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 25.800,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.506,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050018 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 97.626,51 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050019 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050020 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 7.782,20 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050021 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050022 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 65.555,17 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050023 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE MAIO/2023. | 538.304,74 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050024 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050025 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050026 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050027 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 126.709,45 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050028 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 35.127,13 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050029 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 67.182,86 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050030 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 52.017,77 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 140.574,50 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050032 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 46.406,84 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050033 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 12.555,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050034 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 8.542,06 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 4.820,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050036 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.580,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050037 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 32.495,55 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050038 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 133.749,83 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050039 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050040 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 47.998,81 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050041 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 2.640,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050042 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 54.926,89 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050043 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 5.759,34 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050044 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 59.500,81 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050045 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 50.528,80 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 27.744,85 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050048 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 14.762,97 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050049 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MAIO/2023. | 31.211,66 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050050 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MAIO/2023. | 176.960,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050051 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 257.098,66 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050052 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 142.820,09 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050053 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 129.992,68 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050054 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 145.288,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050055 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 22.176,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050056 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 8.241,55 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050057 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 25.574,64 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050058 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 214.691,66 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 79.395,05 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050060 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 23.831,44 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050061 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 37.294,92 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050062 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050063 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 37.172,96 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050064 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 6.839,43 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 27040006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 162.820,02 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 34.172,76 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 130.076,16 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 2.207,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 67/2023 DE 02/05/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 695,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PEI. | 1.471,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050004 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 753,45 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050005 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 792,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 3.221,53 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050007 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 1.367,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050008 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE 4 INSCRIÇÕES PARA 19º FÓRUM ESTADUAL UNIDIME - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 13.020,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050010 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 9.825,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050012 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-C. | 593,75 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050013 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-C. | 6.201,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050014 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-02-PE-B. | 3.142,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050015 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-04-PE-B | 2.103,37 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050016 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 3ª MEDIÇÃO. | 165.454,31 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050017 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-J. | 2.010,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050018 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA W130 DE PLACA PMP-0005, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.145,52 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 6.545,34 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-3A28, HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 5.072,89 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 9.236,57 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6819 E RIL-6G80. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.520,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.627,38 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIK-8B10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.319,12 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-3071, OCQ-9874 E POK-3596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.297,22 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAS-7J10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 3.250,99 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.919,62 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.598,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6079, OSS-1495, OSR-5435, POF-6529 E POF-7689. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 3.107,93 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 1.377,83 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71 E PMN-5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 4.461,12 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RIH-1J58, POG-8917, PMT-3712 E RIH-1C38. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.510,92 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8687 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.420,54 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050034 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.183,98 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050035 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 7.651,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050036 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORW-4726 E PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 2.569,03 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050037 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 5.208,18 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050038 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248 E POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 974,71 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050039 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 47,85 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050040 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 158,49 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050041 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.119,65 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050042 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.997,75 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050043 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.386,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050044 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 10.195,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050045 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 3.584,62 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050046 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.624,94 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050047 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9804. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.308,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050048 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5147 E PMP-0005. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 173,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050049 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5793 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 10,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. | 12,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050051 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OCR-0914, OSP-6819, OCR-0914, OID-6H27 E RIL-6G80 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 467,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050052 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-30D42 E HWO-0137 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 30,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050053 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSR-5435, E POF-6529 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 85,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050054 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5319, POG-8917, POG-90237 E PNP-5339 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 269,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-9557 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050056 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050057 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSP-6819. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 75,26 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050058 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-9327. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 122,07 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050059 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 65,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050060 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: RIL-0D84. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A2. | 28,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050061 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMP-0003, PMP-0007 E ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 2.730,12 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050062 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0875. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 563,89 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050063 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: PMP-0003. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B2. | 90,02 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050064 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NWQ-3A28 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 3.397,38 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050065 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NRA-1477. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E2. | 198,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050066 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL6-G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 6.818,29 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050067 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-8A71 E POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 709,56 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050068 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAW-1H40 SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 28,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050069 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSS-1495, OSR-5435, POF-6529, POF-7689, POF-6079 E OSR-3165. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 1.903,11 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050070 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 10.229,76 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050071 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIK-8B10 E OIJ-2046 SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 246,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050072 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58, OSH-8557 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 1.621,16 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050073 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: SAU-5J91 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901M2. | 28,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050074 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 51,70 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050075 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: OIB-3248 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CADASTRO UNICO) - DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L2. | 28,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050076 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528 E SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 131,58 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050077 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 28,19 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050080 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 71.280,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050081 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 828,98 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050082 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 13.911,79 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050083 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC--8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 5.302,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050084 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.708,26 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050085 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 377,17 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050086 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 2.676,22 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050087 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 116,58 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050088 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.351,13 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050089 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 34.942,68 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050090 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.376,02 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050091 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.551,33 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050092 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.102,43 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050093 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.392,62 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050094 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 864,08 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050095 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.513,89 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050096 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 25800 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: CRISTINA BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050097 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA, - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050098 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRÃO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050099 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJO DE MELO, 85 APTO 103 - JOÃO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOS DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050100 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA TEREZA - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA VALDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050101 | ANTÔNIO GUILHERME VIEIRA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMANCIO CAMPELO, 24 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ERINALDA SOUSA CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050102 | PAULO HELDER MENDES DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV PRES. JUSCELINO KUBICHEK - SÃO PEDRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA FRANCY TEIXEIRA DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050103 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-62-PE. | 5.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050104 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-61-PE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050105 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 1.620,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050106 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 21.318,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050107 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 99.482,68 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050108 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 29.031,58 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050109 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050110 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050111 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE MAIO/2023. | 29.684,08 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE MAIO/2023. | 24.591,66 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050113 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 70.087,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050114 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 256.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050115 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 24.883,91 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE MAIO/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 92.737,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050120 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 16.304,43 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050121 | FORTAL MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DIAGNÓSTICO E EMISSÃO DE LAUDOS DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050122 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 22.123,22 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050123 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010171/G. | 7.546,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010016/E | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050125 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAT-9F60. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 3.665,22 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050126 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046 E OCQ-9404. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 12.834,85 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050127 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 2.310,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050128 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010169/G. | 22.869,18 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE MAIO/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050130 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE MAIO/2023. | 11.981,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050131 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.415,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050132 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 5.436,98 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050133 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: MAIO/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050134 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 5 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2023-FMAS. | 1.440,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050135 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 252 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA RITA DOS SANTOS AMORIM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050136 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 481 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050137 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 5.554,02 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050138 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855 - COMPETÊNCIA.: MAIO/2023. | 500.624,01 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050139 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 650,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.081,61 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.647,78 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 145,43 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 6.819,27 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050018 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ MECANICA W130 DE PLACA PMP-0005, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.145,52 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 3.602,05 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050016 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021081244 - 3ª MEDIÇÃO. | 165.454,31 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040009 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA NO BAIRRO VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BARREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021051327TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 179.663,49 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 552,11 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 18040002 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-E. | 474,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 336,63 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 88,80 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,87 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 27010002 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.430,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 3.923,33 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 28.031,94 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.857,12 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.642,49 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050008 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE 4 INSCRIÇÕES PARA 19º FÓRUM ESTADUAL UNIDIME - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 24.591,66 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 738,67 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 67/2023 DE 02/05/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040067 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 120.800,68 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.683,18 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 7.470,91 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 7.853,56 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040102 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040101 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040100 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 10040021 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (SANEANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-C. | 1.159,20 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,87 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 515,85 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,55 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 804,19 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 896,46 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.214,59 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 912,74 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040104 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.945,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040103 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 4.218,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 138,22 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
02/05/2023 | 07020003 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF.NF. Nº 675. | 675,00 | PAGO |
02/05/2023 | 21030002 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF.NF. Nº 832. | 675,00 | PAGO |
02/05/2023 | 27040001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. REF.NF. Nº 882. | 675,00 | PAGO |
02/05/2023 | 01020004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. REF.NF. Nº 836. | 450,00 | PAGO |
02/05/2023 | 27040002 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DO IPTU 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF.NF. Nº 6. | 5.486,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF.NF. Nº 5678. | 1.500,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 141,79 | PAGO |
02/05/2023 | 13010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF.NF. Nº 7774. | 1.940,21 | PAGO |
02/05/2023 | 13010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF.NF. Nº 7775. | 10.045,90 | PAGO |
02/05/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE MARÇO/2023. REF.NF. Nº 1849. | 900,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 30030011 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. REF.NF. Nº 841. | 225,00 | PAGO |
02/05/2023 | 03040064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 509,92 | PAGO |
02/05/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 538,65 | PAGO |
02/05/2023 | 13010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF.NF. Nº 7776. | 8.562,88 | PAGO |
02/05/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE MARÇO/2023. REF.NF. Nº 1847. | 2.700,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02050008 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE 4 INSCRIÇÕES PARA 19º FÓRUM ESTADUAL UNIDIME - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.400,00 | PAGO |
02/05/2023 | 13010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF.NF. Nº 7781. | 3.595,61 | PAGO |
02/05/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE MARÇO/2023. REF.NF. Nº 1855. | 5.400,00 | PAGO |
02/05/2023 | 15030001 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. REF.NF. Nº 830. | 2.250,00 | PAGO |
02/05/2023 | 11040001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. REF.NF. Nº 867. | 1.140,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 91,22 | PAGO |
02/05/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 91,22 | PAGO |
02/05/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 100,35 | PAGO |
28/04/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040112 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 11.091,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040111 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 9.114,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040110 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 14.418,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040109 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 3.984,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 43.284,44 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040107 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 130.192,92 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040080 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 2.585,63 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040066 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 1.115,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040082 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE ABRIL/2023., | 2.604,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040081 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE ABRIL/2023., | 128.802,31 | PAGO |
28/04/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 20023. | 650,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 19864. | 650,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040087 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.736,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040086 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.700,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040085 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.695,15 | PAGO |
28/04/2023 | 03040084 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 2.604,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040083 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 89.102,62 | PAGO |
28/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
28/04/2023 | 27040003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 27040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 14.567,26 | PAGO |
28/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | PAGO |
28/04/2023 | 03040089 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 2.604,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040088 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 51.796,87 | PAGO |
28/04/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040091 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 5.705,34 | PAGO |
28/04/2023 | 03040090 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 52.076,66 | PAGO |
28/04/2023 | 22030003 | ANDREIA DA COSTA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ALEVINOS DE TILÁPIA, DESTINADOS AO PEIXAMENTO DE AÇUDES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DESTE MUNICIPIO. REF. NF. Nº 70. | 8.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. PARCELA: 01/06. | 15.336,00 | PAGO |
28/04/2023 | 28040006 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 395,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040094 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 48.664,90 | PAGO |
28/04/2023 | 03040093 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 56.108,28 | PAGO |
28/04/2023 | 14030005 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 146. | 96.726,38 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 7774. | 1.600,00 | PAGO |
28/04/2023 | 14020028 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. NF. Nº 7629. | 2.010,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040096 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.302,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 24.544,50 | PAGO |
28/04/2023 | 04040003 | FRANCISCO THIAGO AMORIM GOMES - MEI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CACHÊ ARTÍSTICO DO GRUPO DE TEATRO ASSUM PRETO - ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO - VIA SACRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 17. | 2.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 28040005 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040097 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 12.986,02 | PAGO |
28/04/2023 | 03040099 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 5.465,43 | PAGO |
28/04/2023 | 03040098 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 36.497,47 | PAGO |
28/04/2023 | 28040008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 292.875,63 | PAGO |
28/04/2023 | 28040007 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 15.582,56 | PAGO |
28/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040079 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 6.237,72 | PAGO |
28/04/2023 | 03040078 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 7.200,00 | PAGO |
28/04/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 267.447,04 | PAGO |
28/04/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 5.768,43 | PAGO |
28/04/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 47.224,14 | PAGO |
28/04/2023 | 03040077 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 480.562,91 | PAGO |
28/04/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 1.712.517,64 | PAGO |
28/04/2023 | 03040076 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 52.379,76 | PAGO |
28/04/2023 | 28040003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 137/2022 - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 102,03 | PAGO |
28/04/2023 | 03040065 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( EEF NEUSE GURGEL - MIRANDA CE-341 EEF FRANCISCO SÁ EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF JOSÉ GOMES DA SILVA "CASA DE PEDRA" EEF VICENTE FEIJÓ DE MELO CEI DOQUINHA CARNEIRO CEI MARIA CLEIDE, EEF WALDEMAR E EEF BALBINA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2022050226CP. REF. 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 150. | 408.657,32 | PAGO |
28/04/2023 | 30030007 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 119. | 15.332,30 | PAGO |
28/04/2023 | 03040052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7967. | 4.302,33 | PAGO |
28/04/2023 | 03040053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7968. | 20.717,79 | PAGO |
28/04/2023 | 14040001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 285. | 4.527,50 | PAGO |
28/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040130 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 89.122,76 | PAGO |
28/04/2023 | 03040129 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 65.826,72 | PAGO |
28/04/2023 | 03040127 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 42.791,29 | PAGO |
28/04/2023 | 03040126 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.302,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040125 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 21.026,09 | PAGO |
28/04/2023 | 03040124 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 78.814,73 | PAGO |
28/04/2023 | 03040123 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 205.466,69 | PAGO |
28/04/2023 | 03040122 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 25.574,64 | PAGO |
28/04/2023 | 03040121 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 6.510,86 | PAGO |
28/04/2023 | 03040120 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 23.133,60 | PAGO |
28/04/2023 | 03040119 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 148.015,20 | PAGO |
28/04/2023 | 03040118 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 149.969,13 | PAGO |
28/04/2023 | 03040117 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 244.671,45 | PAGO |
28/04/2023 | 03040116 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 134.701,19 | PAGO |
28/04/2023 | 03040115 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 33.422,53 | PAGO |
28/04/2023 | 03040114 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 122.773,45 | PAGO |
28/04/2023 | 01030027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8687. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1418. | 5.986,88 | PAGO |
28/04/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 171. | 7.400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01030022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749 E POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1412. | 6.584,13 | PAGO |
28/04/2023 | 01030021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1414. | 6.486,78 | PAGO |
28/04/2023 | 01030026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8687 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1417. | 6.265,96 | PAGO |
28/04/2023 | 03040043 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2083. | 24.900,00 | PAGO |
28/04/2023 | 18040003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. REF. NF. Nº 287. | 4.950,75 | PAGO |
28/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040112 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 11.091,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040111 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 9.114,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040110 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 14.418,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040109 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 3.984,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 43.284,44 | PAGO |
28/04/2023 | 03040107 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 130.192,92 | PAGO |
28/04/2023 | 24020010 | ANTONIO ALVES MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DA SMARTV SAMSUNG, DA CRECHE MARIA VALDIZIA BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000152. | 280,00 | PAGO |
28/04/2023 | 28030001 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS E 100 CHAVEIROS, PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO ESPECTRO DE AUTISMO (IEA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 4. | 2.700,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01030059 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 858. | 2.778,16 | PAGO |
28/04/2023 | 01030058 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. REF. NF. Nº 1403. | 2.480,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. REF. NF. Nº 621. | 101,36 | PAGO |
28/04/2023 | 06030027 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON L544 E PELICULA PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO BROTHER 8157 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REF. NF. Nº 126. | 1.857,00 | PAGO |
28/04/2023 | 06030028 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON L544 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE FRANCISCO MOZART PESSOA.. REF. NF. Nº 125. | 1.416,00 | PAGO |
28/04/2023 | 28040001 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRONICO PARA PESQUISA DE PREÇOS PARA BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.435,24 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. CONCORRÊNCIA Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.403,29 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 137/2022 - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 102,03 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040004 | PAULO NEI ABREU DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PARA O EVENTO INTERSETORIAL, DESTINAO AS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040005 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 400,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040006 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 395,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040007 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 15.582,56 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 292.875,63 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040082 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE ABRIL/2023., | 2.604,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040081 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE ABRIL/2023., | 128.802,31 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040087 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.736,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040086 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040085 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.695,15 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040084 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040083 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 89.102,62 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 14.567,26 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040089 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040088 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 51.796,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040091 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 5.705,34 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040090 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 52.076,66 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.336,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 163,85 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040006 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 395,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040094 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 48.664,90 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040093 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 56.108,28 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. CONCORRÊNCIA Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.403,29 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040113 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: ABRIL/2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040096 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 24.544,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040005 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040097 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 12.986,02 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040099 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 5.465,43 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040098 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 36.497,47 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 292.875,63 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040007 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº. 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 15.582,56 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040079 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040078 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 267.447,04 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.768,43 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 47.224,14 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040077 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 480.562,91 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.712.517,64 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040076 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 52.379,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 137/2022 - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 102,03 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 24040007 | MARCELA REGIA BRAGA LIMA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, PRETSADOS NA CONFECÇÃO DE AJUSTE DE FANTASIA UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DE GRUPOS ARTE-FOLCLÓRICOS DA ESCOLA EMTI FRANCISCO SÁ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.211,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS | 700,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040130 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 89.122,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040129 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 65.826,72 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040127 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 42.791,29 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040126 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040125 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 21.026,09 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040124 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 78.814,73 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040123 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 205.466,69 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040122 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 25.574,64 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040121 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 6.510,86 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040120 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 23.133,60 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040119 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 148.015,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040118 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 149.969,13 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040117 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 244.671,45 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040116 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 134.701,19 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040115 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 33.422,53 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040114 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 122.773,45 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040106 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: ABRIL/2023. | 171.760,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040105 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: ABRIL/2023. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040092 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 24.973,13 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 675,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040002 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DO IPTU 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.486,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 27040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇOS GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.740,60 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.740,60 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.04.24.19-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 675,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040003 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 27040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040002 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DO IPTU 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.486,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 251,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 11040006 | ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE. | 9.375,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇOS GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 18040004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. | 11.794,76 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 20030008 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-K. | 1.285,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 20030007 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-L. | 1.285,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.740,60 | PAGO |
27/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 251,00 | PAGO |
26/04/2023 | 13040003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 6.860,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, REF.: NFS-26. | 10.100,33 | PAGO |
26/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
26/04/2023 | 26040002 | ANTONIA VALERIA BRAGA FIRMIANO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV Nº 13956839 E PROCESSO Nº. 0002693-71.2000.8.06.0144 - ATRAVÉS DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE - CE. | 4.648,97 | PAGO |
26/04/2023 | 26040001 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAIF ATENDIDOS NOS CRAS: FRANCISCO MOZART PESSOA E CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF ESTADO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-F. | 9.543,34 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040002 | ANTONIA VALERIA BRAGA FIRMIANO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV Nº 13956839 E PROCESSO Nº. 0002693-71.2000.8.06.0144 - ATRAVÉS DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE - CE. | 4.648,97 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040003 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS. | 17.334,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. | 13.800,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040005 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 25.038,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.716,78 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 3.827,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040004 | K R DE CASTRO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. | 400,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040015 | K R DE CASTRO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040002 | ANTONIA VALERIA BRAGA FIRMIANO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV Nº 13956839 E PROCESSO Nº. 0002693-71.2000.8.06.0144 - ATRAVÉS DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE - CE. | 4.648,97 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.670,40 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.967,46 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040012 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040018 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 20.255,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 68.934,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 16.717,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 12.342,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 2.052,24 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 11.838,64 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 13040013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 49.112,60 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 838,74 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 475,76 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 838,74 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 06030026 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.352,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 17040004 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS ESCOLARES 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24030005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 14030001 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-K. | 4.258,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 15030004 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-33-PE-A. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 475,76 | PAGO |
25/04/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
25/04/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
24/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 266,28 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/04/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 250,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 500,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 170,80 | PAGO |
24/04/2023 | 03030048 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0007 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 254. | 1.038,40 | PAGO |
24/04/2023 | 18040005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA STIHL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 659399. | 453,33 | PAGO |
24/04/2023 | 20030023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7947. | 4.685,01 | PAGO |
24/04/2023 | 03030052 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. REF. NF. Nº 255. | 31,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03030050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. REF. NF. Nº 262. | 24,40 | PAGO |
24/04/2023 | 20030024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7957. | 36.202,43 | PAGO |
24/04/2023 | 03030047 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. REF. NF. Nº 257. | 40,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03030046 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: HXD-8619 E OID-6H27 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 257. | 69,80 | PAGO |
24/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
24/04/2023 | 03030055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSS-1495, OSR-3165, OSR-5435, NQZ-2085, POF-7689 E POF-6829 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 258. | 236,52 | PAGO |
24/04/2023 | 03030060 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5319, PNP-5339 E PMV-2893 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 259. | 136,80 | PAGO |
24/04/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. REF. NF. Nº 646. | 100,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 700,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 350,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 800,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 278,39 | PAGO |
24/04/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
24/04/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 351,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 350,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 266,28 | PAGO |
24/04/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
24/04/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. COMP. MÊS DE MARÇO/2023. | 737,08 | PAGO |
24/04/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 31030004 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-60-PE. REF. NF. Nº 597. | 7.654,00 | PAGO |
24/04/2023 | 30030003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. REF. NF. Nº 3056. | 571,24 | PAGO |
24/04/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS, COMPETENCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 30030004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. REF. NF. Nº 3054. | 571,24 | PAGO |
24/04/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03030062 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 260. | 15,50 | PAGO |
24/04/2023 | 03030061 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2528 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 261. | 19,90 | PAGO |
24/04/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010219 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010218 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/04/2023 | 24040001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2023 DE 24/04/2023. | 6.660,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBU-8A71, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 3.376,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040005 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040006 | J B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTECE | 2.300,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040007 | MARCELA REGIA BRAGA LIMA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, PRETSADOS NA CONFECÇÃO DE AJUSTE DE FANTASIA UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DE GRUPOS ARTE-FOLCLÓRICOS DA ESCOLA EMTI FRANCISCO SÁ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.211,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040008 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 5.211,52 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.081,61 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 6.819,27 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 3.602,05 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 336,63 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 88,80 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.642,49 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.857,12 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 28.031,94 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 7.853,56 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 7.470,91 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.683,18 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 912,74 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.214,59 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 896,46 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 804,19 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040024 | JC VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PORTAS 2-FOLHAS/CORRER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.804,05 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040008 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 5.211,52 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 140,32 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 2.972,66 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 900,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040006 | J B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTECE | 2.300,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 13040001 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DO DIA "D" DA VACINAÇÃO BIVALENTE + GRIPE, EM DUAS ETAPAS: 14 E 15 DE ABRIL DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 680,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040024 | JC VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PORTAS 2-FOLHAS/CORRER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.804,05 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-45-PE-A. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040016 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO EM PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-58-PE.. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040065 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( EEF NEUSE GURGEL - MIRANDA CE-341 EEF FRANCISCO SÁ EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF JOSÉ GOMES DA SILVA "CASA DE PEDRA" EEF VICENTE FEIJÓ DE MELO CEI DOQUINHA CARNEIRO CEI MARIA CLEIDE, EEF WALDEMAR E EEF BALBINA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2022050226CP. | 408.657,32 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: SBU-8A71, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 02-2022031515-I. | 3.376,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040005 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS | 700,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2023 DE 24/04/2023. | 6.660,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 10040024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 9.533,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 10040020 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 10040025 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 5.400,80 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
21/04/2023 | 18040003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 4.950,75 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 20040001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20040001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.04.17-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.05.18-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, PREGÃO ELETRONICA Nº. PE 06/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.03.27.16-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 710,40 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.860,10 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.449,33 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 21.187,82 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.675,09 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.611,93 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.060,99 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 9.484,07 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.159,31 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.617,20 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 20040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.05.18-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 20040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PROCESSO Nº 2023.04.04.17-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 23.358,10 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 321,61 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.738,87 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 119,62 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.031,37 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.348,81 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.082,48 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 29.882,29 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.243,70 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.636,23 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 20040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, PREGÃO ELETRONICA Nº. PE 06/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.03.27.16-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 710,40 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 11.658,37 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 58.243,85 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 485.179,80 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.263,43 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 17040005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, POG-9327, PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58 JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. | 2.630,88 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.937,61 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.317,56 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.921,39 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 20040001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20040001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 72.436,19 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.284,17 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 70.577,04 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.058,81 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 38.838,09 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 88.033,73 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.856,29 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 33.258,67 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.110,02 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.243,70 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.636,86 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 11040021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.217,07 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 19040002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 947,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 44.839,59 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 28.860,10 | PAGO |
20/04/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2023. | 21.187,82 | PAGO |
20/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 16.932,95 | PAGO |
20/04/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.763,03 | PAGO |
20/04/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.675,09 | PAGO |
20/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.611,93 | PAGO |
20/04/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 11.060,99 | PAGO |
20/04/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 13.159,31 | PAGO |
20/04/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 23.358,10 | PAGO |
20/04/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 5.738,87 | PAGO |
20/04/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 3.031,37 | PAGO |
20/04/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 9.082,48 | PAGO |
20/04/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.956,30 | PAGO |
20/04/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 11.658,37 | PAGO |
20/04/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 58.243,85 | PAGO |
20/04/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 485.179,80 | PAGO |
20/04/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 11.263,43 | PAGO |
20/04/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 38.958,42 | PAGO |
20/04/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 72.436,19 | PAGO |
20/04/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 14.284,17 | PAGO |
20/04/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 70.577,04 | PAGO |
20/04/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 7.058,81 | PAGO |
20/04/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 38.838,09 | PAGO |
20/04/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 88.033,73 | PAGO |
20/04/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 28.856,29 | PAGO |
20/04/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 33.258,67 | PAGO |
20/04/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 7.162,59 | PAGO |
20/04/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 44.839,59 | PAGO |
20/04/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 1.305,57 | PAGO |
19/04/2023 | 06030027 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON L544 E PELICULA PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO BROTHER 8157 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.857,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06030028 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON L544 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE FRANCISCO MOZART PESSOA.. | 1.416,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 109,64 | PAGO |
19/04/2023 | 19040003 | COSEMS - CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A INCRIÇÃO DE TÉCNICO MUNICIPAL: FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA MATÍCULA: 4175, PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2023. NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL GRAN MAREIRO EM FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | PAGO |
19/04/2023 | 19040001 | JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO EM UMA BALANÇA DIGITAL INDUSTRIAL - PALCAS, SENSORES UPRS BLINDADOS EM AÇO, CABOS, CALIBRAÇÕES DE SENSORES, CALIBRAÇÃO DE PESOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.479,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 947,50 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040003 | COSEMS - CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A INCRIÇÃO DE TÉCNICO MUNICIPAL: FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA MATÍCULA: 4175, PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2023. NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL GRAN MAREIRO EM FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.403,29 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. Nº 01/2023-FMS, CUJO OBJETO É O CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL(OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 589,68 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040009 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 1.652,56 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 109,64 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040001 | JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO EM UMA BALANÇA DIGITAL INDUSTRIAL - PALCAS, SENSORES UPRS BLINDADOS EM AÇO, CABOS, CALIBRAÇÕES DE SENSORES, CALIBRAÇÃO DE PESOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.479,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 509,92 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.403,29 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040044 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E FERRO EM CORRIMÃO, GRADES, TAMPA DE ESGOTO, GRADES DE BOCAS DE LOBOS, POSTES DE FERRO, BRAÇOS DE POSTES, CAVALETES E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PNTECOSTE/CE. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. Nº 01/2023-FMS, CUJO OBJETO É O CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL(OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 589,68 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040003 | COSEMS - CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A INCRIÇÃO DE TÉCNICO MUNICIPAL: FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA MATÍCULA: 4175, PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2023. NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL GRAN MAREIRO EM FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C | 7.623,06 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040001 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040002 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-E. | 474,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 4.950,75 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. | 18.301,50 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA STIHL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 453,33 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2023-PE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUAR FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.289,95 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 1.095,96 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. | 2.099,60 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.763,03 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.932,95 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA STIHL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 453,33 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. | 391,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. | 346,55 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 03040005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 337,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. | 172,55 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. | 94,25 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2023-PE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUAR FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.289,95 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. | 1.341,25 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040001 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 14040001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.527,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 38.958,42 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 7.162,59 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06030004 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. | 289,36 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06030008 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-A. | 634,90 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06030012 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-E. | 289,36 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06030014 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-D. | 289,36 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 188,21 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. | 101,36 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. | 1.122,30 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1.305,57 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
18/04/2023 | 18040001 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834.227.143-91. | 8.653,82 | PAGO |
17/04/2023 | 17040001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2023 DE 17/04/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
17/04/2023 | 04010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. REF. NF. Nº 7748. | 544,43 | PAGO |
17/04/2023 | 04010005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. REF. NF. Nº 7747. | 9.439,42 | PAGO |
17/04/2023 | 17020005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. REF. NF. Nº 277. | 1.217,50 | PAGO |
17/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 03040037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F2. REF. NF. Nº 2185. | 139,77 | PAGO |
17/04/2023 | 03040038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAW-1H40 E SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. REF. NF. Nº 2186. | 91,80 | PAGO |
17/04/2023 | 03040024 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3099, POK-3596 E RIL6-G80. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2172. | 14.383,65 | PAGO |
17/04/2023 | 03040025 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144 E E SAW-1H40. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. REF. NF. Nº 2173. | 2.029,97 | PAGO |
17/04/2023 | 03040032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046, OIL-2453 E POK-3596. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F3. REF. NF. Nº 2180. | 225,78 | PAGO |
17/04/2023 | 03040033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901G3. REF. NF. Nº 2181. | 122,07 | PAGO |
17/04/2023 | 04010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. REF. NF. Nº 7751. | 7.641,73 | PAGO |
17/04/2023 | 10040016 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 100. | 480,00 | PAGO |
17/04/2023 | 04010003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. REF. NF. Nº 7745. | 2.711,83 | PAGO |
17/04/2023 | 04010004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. REF. NF. Nº 7746. | 16.749,64 | PAGO |
17/04/2023 | 01030078 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 70.308,00 | PAGO |
17/04/2023 | 19010024 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 485704. | 84,50 | PAGO |
17/04/2023 | 08020003 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 485636. | 2.350,00 | PAGO |
17/04/2023 | 19010024 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. REF. NF. Nº 484572. | 8.942,50 | PAGO |
17/04/2023 | 10020010 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, GRUPO MUSICAL SHALON - FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO SERROTA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-50-PE. REF. NF. Nº 554. | 750,00 | PAGO |
17/04/2023 | 04010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. REF. NF. Nº 7767. | 8.636,96 | PAGO |
17/04/2023 | 04010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. REF. NF. Nº 7768. | 9.236,26 | PAGO |
17/04/2023 | 03040010 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2084. | 2.130,00 | PAGO |
17/04/2023 | 03040040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38, PMT-3712, RIH-1J58, PNP-5319 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J2. REF. NF. Nº 2187. | 249,63 | PAGO |
17/04/2023 | 03040039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCM-0520, OSS-1495, POF-6529, POF-7689, PMG-5088 E PMG-4758. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. REF. NF. Nº 2188. | 168,30 | PAGO |
17/04/2023 | 13020002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 28645. | 20.097,15 | PAGO |
17/04/2023 | 25010002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. REF. NF. Nº 28230. | 17.417,00 | PAGO |
17/04/2023 | 24010003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. REF. NF. Nº 4692. | 21.741,00 | PAGO |
17/04/2023 | 03040041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. REF. NF. Nº 2189. | 28,05 | PAGO |
17/04/2023 | 03040042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. REF. NF. Nº 2190. | 28,05 | PAGO |
17/04/2023 | 04010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. REF. NF. Nº 7757. | 3.513,57 | PAGO |
17/04/2023 | 01020069 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. REF. NF. Nº 1382. | 1.070,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01020067 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. REF. NF. Nº 841. | 3.203,42 | PAGO |
17/04/2023 | 03040030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2178. | 399,42 | PAGO |
17/04/2023 | 04010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. REF. NF. Nº 7761. | 523,19 | PAGO |
17/04/2023 | 04010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. REF. NF. Nº 7750. | 1.191,33 | PAGO |
17/04/2023 | 04010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. REF. NF. Nº 7749. | 111,01 | PAGO |
17/04/2023 | 17040001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2023 DE 17/04/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040002 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | ORCAMENTO PARA O CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 950,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040003 | LILIAN VASCONCELOS LAVOR - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.640,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040004 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS ESCOLARES 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9027, POG-9327, PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, RIH-1C38 E RIH-1J58 JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022121560-J. | 2.630,88 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040006 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-01-PE. | 141.450,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 31030001 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-A. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 14040002 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE PROTOCOLOS MAIS PAIC 2023, 2º ANO NO TOTAL DE 11.280 IMPRESSÕES E 5º ANO NO TOTAL DE 7.870 IMPRESSÕES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.064,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 20030013 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 753,45 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 20030012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 3.264,69 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040003 | LILIAN VASCONCELOS LAVOR - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.640,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040043 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 24.900,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040008 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 19010027/O. | 210,52 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 3.796,28 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 10040017 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 5.712,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01030078 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 70.308,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 14040001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.527,50 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040002 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE PROTOCOLOS MAIS PAIC 2023, 2º ANO NO TOTAL DE 11.280 IMPRESSÕES E 5º ANO NO TOTAL DE 7.870 IMPRESSÕES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.064,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 450,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 05040004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: RIL-5A20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. | 600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 28020013 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 12.031,20 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 06030001 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-D. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
13/04/2023 | 03040042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. | 28,05 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 28,05 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 31030004 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-60-PE. | 7.654,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.493,42 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,35 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5135. | 3.200,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 441,20 | PAGO |
13/04/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 36.098,81 | PAGO |
13/04/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.348,12 | PAGO |
13/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: 03/2023. | 10,47 | PAGO |
13/04/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5136. | 8.000,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010184 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-1881. | 6.500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010125 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-1882. | 3.500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-4654. | 3.500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A, REF.: NF-154. | 2.470,00 | PAGO |
13/04/2023 | 06040008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1450. | 4.846,78 | PAGO |
13/04/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01030069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023, REF.: NFS-1653. | 99.471,69 | PAGO |
13/04/2023 | 27020001 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS, REF.: NFS-1. | 12.798,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01030060 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 35. | 25.835,86 | PAGO |
13/04/2023 | 07030009 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2875. | 10.080,00 | PAGO |
13/04/2023 | 14030005 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 146. | 108.681,19 | PAGO |
13/04/2023 | 01020064 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA - NFS-111. | 26.155,27 | PAGO |
13/04/2023 | 01030070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023, REF.: NFS-1648. | 38.273,74 | PAGO |
13/04/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01030071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023, REFERENTE.: NFS-1655. | 5.350,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 3.284,58 | PAGO |
13/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 10.107,84 | PAGO |
13/04/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 24.442,21 | PAGO |
13/04/2023 | 13030013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. REF. NF. Nº 6851. | 1.670,40 | PAGO |
13/04/2023 | 14020006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 6769. | 15.511,60 | PAGO |
13/04/2023 | 07030002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 6824. | 15.766,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13030011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 6848. | 18.766,80 | PAGO |
13/04/2023 | 14020009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 6768. | 18.263,60 | PAGO |
13/04/2023 | 13030006 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1633. | 1.440,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13030007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. REF. NF. Nº 1634. | 1.440,00 | PAGO |
13/04/2023 | 14020016 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. REF. NF. Nº 1576. | 240,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13030009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. REF. NF. Nº 1636. | 160,00 | PAGO |
13/04/2023 | 14020010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. REF. NF. Nº 1574. | 1.600,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13030008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1635. | 4.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13030017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 172. | 1.640,58 | PAGO |
13/04/2023 | 14020005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 138. | 10.955,08 | PAGO |
13/04/2023 | 14020008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. REF. NF. Nº 140. | 12.945,88 | PAGO |
13/04/2023 | 13030014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 169. | 11.622,04 | PAGO |
13/04/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5137. | 9.600,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01030068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023 - REF.: NFS-1652. | 29.941,66 | PAGO |
13/04/2023 | 01030067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023 - REF.: NFS-1652. | 24.334,08 | PAGO |
13/04/2023 | 24030004 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SAP-7E27. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-234. | 300,00 | PAGO |
13/04/2023 | 24030003 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SAP-3H97. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-233. | 300,00 | PAGO |
13/04/2023 | 03020004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS-GLP BOTIJÃO DE 13KG COM (VASILHAME), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-155. | 3.240,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 15.066,19 | PAGO |
13/04/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 10.862,45 | PAGO |
13/04/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 14.670,99 | PAGO |
13/04/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5138. | 8.500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 720. | 7.900,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01030076 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023, REF.: NFS-1649. | 6.592,38 | PAGO |
13/04/2023 | 01030074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023, REF.: NFS-1651. | 23.613,76 | PAGO |
13/04/2023 | 01030075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C, COMPETENCIA. MARÇO/2023, REF.: NFS-1650. | 26.700,00 | PAGO |
13/04/2023 | 05040003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 326.878,09 | PAGO |
13/04/2023 | 05040002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 104.663,08 | PAGO |
13/04/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 2.493,42 | PAGO |
13/04/2023 | 08030001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. REF. NF. Nº 280. | 1.304,50 | PAGO |
13/04/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5139. | 7.500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 5140. | 3.200,00 | PAGO |
13/04/2023 | 23020001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H, REF.: NF-174. | 2.600,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13040002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.967,46 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 6.860,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040004 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. | 400,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.716,78 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 3.827,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 11.838,64 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040008 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 16.717,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.280,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 12.342,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 20.255,20 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040012 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.360,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 49.112,60 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040014 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 68.934,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040015 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.800,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 2.052,24 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040017 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.670,40 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040018 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040001 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO, PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DO DIA "D" DA VACINAÇÃO BIVALENTE + GRIPE, EM DUAS ETAPAS: 14 E 15 DE ABRIL DE 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 680,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040019 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-B. | 36.000,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040020 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 3.470,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040021 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 9.980,80 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040022 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.009,36 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040023 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁSTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-03-PE-A. | 4.145,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040024 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIFRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04-PE-A. | 3.419,16 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 36.098,81 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.348,12 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040003 | FRANCISCO THIAGO AMORIM GOMES - MEI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CACHÊ ARTÍSTICO DO GRUPO DE TEATRO ASSUM PRETO - ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO - VIA SACRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.284,58 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAW-1H40 E SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 91,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 139,77 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.107,84 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.442,21 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38, PMT-3712, RIH-1J58, PNP-5319 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 249,63 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCM-0520, OSS-1495, POF-6529, POF-7689, PMG-5088 E PMG-4758. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 168,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 14.670,99 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.862,45 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.066,19 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 12040001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-A. | 1.966,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040002 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-A. | 996,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040003 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-N. | 1.285,50 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040005 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-B, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A - COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 7.400,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040017 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO EM PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-58-PE.. | 699,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 11040004 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OLIMPIADAS ESCOLARES 2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 6.960,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 12040006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 594,65 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 12040005 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 12040004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 37,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 146,92 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 516,98 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 15030005 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-25-PE-A. | 1.452,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 11040003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 30.677,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 07030010 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 3.595,80 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 11040001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 778,97 | PAGO |
12/04/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 5.451,45 | PAGO |
12/04/2023 | 03010007 | HELIO LINO MARTINS AGROPECUARIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA "MINHA SEMENTE" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012022102401ADM, REFERENTE PARTE DA NF-27. | 40.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 23020002 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO. REF. NF. Nº 04. | 8.904,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 3.029,75 | PAGO |
12/04/2023 | 10040008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231187021) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA 3 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COM AREA TOTAL DE 576M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
12/04/2023 | 17020006 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 765. | 181.800,34 | PAGO |
12/04/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 146. | 7.900,00 | PAGO |
12/04/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 219,00 | PAGO |
12/04/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030077 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: MARÇO/2023. | 5.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 15020007 | STORY SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, OPERACIONALIZAÇÃO, E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023020301DP. REF. NF. Nº 39. | 40.131,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 1.278,28 | PAGO |
12/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 11.654,03 | PAGO |
12/04/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 328,50 | PAGO |
12/04/2023 | 13030024 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CANECAS EM PORCELANA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1365. | 4.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 13030023 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 700 (SETECENTOS) FOLDERS INFORMATIVO E 70 (SETENTA) IMPRESSÃO DE APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1366. | 4.614,40 | PAGO |
12/04/2023 | 05040001 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 112212. | 4.781,26 | PAGO |
12/04/2023 | 31030002 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM ALUSÃO A CAMINHADA DO AUTISMO, REALIZADA SÁBADO DIA 01/04/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000162. | 200,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03040015 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA GESTAO ADMINSITRATIVA DA EDUCAÇAO/ UNDIME -2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.635,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 147. | 3.700,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 71. | 5.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 68. | 8.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 30030009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6727, OIL-2453, OSR-3071, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAP-3H97 E SAP-7E27, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. REF. NF. Nº 3057. | 7.277,44 | PAGO |
12/04/2023 | 30030010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. REF. NF. Nº 3058. | 524,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06040002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1435. | 6.008,59 | PAGO |
12/04/2023 | 06040003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404, OSR-3071 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1434. | 5.808,93 | PAGO |
12/04/2023 | 06040004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596 E OID-56H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1433. | 7.993,48 | PAGO |
12/04/2023 | 06040005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1432. | 9.111,79 | PAGO |
12/04/2023 | 06040006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453 E OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1431. | 6.208,04 | PAGO |
12/04/2023 | 06040007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249, OIO-4755, HXD-8619, RIL-6G80 E PCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1430. | 6.311,19 | PAGO |
12/04/2023 | 10040009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1436. | 9.281,65 | PAGO |
12/04/2023 | 10040003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. REF. NF. Nº 1439. | 4.431,89 | PAGO |
12/04/2023 | 10040001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAW-1H40 E POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. REF. NF. Nº 1437. | 6.263,28 | PAGO |
12/04/2023 | 10040002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POX-9114 E POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. REF. NF. Nº 1438. | 5.173,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 594,65 | PAGO |
12/04/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 109,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 667,07 | PAGO |
12/04/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 542,30 | PAGO |
12/04/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 109,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.847,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 1.254,65 | PAGO |
12/04/2023 | 03030081 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MARÇO/2023. | 181.480,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03030080 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MARÇO/2023. | 29.570,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 120,37 | PAGO |
12/04/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 109,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 1.791,55 | PAGO |
12/04/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 109,50 | PAGO |
12/04/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 219,00 | PAGO |
12/04/2023 | 13020003 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. REF. NF. Nº 548. | 1.482,61 | PAGO |
12/04/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3. | 4.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 03. | 4.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 61. | 8.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 03040036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901K3. | 123,69 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 117,48 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 399,42 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 451,12 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 17030005 | NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E ACES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031701DP. REF. NF. Nº 5030. | 5.880,00 | PAGO |
11/04/2023 | 11040002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRIBUTOS FEDERAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 1.550,03 | PAGO |
11/04/2023 | 11040001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J. | 1.140,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRIBUTOS FEDERAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 1.550,03 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 30.677,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040004 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OLIMPIADAS ESCOLARES 2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 6.960,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040005 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO NYKON POWER 302, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 55,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040006 | ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE. | 9.375,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 498,72 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040008 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 19010027/O. | 210,52 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.449,33 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 9.484,07 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 6.617,20 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 321,61 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 119,62 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.348,81 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.636,23 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.243,70 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 29.882,29 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.921,39 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.317,56 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.937,61 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.217,07 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.636,86 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.243,70 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.110,02 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040020 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 91,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRIBUTOS FEDERAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 1.550,03 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040021 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMP-0005, OSB-2257, ORR-2A18, PMP-0004 E PMP-0003. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 2.490,48 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175, E NFV-3582. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 756,54 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901G3. | 122,07 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046, OIL-2453 E POK-3596. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 225,78 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040025 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144 E E SAW-1H40. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 2.029,97 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040024 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3099, POK-3596 E RIL6-G80. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 14.383,65 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040023 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NWQ-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 1.762,13 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03030072 | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA SETE) BOLSAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES. . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 235,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 498,72 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319, PNP-5339 E POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 375,65 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-5435, POF-7959 E POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 436,73 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040028 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 6.724,30 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040027 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3156. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 1.151,26 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMN-5741. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 624,97 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 30030012 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. | 14.591,75 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAW-1H40 E POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 6.263,28 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POX-9114 E POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 5.173,50 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 4.431,89 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 129,86 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 651,36 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 3.402,99 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RED-0H58, POH-1996 E OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 2.684,42 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231187021) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA 3 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COM AREA TOTAL DE 576M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.281,65 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.679,43 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, PNP-5319, RIH-1C38 E PMT-3712, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.421,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8907, PMT-3712, PNP-5339 E RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.963,59 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.016,42 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 1.042,50 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 178,50 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040016 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040017 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 5.712,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040018 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 4.021,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 1.965,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040020 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040021 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (SANEANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-C. | 3.406,20 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040022 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE LPHB/PENTECOSTE NA TAÇA NORDESTE DE CLUBES JUVENIL 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº. PE 06/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.03.27.16-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.403,29 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 9.533,50 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040025 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 5.400,80 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040026 | SARAIVA E SICILIANO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO), NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040027 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-A. | 36.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040028 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-E. | 36.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040029 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-C | 36.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2023031301-D | 36.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.777,37 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040032 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, POR OCASIÃO, DA RENIÃO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 228,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.777,37 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 582,47 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10,47 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,72 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.965,28 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040014 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 10.306,31 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040013 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 1.627,73 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 170,80 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 24020007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A. | 9.596,44 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 129,86 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 4.846,78 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 9.227,88 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 651,36 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 3.247,48 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231187021) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA 3 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COM AREA TOTAL DE 576M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0175. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 3.402,99 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 207,54 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 40,03 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 720,57 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040022 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE LPHB/PENTECOSTE NA TAÇA NORDESTE DE CLUBES JUVENIL 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 20.717,79 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.302,33 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.713,49 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040026 | SARAIVA E SICILIANO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO), NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº. PE 06/2023-PE, PROCESSO Nº. 2023.03.27.16-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.403,29 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040011 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEF FRANCISCO EDSON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 380,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040016 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.281,65 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249, OIO-4755, HXD-8619, RIL-6G80 E PCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.311,19 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453 E OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.208,04 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.111,79 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596 E OID-56H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.993,48 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404, OSR-3071 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.808,93 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.008,59 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 4.431,89 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POX-9114 E POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 5.173,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº SAW-1H40 E POY-0144. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-F. | 6.263,28 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06040001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-3A28, HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 4.252,54 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.922,40 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040056 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.842,69 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040055 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.664,89 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040012 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PNP-5319. JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 1.296,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 04040002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 6.996,40 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.016,42 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8907, PMT-3712, PNP-5339 E RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.963,59 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917, PNP-5319, RIH-1C38 E PMT-3712, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.421,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.679,43 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040060 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 937,30 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040059 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.294,29 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040058 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 467,49 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040057 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.087,70 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 13030044 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCO MOZART PESSOA - CRAS SEDE, COM O OBEJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 380,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-2528. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 178,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 1.042,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº RED-0H58, POH-1996 E OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 2.684,42 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/04/2023 | 10040031 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.777,37 | PAGO |
10/04/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 119.048,72 | PAGO |
10/04/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.965,28 | PAGO |
07/04/2023 | 04040001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 10.280,00 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 06040001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº NQW-3A28, HYC-8532 E NRA-1477, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 4.252,54 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.008,59 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9404, OSR-3071 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.808,93 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº POK-3596 E OID-56H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.993,48 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 9.111,79 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OIL-2453 E OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.208,04 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040007 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSP-6249, OIO-4755, HXD-8619, RIL-6G80 E PCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.311,19 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: Nº OSB-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 4.846,78 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 61,68 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 935,45 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 277,71 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040001 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.781,26 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 104.663,08 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 326.878,09 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: RIL-5A20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 1.180,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040005 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.649,14 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040006 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 10030003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 07030007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM CAPIVARA. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 23020003 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 18.486,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040004 | CLAUDIA LUZIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA HIDRÁULICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020801DP. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040146 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040018 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.782,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 29.941,66 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 24.334,08 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 31030002 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM ALUSÃO A CAMINHADA DO AUTISMO, REALIZADA SÁBADO DIA 01/04/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040001 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.781,26 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040006 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040005 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.649,14 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030076 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 326.878,09 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 104.663,08 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 20030010 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-H. | 992,06 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,81 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 01030057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 1647. | 162.820,02 | PAGO |
05/04/2023 | 01030056 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 720. | 120.800,68 | PAGO |
05/04/2023 | 05040006 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 79040. | 360,00 | PAGO |
05/04/2023 | 05040005 | CEARA DIESEL S.A. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO M.BENS/516 SPRINTER A4 DE PLACA Nº SBA-3E35 CHASSI: 8AC907857NE212239 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 77563. | 1.649,14 | PAGO |
04/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040001 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. | 119.760,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. | 20.964,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 DE PLACAS.: POG-7A52, CHASSI 9BGJK7520LB192625. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 743,02 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. | 571,24 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXI-A496, OSH-8557, POH-1996 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 1.290,91 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. | 571,24 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NUO-3156, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560N. | 160,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O. | 219,24 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030059 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.778,16 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030058 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3511. | 800,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
04/04/2023 | 20030003 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2024 DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 152. | 4.800,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 603. | 2.099,60 | PAGO |
04/04/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 18084. | 6.179,69 | PAGO |
04/04/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 10109. | 4.100,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3512. | 2.800,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3513. | 2.200,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 607. | 391,50 | PAGO |
04/04/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 10108. | 4.050,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3514. | 2.800,00 | PAGO |
04/04/2023 | 06020003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-47-PE. REF. NF. Nº 1531. | 8.850,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 606. | 346,55 | PAGO |
04/04/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3515. | 1.000,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 604. | 172,55 | PAGO |
04/04/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3516. | 1.100,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 605. | 94,25 | PAGO |
04/04/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3517. | 900,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
04/04/2023 | 01030003 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS DCTFS - DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-1109. | 4.500,00 | PAGO |
04/04/2023 | 04040005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 34288. | 688,20 | PAGO |
04/04/2023 | 04040004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 70500. | 934,80 | PAGO |
04/04/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 608. | 1.341,25 | PAGO |
04/04/2023 | 01030004 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS, ALTERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERENTE CNPJ, PROCURAÇÃO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REQUERIMENTO, CERTIDÕES E CNPJ, PARA REGISTROS DAS ATAS NO CARTÓRIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1110. | 5.300,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 10105. | 4.000,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3518. | 4.000,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 10106. | 3.950,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3519. | 3.300,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
04/04/2023 | 04040007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 DE PLACAS.: POG-7A52, CHASSI 9BGJK7520LB192625. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 743,02 | PAGO |
04/04/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 609. | 1.122,30 | PAGO |
04/04/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 611. | 188,21 | PAGO |
04/04/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 612. | 101,36 | PAGO |
04/04/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 10107. | 3.900,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 3520. | 2.600,00 | PAGO |
04/04/2023 | 04040001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 10.280,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 7.013,30 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040003 | FRANCISCO THIAGO AMORIM GOMES - MEI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CACHÊ ARTÍSTICO DO GRUPO DE TEATRO ASSUM PRETO - ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO - VIA SACRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 934,80 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 688,20 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 DE PLACAS.: POG-7A52, CHASSI 9BGJK7520LB192625. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 743,02 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 20030003 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2024 DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040008 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040007 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030060 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 25.835,86 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6727, OIL-2453, OSR-3071, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAP-3H97 E SAP-7E27, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 7.277,44 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 524,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 688,20 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 934,80 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 162.820,02 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040010 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040001 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. | 119.760,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS), PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. | 20.964,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-45-PE-A. | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040004 | CLAUDIA LUZIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA HIDRÁULICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020801DP. | 5.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 337,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040006 | MWD NEGÓCIOS & SOLUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (TRAILER, FURGÃO, OU VAN) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS CASTRAMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VISANDO ATENDER O CONTROLE E EQUILÍBRIO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2022-01-PE. | 263.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040007 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040008 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 01-PLACA VIBRATÓRIA TOYOTA 6.5HP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040009 | FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA NO BAIRRO VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BARREIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021051327TP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 179.663,49 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040010 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.130,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040011 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEF FRANCISCO EDSON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 380,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040012 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, VEICULOS DE PLACAS: PNP-5319. JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. CONOFME CONTRATO Nº 01-2022031515-J. | 1.296,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040013 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 1.627,73 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040014 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 10.306,31 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040018 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.782,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040015 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA GESTAO ADMINSITRATIVA DA EDUCAÇAO/ UNDIME -2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.635,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040016 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO EM PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-58-PE.. | 3.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040017 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO EM PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-58-PE.. | 699,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040019 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 03040019/G. | 12.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040020 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNY-8856. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901A1. | 91,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040021 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMP-0005, OSB-2257, ORR-2A18, PMP-0004 E PMP-0003. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 2.490,48 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0175, E NFV-3582. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901B1. | 756,54 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040023 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HYC-8532 E NWQ-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 1.762,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040024 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3099, POK-3596 E RIL6-G80. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 14.383,65 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040025 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144 E E SAW-1H40. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G3. | 2.029,97 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMN-5741. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 624,97 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040027 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3156. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 1.151,26 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040028 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 6.724,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58 E POH-1996. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 451,12 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-2528. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 399,42 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901N1. | 117,48 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046, OIL-2453 E POK-3596. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901F3. | 225,78 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901G3. | 122,07 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-5435, POF-7959 E POF-7689. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901H3. | 436,73 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319, PNP-5339 E POG-8917, POG-9027, RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901J3. | 375,65 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSH-8557. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2023010901K3. | 123,69 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAS-7J10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 139,77 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAW-1H40 E SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G2. | 91,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCM-0520, OSS-1495, POF-6529, POF-7689, PMG-5088 E PMG-4758. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H2. | 168,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38, PMT-3712, RIH-1J58, PNP-5319 E POG-8917. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 249,63 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RED-0H58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K2. | 28,05 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901O2. | 28,05 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040043 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 24.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040044 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E FERRO EM CORRIMÃO, GRADES, TAMPA DE ESGOTO, GRADES DE BOCAS DE LOBOS, POSTES DE FERRO, BRAÇOS DE POSTES, CAVALETES E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PNTECOSTE/CE. | 3.530,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040045 | JOSE WILSON NOGUEIRA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 232 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RAIANE VITORIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 44/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45 E RIL-0D48, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 582,47 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 9.227,88 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 207,54 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 40,03 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 720,57 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NRA-1477, HXC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.713,49 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.302,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 20.717,79 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SBA-7J35 E HXE-5D09 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 8.922,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040055 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.664,89 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040056 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.842,69 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040057 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.087,70 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040058 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 467,49 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040059 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.294,29 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040060 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 937,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040061 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010195/G. | 11.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040062 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010102/G. | 31.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040063 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 3.247,48 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 509,92 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040065 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( EEF NEUSE GURGEL - MIRANDA CE-341 EEF FRANCISCO SÁ EEF EDSON TABOSA PRÓ-INFÂNCIA EEF JOSÉ GOMES DA SILVA "CASA DE PEDRA" EEF VICENTE FEIJÓ DE MELO CEI DOQUINHA CARNEIRO CEI MARIA CLEIDE, EEF WALDEMAR E EEF BALBINA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2022050226CP. | 408.657,32 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040066 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 1.115,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040067 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 120.800,68 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 15.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 38.273,74 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. COMP. MÊS DE ABRIL/2023. | 3.923,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040072 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 24.591,66 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 29.684,08 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 162.820,02 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040076 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 52.379,76 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040077 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. | 480.562,91 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040078 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040079 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040080 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 2.585,63 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040081 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE ABRIL/2023., | 128.802,31 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040082 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE ABRIL/2023., | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040083 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 89.102,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040084 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040085 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.695,15 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040086 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040087 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.736,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040088 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 51.796,87 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040089 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040090 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 52.076,66 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040091 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 5.705,34 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040092 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 24.973,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040093 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 56.108,28 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040094 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 48.664,90 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 24.544,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040096 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040097 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 12.986,02 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040098 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 36.497,47 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040099 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 5.465,43 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040100 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 23.613,76 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040101 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 26.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040102 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. REF. MÊS DE ABRIL/2023. | 6.592,38 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040103 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 4.218,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040104 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 3.945,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040105 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: ABRIL/2023. | 19.270,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040106 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: ABRIL/2023. | 171.760,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040107 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 130.192,92 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 43.284,44 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040109 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 3.984,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040110 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 14.418,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040111 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 9.114,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040112 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 11.091,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040113 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: ABRIL/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040114 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 122.773,45 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040115 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 33.422,53 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040116 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 134.701,19 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040117 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 244.671,45 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040118 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 149.969,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040119 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 148.015,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040120 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 23.133,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040121 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 6.510,86 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040122 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 25.574,64 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040123 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 205.466,69 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040124 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 78.814,73 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040125 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 21.026,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040126 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040127 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 42.791,29 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040128 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 2.730,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040129 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 65.826,72 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040130 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 89.122,76 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040131 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040132 | KEDINA ROBERTA SOUSA DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE VALE DE SOUSA, 1280 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040133 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BLUSAS, DESTINADAS A CAMPANHA (FAÇA BONITO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.675,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040134 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040135 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040136 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040137 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040138 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040139 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040140 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040141 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040142 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040143 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040144 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040145 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2023. | 26.607,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040146 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 5.350,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040147 | MARIA LUCIENE CESAR SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ALICE COSTA LUNA PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040148 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA 01- SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040149 | SILVANIR RUFINO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO POMPILIO, 180 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LILIANE FREIRAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2023-FMAS. | 1.620,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040150 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 12 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JESSICA BEZERRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040151 | LETICIA VIANA DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACA PARAIBA, 05 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA NAZARE DA SILVA SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040152 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 500.624,01 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040153 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 51.120,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040154 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 14.940,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 650,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, | 3.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 21030002 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 675,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 778,97 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030048 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0007 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 1.038,40 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.451,45 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030052 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 31,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 30030011 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.029,75 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. | 24,40 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.278,28 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030047 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 40,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030046 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: HXD-8619 E OID-6H27 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 69,80 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040015 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA GESTAO ADMINSITRATIVA DA EDUCAÇAO/ UNDIME -2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 2.635,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 09030003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.654,03 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 328,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030056 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 120.800,68 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 24020003 | FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL DA ESCOLA EEIF MARIA GLAUCINEIDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 333,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030072 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 24.737,51 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030060 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5319, PNP-5339 E PMV-2893 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 136,80 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSS-1495, OSR-3165, OSR-5435, NQZ-2085, POF-7689 E POF-6829 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 236,52 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 542,30 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.254,65 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 667,07 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030062 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 15,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030061 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2528 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 24020010 | ANTONIO ALVES MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DA SMARTV SAMSUNG, DA CRECHE MARIA VALDIZIA BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,37 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 219,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.791,55 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
03/04/2023 | 30030008 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1277. | 1.476,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01030045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7899. | 34.065,71 | PAGO |
03/04/2023 | 01030046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7898. | 5.501,25 | PAGO |
03/04/2023 | 13030035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7929. | 26.301,98 | PAGO |
03/04/2023 | 13030036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7917. | 4.083,87 | PAGO |
03/04/2023 | 09030003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1598. | 1.650,00 | PAGO |
31/03/2023 | 20030030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.297,28 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.538,49 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030061 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 3.708,13 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030054 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 31030001 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-A. | 7.500,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030002 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO EM ALUSÃO A CAMINHADA DO AUTISMO, REALIZADA SÁBADO DIA 01/04/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA. | 18.792,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030004 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-60-PE. | 7.654,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.181,28 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 2.868,05 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.144,66 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 15.344,92 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.685,01 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.040,37 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030077 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: MARÇO/2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 13.327,62 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 118,06 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.266,17 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.202,43 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.330,52 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.284,26 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 20030026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.424,83 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP I | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 30030001 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 30.719,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 22030002 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. | 7.682,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030001 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 30.719,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: HXI-A496, OSH-8557, POH-1996 E RED-0H48, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560K. | 1.290,91 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560L. | 571,24 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NQW-2528 E SAU-5J91, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560M. | 571,24 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030005 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: NUO-3156, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560N. | 160,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: ORR-1527, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560O. | 219,24 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030007 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 15.332,30 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030008 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 1.476,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6727, OIL-2453, OSR-3071, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAP-3H97 E SAP-7E27, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560F. | 7.277,44 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022121560E. | 524,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030011 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-D. | 225,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030012 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. | 14.591,75 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.29.60-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITO) NESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 947,27 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 612,06 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 03030031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MARÇO/2023., | 2.604,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030030 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MARÇO/2023., | 128.339,01 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030036 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030035 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030034 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 7.695,15 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 85.590,37 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 16030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. | 17.858,61 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 141,79 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.161,72 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030038 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030037 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 47.639,81 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030040 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 5.705,34 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030039 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 53.332,02 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030042 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 48.564,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030041 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 56.175,62 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.29.60-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITO) NESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 947,27 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030055 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,65 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030043 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 24.544,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030008 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 1.476,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030045 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.420,02 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030051 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 5.465,43 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030049 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 35.519,46 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20030001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 48/2023 DE 20/03/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030007 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 15.332,30 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030081 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MARÇO/2023. | 181.480,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030080 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MARÇO/2023. | 29.570,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030079 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 82.297,88 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030078 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 65.944,51 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030077 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 42.791,29 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030076 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030075 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 20.774,93 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030074 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 78.502,25 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030073 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 212.433,32 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030071 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 6.510,86 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030070 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 25.574,64 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 23.133,60 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030068 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 153.403,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030066 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 145.898,81 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030067 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 133.596,19 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030065 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 253.158,37 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030064 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 33.061,90 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030063 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 117.336,19 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.22.15-TP-FMS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 612,06 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030059 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 10.908,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030058 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 9.027,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030057 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 14.331,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030056 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 3.984,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030054 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 43.501,44 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030053 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 131.357,32 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MARÇO/2023., | 2.604,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030030 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MARÇO/2023., | 128.339,01 | PAGO |
30/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030036 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030035 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030034 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 7.695,15 | PAGO |
30/03/2023 | 03030033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 2.604,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 85.590,37 | PAGO |
30/03/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 37.823,71 | PAGO |
30/03/2023 | 28030004 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 28030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 28030003 | REGIANE MARIA PEREIRA DA COSTA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 28030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 282. | 1.652,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.503,26 | PAGO |
30/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. DENUTRAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 144,71 | PAGO |
30/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 1.523,36 | PAGO |
30/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 33,08 | PAGO |
30/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | PAGO |
30/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.161,72 | PAGO |
30/03/2023 | 03030038 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 2.604,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030037 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 47.639,81 | PAGO |
30/03/2023 | 03030040 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 5.705,34 | PAGO |
30/03/2023 | 03030039 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 53.332,02 | PAGO |
30/03/2023 | 01020026 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. REF. NF. Nº 242. | 1.204,60 | PAGO |
30/03/2023 | 10020029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726M OSB-2257, PMP-0003 E PNH-8450. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. REF. NF. Nº 2157. | 3.651,13 | PAGO |
30/03/2023 | 03030042 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 48.564,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030041 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 56.175,62 | PAGO |
30/03/2023 | 01020064 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 111. | 59.717,45 | PAGO |
30/03/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 538,65 | PAGO |
30/03/2023 | 10020039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. REF. NF. Nº 2167. | 91,80 | PAGO |
30/03/2023 | 01020027 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. REF. NF. Nº 243. | 31,02 | PAGO |
30/03/2023 | 10020037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. REF. NF. Nº 2164. | 347,73 | PAGO |
30/03/2023 | 03030044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030043 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 24.544,50 | PAGO |
30/03/2023 | 17020004 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: LONAS PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2023, ADESIVOS VINIL COM RECORTE, LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS EM CARNAVAL 2023, BANNER CARNAVAL 2023 E TIKETS ALIMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1361. | 3.701,00 | PAGO |
30/03/2023 | 16020001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (CARNAVAL 2023) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. REF. NF. Nº 276. | 2.899,50 | PAGO |
30/03/2023 | 14020026 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-56-PE. REF. NF. Nº 556. | 9.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030045 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.420,02 | PAGO |
30/03/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 103,30 | PAGO |
30/03/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 106,32 | PAGO |
30/03/2023 | 01020028 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. REF. NF. Nº 244. | 12,20 | PAGO |
30/03/2023 | 03030051 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 5.465,43 | PAGO |
30/03/2023 | 03030049 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 35.519,46 | PAGO |
30/03/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: 02/2023. | 3.932,44 | PAGO |
30/03/2023 | 03030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. REF. NF. Nº 279. | 1.604,75 | PAGO |
30/03/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 7.906,95 | PAGO |
30/03/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 703,60 | PAGO |
30/03/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 738,67 | PAGO |
30/03/2023 | 20030001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 48/2023 DE 20/03/2023. | 4.200,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01020029 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. REF. NF. Nº 245. | 15,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01020030 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. REF. NF. Nº 246. | 20,00 | PAGO |
30/03/2023 | 24020005 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-Q. REF. NF. Nº 86314. | 182.800,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030079 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 82.297,88 | PAGO |
30/03/2023 | 03030078 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 65.944,51 | PAGO |
30/03/2023 | 03030077 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 42.791,29 | PAGO |
30/03/2023 | 03030076 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030075 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 20.774,93 | PAGO |
30/03/2023 | 03030074 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 78.502,25 | PAGO |
30/03/2023 | 03030073 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 212.433,32 | PAGO |
30/03/2023 | 03030071 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 6.510,86 | PAGO |
30/03/2023 | 03030070 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 25.574,64 | PAGO |
30/03/2023 | 03030069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 23.133,60 | PAGO |
30/03/2023 | 03030068 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 153.403,20 | PAGO |
30/03/2023 | 03030067 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 133.596,19 | PAGO |
30/03/2023 | 03030066 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 145.898,81 | PAGO |
30/03/2023 | 03030065 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 253.158,37 | PAGO |
30/03/2023 | 03030064 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 33.061,90 | PAGO |
30/03/2023 | 03030063 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 117.336,19 | PAGO |
30/03/2023 | 01030036 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 4891. | 1.677,94 | PAGO |
30/03/2023 | 01030035 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 4891. | 8.172,38 | PAGO |
30/03/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA. 02/2023. | 16.392,02 | PAGO |
30/03/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA. 02/2023. | 11.414,49 | PAGO |
30/03/2023 | 01020033 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-C58, RIH-1C38, PMT-3712, POG-8707, POG-8917 E POG-9027 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. REF. NF. Nº 249. | 225,10 | PAGO |
30/03/2023 | 01020032 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-6829, POF-7959. OSR-5435 E OSS-1495 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. REF. NF. Nº 253. | 200,20 | PAGO |
30/03/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 103,30 | PAGO |
30/03/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 486,21 | PAGO |
30/03/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 116,48 | PAGO |
30/03/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 116,05 | PAGO |
30/03/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 103,30 | PAGO |
30/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 14.064,75 | PAGO |
30/03/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 503,70 | PAGO |
30/03/2023 | 27020004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 27020006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 23010001 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 30010008 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. REF. NF. Nº 270. | 814,60 | PAGO |
30/03/2023 | 27020005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 23010004 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 13030001 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 23010003 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01020031 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. REF. NF. Nº 248. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030059 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 10.908,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030058 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 9.027,20 | PAGO |
30/03/2023 | 03030057 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 14.331,20 | PAGO |
30/03/2023 | 03030056 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 3.984,00 | PAGO |
30/03/2023 | 03030054 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 43.501,44 | PAGO |
30/03/2023 | 03030053 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 131.357,32 | PAGO |
30/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
30/03/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
30/03/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.457,43 | PAGO |
30/03/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVERIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
30/03/2023 | 14030004 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.14.03.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕ PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
30/03/2023 | 07030006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. REF. NF. Nº 277. | 3.690,00 | PAGO |
30/03/2023 | 07030005 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-O. REF. NF. Nº 278. | 7.380,00 | PAGO |
30/03/2023 | 04010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. REF. NF. Nº 7759. | 1.913,02 | PAGO |
30/03/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 93,77 | PAGO |
30/03/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 91,22 | PAGO |
30/03/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 91,22 | PAGO |
30/03/2023 | 16030001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 46/2023 DE 16/03/2023. | 3.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 20030006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. REF. NF. Nº 276. | 15.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 105,57 | PAGO |
30/03/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 93,54 | PAGO |
30/03/2023 | 01020036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 252. | 45,30 | PAGO |
30/03/2023 | 01020034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557, HXI-4A96 E POH-1996 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 250. | 102,30 | PAGO |
30/03/2023 | 01020035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-25288 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. REF. NF. Nº 251. | 19,90 | PAGO |
30/03/2023 | 10020035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-1996, OSH-8557 E HXI-4A96. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. REF. NF. Nº 2163. | 1.780,93 | PAGO |
30/03/2023 | 10020036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. REF. NF. Nº 2165. | 14,10 | PAGO |
29/03/2023 | 28030001 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS E 100 CHAVEIROS, PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO ESPECTRO DE AUTISMO (IEA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 127,52 | PAGO |
29/03/2023 | 20030009 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022012504-A. REF. 3º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 147. | 226.888,29 | PAGO |
29/03/2023 | 01030037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 969,99 | PAGO |
29/03/2023 | 28030002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231181208) REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
29/03/2023 | 03030026 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 51.077,76 | PAGO |
29/03/2023 | 03030028 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
29/03/2023 | 03030029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
29/03/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 5.768,43 | PAGO |
29/03/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 47.224,14 | PAGO |
29/03/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 264.744,75 | PAGO |
29/03/2023 | 03030027 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 235.665,71 | PAGO |
29/03/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 238.329,35 | PAGO |
29/03/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REF. MÊS DE MARÇO/2023. | 1.720.520,80 | PAGO |
29/03/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 19.367,43 | PAGO |
29/03/2023 | 14020014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D, REF.: NF-142. | 1.984,52 | PAGO |
29/03/2023 | 14020011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C, REF.: NF-141. | 49.426,64 | PAGO |
29/03/2023 | 14020012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C, REF.: NF-6766. | 65.524,20 | PAGO |
29/03/2023 | 14020015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D, REF.: NF-6767. | 1.602,80 | PAGO |
29/03/2023 | 24030001 | LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE PROINFANCIA TIPO II BAIRRO PLANALTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 07233/2013-CONTRATO DE EMPREITADA 001-2017.08.11.57-CP-FME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-7920. | 49.383,92 | PAGO |
29/03/2023 | 26010003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 3090. | 3.362,00 | PAGO |
29/03/2023 | 13030004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. REF. NF. Nº 281. | 4.135,50 | PAGO |
29/03/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023, REF.: NFS-599. | 100,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 700,00 | PAGO |
29/03/2023 | 15030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. REF. NF. Nº 283. | 1.600,50 | PAGO |
29/03/2023 | 06030025 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 2ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-1567. | 108.626,53 | PAGO |
29/03/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.953,36 | PAGO |
29/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.523,36 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 22030003 | ANDREIA DA COSTA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ALEVINOS DE TILÁPIA, DESTINADOS AO PEIXAMENTO DE AÇUDES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01030037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 969,99 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 106,32 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03030029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03030028 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.768,43 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 47.224,14 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 264.744,75 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03030027 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 235.665,71 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 238.329,35 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.720.520,80 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03030026 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 51.077,76 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 738,67 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS | 700,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,30 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 116,05 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 503,70 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030001 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS E 100 CHAVEIROS, PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO ESPECTRO DE AUTISMO (IEA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231181208) REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030003 | REGIANE MARIA PEREIRA DA COSTA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 28030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030004 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 28030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.246,80 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINMO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 838,74 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030004 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 28030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030003 | REGIANE MARIA PEREIRA DA COSTA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 28030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 270,97 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.246,80 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231181208) REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINMO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 838,74 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 22030001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 9.998,55 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 19010028 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. | 13.285,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 15030001 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 270,97 | PAGO |
28/03/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
28/03/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
27/03/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,77 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,54 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,57 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 27030006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.605,29 | PAGO |
27/03/2023 | 27030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNIA PE 05 / 2023,PROCESSO Nº 2023.03.14.14-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030005 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.605,29 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.605,29 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. | 6.179,69 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNIA PE 05 / 2023,PROCESSO Nº 2023.03.14.14-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 24020005 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-Q. | 182.800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 24030001 | LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE PROINFANCIA TIPO II BAIRRO PLANALTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 07233/2013-CONTRATO DE EMPREITADA 001-2017.08.11.57-CP-FME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 49.383,92 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030005 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030004 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24030001 | LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE PROINFANCIA TIPO II BAIRRO PLANALTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 07233/2013-CONTRATO DE EMPREITADA 001-2017.08.11.57-CP-FME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 49.383,92 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 92.016,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030003 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SAP-3H97. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030004 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SAP-7E27. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030005 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 17030005 | NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E ACES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031701DP. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 441,20 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24030004 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SAP-7E27. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24030003 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS MERCOSUL CARRO - JKG, DE PLACA Nº SAP-3H97. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20030006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 07030003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. | 7.380,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 07030005 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-O. | 7.380,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 07030006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 528,21 | PAGO |
23/03/2023 | 23030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.06.01-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030003 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO. | 5.040,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 24020006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-A. | 14.880,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 528,21 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.06.01-TP-ADM, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA CARVALHO CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 22030001 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 10.000,24 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030002 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. | 7.682,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030003 | ANDREIA DA COSTA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ALEVINOS DE TILÁPIA, DESTINADOS AO PEIXAMENTO DE AÇUDES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTUAR E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.14.13-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, E ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O SENSO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 838,74 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 16030003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-36-PE-A. | 7.000,68 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 100,16 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 20030009 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022012504-A. REF. 3º MEDIÇÃO. | 226.888,29 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 22030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.14.13-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, E ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O SENSO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 838,74 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 13030005 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. | 217,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 13030005 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. | 635,60 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 15030007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 21.771,60 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 01030036 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.677,94 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 01030035 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.172,38 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 100,16 | PAGO |
22/03/2023 | 21030001 | MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA DE BASQUETE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 64. | 2.750,00 | PAGO |
21/03/2023 | 13030043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 805,88 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 842,35 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 929,32 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.573,30 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 188,21 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. | 101,36 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. | 1.122,30 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 38,46 | PAGO |
21/03/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
21/03/2023 | 08020009 | CLAUDIA LUZIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA SOB A RESPOBSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020801DP. REF. NF. Nº 2023000134. | 5.900,00 | PAGO |
21/03/2023 | 21030001 | MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA DE BASQUETE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.750,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030002 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 675,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 830,08 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 38,46 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. | 2.099,60 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 7.716,05 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.052,90 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. | 391,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 203,80 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. | 346,55 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 99,65 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. | 172,55 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.129,10 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. | 94,25 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 21030001 | MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA DE BASQUETE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 16.325,20 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.766,80 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 75.663,20 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.670,40 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030006 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 11.622,04 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 12.152,80 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 52.752,66 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.640,58 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030020 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/COMP. LITERPARIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. | 400,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 4.981,20 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030019 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 6.233,20 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030022 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.716,78 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030021 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMP. LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.730,10 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.083,87 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 26.301,98 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.297,75 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. | 1.341,25 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.604,67 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.496,45 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13030037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.552,22 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02020006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-A. | 360,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02020005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A. | 272,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 48/2023 DE 20/03/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030002 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 49/2023 DE 20/03/2023. | 7.230,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030003 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2024 DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.406,90 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.268,20 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. | 15.000,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030007 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-L. | 1.285,50 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030008 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-12-PE-K. | 1.285,50 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030009 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022012504-A. REF. 3º MEDIÇÃO. | 226.888,29 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030010 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-H. | 992,06 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030011 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-H. | 1.132,98 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 3.264,69 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030013 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 753,45 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030014 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030015 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030016 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.181,28 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 15.344,92 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 2.868,05 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 118,06 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.144,66 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 2.330,52 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.685,01 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.202,43 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.040,37 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.424,83 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 13.327,62 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.538,49 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.266,17 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.297,28 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 1.284,26 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030015 | CHARLES SOUSA BRAGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 29.456,42 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.673,81 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 35.359,36 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.080,46 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.058,35 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 24.361,77 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.900,84 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.133,93 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.983,70 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.268,20 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.406,90 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030016 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030014 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 17030001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 47/2023 DE 17/03/2023. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030002 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 49/2023 DE 20/03/2023. | 7.230,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 15030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.600,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 72.803,55 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.194,52 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 34.041,04 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.058,81 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 70.055,39 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 91.462,66 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 27.769,30 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 36.491,33 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 06030017 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-F. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 06030013 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-G. | 9.330,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 195,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.999,80 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 24.856,91 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 29.456,42 | PAGO |
20/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.673,81 | PAGO |
20/03/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 35.359,36 | PAGO |
20/03/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.751,75 | PAGO |
20/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 6.941,85 | PAGO |
20/03/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 11.080,46 | PAGO |
20/03/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 14.058,35 | PAGO |
20/03/2023 | 01020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 1.758,31 | PAGO |
20/03/2023 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 635,87 | PAGO |
20/03/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 24.361,77 | PAGO |
20/03/2023 | 01020075 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 34. | 29.601,42 | PAGO |
20/03/2023 | 13020001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CRACHÁ E PAINEL EM ACRILICO 120X60, PENTAS FOLIA 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 9493. | 2.358,30 | PAGO |
20/03/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 5.900,84 | PAGO |
20/03/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 3.133,93 | PAGO |
20/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 8.983,70 | PAGO |
20/03/2023 | 16030002 | CARLOS EDUARDO LIMA FERREIRA DA COSTA 08574996378 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO DAS 5 ETAPAS DO CIRCUITO CEARENSE METROPOLITANO DE VOLEI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 19. | 1.575,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 20030005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 34078. | 1.268,20 | PAGO |
20/03/2023 | 20030004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 69923. | 2.406,90 | PAGO |
20/03/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1137. | 2.355,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 43.653,96 | PAGO |
20/03/2023 | 14020020 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/03/2023 | 14020022 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/03/2023 | 14020021 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
20/03/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1138. | 2.355,00 | PAGO |
20/03/2023 | 17030001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 47/2023 DE 17/03/2023. | 2.040,00 | PAGO |
20/03/2023 | 20030002 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 49/2023 DE 20/03/2023. | 7.230,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 72.803,55 | PAGO |
20/03/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 14.194,52 | PAGO |
20/03/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 34.041,04 | PAGO |
20/03/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 7.058,81 | PAGO |
20/03/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 70.055,39 | PAGO |
20/03/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 91.462,66 | PAGO |
20/03/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 27.769,30 | PAGO |
20/03/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 36.491,33 | PAGO |
20/03/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 17.049,62 | PAGO |
20/03/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 195,50 | PAGO |
20/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010219 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010218 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 24.856,91 | PAGO |
20/03/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.999,80 | PAGO |
20/03/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1139. | 1.177,50 | PAGO |
20/03/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1136. | 1.559,40 | PAGO |
20/03/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 641,03 | PAGO |
20/03/2023 | 10030002 | J.F.A.FILHO FOTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO MEIO DE RECONHECER A IMPORTÂNCIA DAS MESMAS NO TRABALHO QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 443. | 200,00 | PAGO |
17/03/2023 | 17030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 02/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.02.16.07-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-H. | 725,40 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 14030004 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.14.03.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 250,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 500,00 | PAGO |
17/03/2023 | 10020038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046 E OCQ-9404. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. REF. NF. Nº 2166. | 279,54 | PAGO |
17/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 16.735,57 | PAGO |
17/03/2023 | 15030003 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 2ª. MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 134. | 268.298,75 | PAGO |
17/03/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 11.533,53 | PAGO |
17/03/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 11.800,70 | PAGO |
17/03/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 59.383,76 | PAGO |
17/03/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 489.733,13 | PAGO |
17/03/2023 | 06030024 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 97. | 320,00 | PAGO |
17/03/2023 | 10020030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477, HYC-8532 E NWQ-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. REF. NF. Nº 2158. | 681,36 | PAGO |
17/03/2023 | 10020031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-0914, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, RIL-5A20 E RIL-G80. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. REF. NF. Nº 2159. | 4.595,64 | PAGO |
17/03/2023 | 24020001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-C. REF. NF. Nº 6782. | 13.448,50 | PAGO |
17/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 800,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 350,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010204 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2017011110DPFMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
17/03/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 278,39 | PAGO |
17/03/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
17/03/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 350,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 351,00 | PAGO |
17/03/2023 | 10020032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. REF. NF. Nº 2161. | 14,10 | PAGO |
17/03/2023 | 10020033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-5435, OSS-1495, POF-6079, POF-6529, POF-6749, POF-7689 E POF-7959. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. REF. NF. Nº 2160. | 3.825,00 | PAGO |
17/03/2023 | 10020034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PMV--2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. REF. NF. Nº 2162. | 3.914,28 | PAGO |
17/03/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
17/03/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 737,08 | PAGO |
17/03/2023 | 17030001 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 47/2023 DE 17/03/2023. | 2.040,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO: DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS SEM TAMPA DE PRESSÃO, NOVO, NO FORMATO REDONDO PARA ÁGUA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 387 DNPM, DE 19/09/2008 (DO 23/09/2008). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, | 120,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, PROCESSO Nº 2023.03.07.11-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, VISANDO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICAÇÃO DE CONTRACHEQUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, BEM COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 657,36 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 02/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.02.16.07-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-H. | 725,40 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030005 | NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E ACES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031701DP. | 5.880,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.652,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, PROCESSO Nº 2023.03.07.11-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO TOTAL, VISANDO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICAÇÃO DE CONTRACHEQUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, BEM COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 657,36 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.751,75 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 127,52 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08020009 | CLAUDIA LUZIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA SOB A RESPOBSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020801DP. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 1.758,31 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 16030002 | CARLOS EDUARDO LIMA FERREIRA DA COSTA 08574996378 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO DAS 5 ETAPAS DO CIRCUITO CEARENSE METROPOLITANO DE VOLEI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.735,57 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.533,53 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 11.800,70 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 59.383,76 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 489.733,13 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP I | 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010204 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2017011110DPFMS. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 46/2023 DE 16/03/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030002 | CARLOS EDUARDO LIMA FERREIRA DA COSTA 08574996378 | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO DAS 5 ETAPAS DO CIRCUITO CEARENSE METROPOLITANO DE VOLEI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.575,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-36-PE-A. | 7.000,68 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-44-PE-A. | 17.858,61 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 04/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.03.06.10-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PERMANENTE, PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 793,44 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 04/2023-PE, PROCESSO Nº 2023.03.06.10-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PERMANENTE, PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 793,44 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.941,85 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 57,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 15030003 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 2ª. MEDIÇÃO. | 268.298,75 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 43.653,96 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 09020005 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (LUVAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-A. | 3.652,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.049,62 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 641,03 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 46/2023 DE 16/03/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 01030009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NRA-1477, HYC-8532 E NQW-3A28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. REF. NF. Nº 1407. | 3.194,11 | PAGO |
16/03/2023 | 02010127 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. COMEPTÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-25. | 10.100,33 | PAGO |
16/03/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5120. | 3.200,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5121. | 8.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 01020060 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1642. | 99.471,69 | PAGO |
16/03/2023 | 17020006 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 765. | 110.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NF-1637. | 38.273,74 | PAGO |
16/03/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 595. | 391,50 | PAGO |
16/03/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 01020056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-1644.. | 5.350,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-581. | 346,55 | PAGO |
16/03/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 594. | 346,55 | PAGO |
16/03/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 592. | 172,55 | PAGO |
16/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 593. | 94,25 | PAGO |
16/03/2023 | 01020055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-1643. | 5.350,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 57,50 | PAGO |
16/03/2023 | 19010006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 6733. | 65.768,40 | PAGO |
16/03/2023 | 19010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. REF. NF. Nº 108. | 11.142,68 | PAGO |
16/03/2023 | 19010011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. REF. NF. Nº 107. | 13.325,22 | PAGO |
16/03/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5122. | 9.600,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 596. | 1.341,25 | PAGO |
16/03/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. REF. NF. Nº 168. | 7.400,00 | PAGO |
16/03/2023 | 28020006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. REF. NF. Nº 2061. | 4.410,00 | PAGO |
16/03/2023 | 28020012 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. REF. NF. Nº 2062. | 5.805,00 | PAGO |
16/03/2023 | 05010062 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J, REF.: NF-1391. | 6.694,87 | PAGO |
16/03/2023 | 05010063 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-9027, PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J, REF.: NF-1390. | 7.422,58 | PAGO |
16/03/2023 | 01030029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O, REF.: NF-1423. | 5.690,03 | PAGO |
16/03/2023 | 01030031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXI-4A96, POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O, REF.: NF-1420. | 4.449,58 | PAGO |
16/03/2023 | 01030030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O, REF.: NF-1424. | 3.542,16 | PAGO |
16/03/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5124. | 7.500,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5125. | 3.200,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 598. | 101,36 | PAGO |
16/03/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 599. | 188,21 | PAGO |
16/03/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 597. | 1.122,30 | PAGO |
15/03/2023 | 08030001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 1.304,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
15/03/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 5123. | 8.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020072 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1640. | 23.613,76 | PAGO |
15/03/2023 | 01020073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1638. | 6.592,38 | PAGO |
15/03/2023 | 01020074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1639. | 26.700,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
15/03/2023 | 15030001 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAIDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-G. | 2.250,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 1.600,50 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030003 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01.2022.08.04.44-TP/FME - 2ª. MEDIÇÃO. | 268.298,75 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030004 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-33-PE-A. | 1.990,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030005 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-25-PE-A. | 1.452,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030006 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2022-39-PE-A. | 638,68 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 21.771,60 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 13030004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.135,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020015 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 1.462,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 14030001 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-K. | 4.258,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030002 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030003 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÕES DE CAUÇÕES PRESTADOS EM GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAIS DE LICITAÇÕES. | 3.915,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030004 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.14.03.0001/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÕES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030005 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 205.407,57 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726M OSB-2257, PMP-0003 E PNH-8450. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 3.651,13 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 91,80 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046 E OCQ-9404. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 279,54 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 347,73 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 14030005 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 205.407,57 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 14030003 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RESTITUIÇÕES DE CAUÇÕES PRESTADOS EM GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAIS DE LICITAÇÕES. | 3.915,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 07030002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 15.766,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 07030004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.117,60 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477, HYC-8532 E NWQ-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 681,36 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-0914, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, RIL-5A20 E RIL-G80. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 4.595,64 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 14030002 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PMV--2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 3.914,28 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-5435, OSS-1495, POF-6079, POF-6529, POF-6749, POF-7689 E POF-7959. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 3.825,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 14,10 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030034 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 70.308,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 14,10 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 10020035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-1996, OSH-8557 E HXI-4A96. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 1.780,93 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 17020006 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 765. | 159.016,33 | PAGO |
14/03/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 144. | 7.900,00 | PAGO |
14/03/2023 | 14030003 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RESTITUIÇÕES DE CAUÇÕES PRESTADOS EM GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAIS DE LICITAÇÕES. | 3.915,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 14030002 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | PAGO |
14/03/2023 | 01020058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1641. | 17.391,66 | PAGO |
14/03/2023 | 01020057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1641. | 29.684,08 | PAGO |
14/03/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 145. | 3.700,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 70. | 5.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 67. | 8.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7832. | 12.363,41 | PAGO |
14/03/2023 | 20010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7805. | 12.326,81 | PAGO |
14/03/2023 | 04010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7755. | 12.185,07 | PAGO |
14/03/2023 | 13010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. REF. NF. Nº 7784. | 10.687,19 | PAGO |
14/03/2023 | 01030034 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 70.308,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020068 | THIARA MARCIA MENDES 08484061680 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE CURSO DE MENTORIA EM VILGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM OBJETIVO DE APRIMORAR O TRABALHO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 24. | 1.970,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 02. | 4.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 02. | 4.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 60. | 8.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 937,31 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.460,19 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.533,72 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.289,37 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 10030002 | J.F.A.FILHO FOTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO MEIO DE RECONHECER A IMPORTÂNCIA DAS MESMAS NO TRABALHO QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 591. | 2.099,60 | PAGO |
13/03/2023 | 10020027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-7857. | 2.220,72 | PAGO |
13/03/2023 | 10020026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-7856. | 2.339,42 | PAGO |
13/03/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 85,17 | PAGO |
13/03/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 07030008 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 2ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-142. | 152.403,94 | PAGO |
13/03/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 968,08 | PAGO |
13/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/03/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010203 | ANTONIO ELIEZER GONÇALVES CAVALCANTE JÍNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 1.642,85 | PAGO |
13/03/2023 | 08030003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 240.976,42 | PAGO |
13/03/2023 | 08030002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 77.158,22 | PAGO |
13/03/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 261,13 | PAGO |
13/03/2023 | 09030002 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K, REF.: NF-1422. | 3.315,96 | PAGO |
13/03/2023 | 01030033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L., REF.: NF-1421. | 48,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-7836. | 2.500,23 | PAGO |
13/03/2023 | 20020015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N, REF.: NF-7877. | 2.421,81 | PAGO |
13/03/2023 | 01020052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-7837. | 2.141,05 | PAGO |
13/03/2023 | 20020016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O, REF.: NF-7879. | 2.058,61 | PAGO |
13/03/2023 | 13030001 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 4.135,50 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030005 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL HOSPITALARES E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. COMFORME CONTRATO Nº 16/2022-40-PE-A. | 932,40 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030006 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 1.440,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.440,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.800,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030009 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030010 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 16.325,20 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030011 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.766,80 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 75.663,20 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030013 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.670,40 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 11.622,04 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 12.152,80 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 52.752,66 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.640,58 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 4.981,20 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030019 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 6.233,20 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030020 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/COMP. LITERPARIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. | 400,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030021 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMP. LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.730,10 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030022 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.716,78 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030023 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 700 (SETECENTOS) FOLDERS INFORMATIVO E 70 (SETENTA) IMPRESSÃO DE APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.614,40 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030024 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CANECAS EM PORCELANA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LICA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, REF.: CONTRATO Nº 2022.01.25..04-TP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 2º ADITIVO, CONTRATUAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA .: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.435,98 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030027 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-J. | 3.613,60 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 830,08 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 7.716,05 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.052,90 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 203,80 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 99,65 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.129,10 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.297,75 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 26.301,98 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.083,87 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.552,22 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.496,45 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.604,67 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 1.573,30 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 929,32 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 842,35 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 805,88 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030044 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCO MOZART PESSOA - CRAS SEDE, COM O OBEJETIVO DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 380,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030045 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590D. | 4.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030046 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221206590G. | 6.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030047 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 19.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030048 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 24.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030049 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 9.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030050 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 27.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030051 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030052 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 54.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030053 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 25.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030054 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 1.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030055 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030056 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 4.500,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 01030038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 317,14 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 16.251,72 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 7.596,14 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, REF.: CONTRATO Nº 2022.01.25..04-TP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 2º ADITIVO, CONTRATUAL FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA .: CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.435,98 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 2023.03.07.12-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LICA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 17020006 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 450.816,67 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 141,07 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 679,40 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.501,25 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 34.065,71 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.562,23 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030024 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CANECAS EM PORCELANA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030023 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 700 (SETECENTOS) FOLDERS INFORMATIVO E 70 (SETENTA) IMPRESSÃO DE APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.614,40 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.013,17 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.920,73 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.571,55 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 6.462,06 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010203 | ANTONIO ELIEZER GONÇALVES CAVALCANTE JÍNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.642,85 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 07030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030003 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030001 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA.: SBU-8A71, CHASSI 9BGJP7520NB200213. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 192,23 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030002 | J.F.A.FILHO FOTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO MEIO DE RECONHECER A IMPORTÂNCIA DAS MESMAS NO TRABALHO QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030003 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. | 12.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023-FMS, VISANDO O CHAMAMENTO PÚBLICO. VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, COM LUCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 453,60 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 2.833,67 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 1.996,63 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.120,42 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030009 | FRANCISCO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMBINADOS COM CÁLCULOS NUMÉRICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 - REDAÇÃO TEXTO LEGAL E EXPEDIENTES ACESSÓRIOS, ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS COM MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, E FORMATAÇÃO DO ANEXO DE METAS ADMINISTRATIVAS PRIORITÁRIAS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS. FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES (PRORROGADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.167, DE 31 DE MARÇO DE 2023). | 15.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NRA-1477, HYC-8532 E NQW-3A28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 3.194,11 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.766,93 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.120,42 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 1.996,63 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.585,65 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 96.259,90 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.656,09 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 2.833,67 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 8.754,17 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORW-4726, PNH-8450 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.456,14 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. | 1.604,75 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-5A20, OIO-4788 E OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.216,91 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-6G80 E OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.554,83 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PCQ-9804, XHD-8619 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.779,55 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.736,75 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.785,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.455,23 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 44,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023-FMS, VISANDO O CHAMAMENTO PÚBLICO. VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, COM LUCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 453,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.165,77 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8687. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.986,88 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8687 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.265,96 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-55339 E RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.552,02 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-5319, RIH-1J58, PMT-3712, PMV-2893 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.598,26 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6079, POF-7689, POF-7959, POF-6749, OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.940,21 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749 E POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.584,13 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.486,78 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.417,93 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 105,10 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA.: SBU-8A71, CHASSI 9BGJP7520NB200213. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 192,23 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 48,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 3.315,96 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXI-4A96, POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 4.449,58 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 3.542,16 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 5.690,03 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1406. | 8.766,93 | PAGO |
10/03/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-3500. | 800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10030006 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNY-8856. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A, REF.: 1425. | 1.996,63 | PAGO |
10/03/2023 | 10030007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 10.120,42 | PAGO |
10/03/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 39.390,25 | PAGO |
10/03/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 901,76 | PAGO |
10/03/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-3501. | 2.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.585,65 | PAGO |
10/03/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 96.259,90 | PAGO |
10/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.656,09 | PAGO |
10/03/2023 | 10030005 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1426. | 2.833,67 | PAGO |
10/03/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 6.107,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-3502. | 2.200,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 3.234,90 | PAGO |
10/03/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-3503. | 2.800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 211,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-3504. | 1.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-3505. | 1.100,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-3506. | 900,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.288,50 | PAGO |
10/03/2023 | 06030023 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-233.456. | 1.700,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 317,25 | PAGO |
10/03/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 7.499,60 | PAGO |
10/03/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-3507. | 4.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G., REF.: NF-1405. | 8.455,23 | PAGO |
10/03/2023 | 01030012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1403. | 4.785,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1404. | 5.736,75 | PAGO |
10/03/2023 | 01030016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-5A20, OIO-4788 E OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-14002. | 6.216,91 | PAGO |
10/03/2023 | 01030015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-6G80 E OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1401. | 6.554,83 | PAGO |
10/03/2023 | 01030014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PCQ-9804, XHD-8619 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1400. | 5.779,55 | PAGO |
10/03/2023 | 20020009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-7876. | 22.717,82 | PAGO |
10/03/2023 | 20020008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-7872. | 4.945,99 | PAGO |
10/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 44,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10030008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 10030001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA.: SBU-8A71, CHASSI 9BGJP7520NB200213. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 192,23 | PAGO |
10/03/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.402,80 | PAGO |
10/03/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 591,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 2.749,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 559,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF. NFS-710. | 7.900,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NF-3508. | 3.300,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10020019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G, REF.: NF-7851. | 4.683,98 | PAGO |
10/03/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.402,45 | PAGO |
10/03/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 211,50 | PAGO |
10/03/2023 | 10020020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H, REF.: NF-7852. | 22.582,05 | PAGO |
10/03/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NF3509. | 2.600,00 | PAGO |
09/03/2023 | 09030002 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1.530,38 | PAGO |
09/03/2023 | 09030001 | J B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, APÓS IDENTIFICAÇÃO DE CURTO CIRCUITO PELO TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTECE | 1.000,00 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030002 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSARIO DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1.530,38 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030022 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTROS DE BORDO PARA VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 23020002 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO. | 8.904,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 09030001 | J B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, APÓS IDENTIFICAÇÃO DE CURTO CIRCUITO PELO TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTECE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 07030009 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.080,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020075 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 29.601,42 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030024 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 07030008 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 152.403,94 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030025 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 108.626,53 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,81 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 19010025 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 8.422,98 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 19010026 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 1.304,50 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 77.158,22 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 240.976,42 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06030023 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 240.976,42 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 77.158,22 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 28020009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 28020014 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 5.712,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 214,32 | PAGO |
08/03/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. ONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 30015. | 1.300,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. ONFORME CONTRATO Nº 01-2020040101DP. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 30014. | 1.300,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 8.717,96 | PAGO |
08/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
08/03/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 16.928,91 | PAGO |
07/03/2023 | 10020004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIL AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. | 2.620,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 10020005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM PERFIL PARA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. | 2.620,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020068 | THIARA MARCIA MENDES 08484061680 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE CURSO DE MENTORIA EM VILGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM OBJETIVO DE APRIMORAR O TRABALHO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.970,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-F. | 2.600,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 15.766,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE - BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 2.117,60 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030003 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-N. | 7.380,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030005 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-O. | 7.380,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-K. | 3.690,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030007 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM CAPIVARA. | 8.100,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030008 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 152.403,94 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030009 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.080,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030010 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022-02-PE. | 3.595,80 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 14020026 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-56-PE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.932,44 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 10020008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. | 14.970,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 10020007 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM PERFIL PARA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 14.970,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 10020010 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, GRUPO MUSICAL SHALON - FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO SERROTA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-50-PE. | 750,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.414,49 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030001 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-D. | 3.400,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030002 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-D. | 1.375,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030003 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-D. | 735,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030004 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. | 620,86 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030005 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO O CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-B. | 634,90 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030006 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-C. | 3.415,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030007 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-C. | 735,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030008 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-A. | 634,90 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030009 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-A. | 620,86 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030010 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-G. | 735,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030011 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-G. | 2.961,67 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030012 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-E. | 289,36 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030013 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-G. | 9.330,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030014 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-D. | 620,86 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030015 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-16-PE-D. | 634,90 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030016 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-21-PE-F. | 1.666,67 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030017 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-F. | 3.400,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030018 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-18-PE-F. | 735,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030019 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030020 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030021 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030022 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTROS DE BORDO PARA VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 540,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030023 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030024 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030025 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022053132. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 108.626,53 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030026 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.352,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030027 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON L544 E PELICULA PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÃO BROTHER 8157 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.857,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030028 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE CONFIGURAÇÕES EPSON L544 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SEDE FRANCISCO MOZART PESSOA.. | 1.416,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 85,17 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 968,08 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020008 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. | 11.914,25 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020072 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 23.613,76 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 261,13 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030021 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030020 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030019 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 28020012 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 5.805,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020070 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03020049 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: FEVEREIRO/2023. | 183.120,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03020048 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: FEVEREIRO/2023. | 22.670,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 03030022 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03030021 | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03030020 | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03030019 | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03030004 | TATIANA DE LIMA SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03030003 | SARA DE SOUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02030001 | J.F.A.FILHO FOTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO MEIO DE RECONHECER A IMPORTÂNCIA DAS MESMAS NO TRABALHO QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 441. | 1.360,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030025 | ANA RAQUEL BEZERRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 115,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030024 | FRANCISCA TASSIANE SOUSA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030023 | SAMARA DE SOUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030022 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030021 | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030020 | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030019 | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030018 | FRANCISCA VILANIA DE FREITAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (COORD. PSB). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030017 | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030016 | PRISCILA VITORIA PESSOA MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.246,66 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030015 | RÉGIA MARIA DAMASCENO MOURA FONTENELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030014 | VITORIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (PSICÓLOGA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.338,33 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030013 | ALYNNE KELLY ALVES SILVA DE LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (PEDAGOGA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030012 | LUANA SOARES RODRIGUES LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030011 | ESTENILDO BASILIO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (FACILITADOR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030010 | ANTONIA VANDERLEIA SOARES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030009 | FRANCISCA LUANA SOUSA NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030008 | ROSIANE ALVES MAGALHAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030007 | MARTA MARIA LIMA DE MOURA NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030006 | MARIA EUGENIA SOARES DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030005 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (RECEPCIONISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030004 | TATIANA DE LIMA SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030003 | SARA DE SOUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 2.953,36 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02030001 | J.F.A.FILHO FOTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO MEIO DE RECONHECER A IMPORTÂNCIA DAS MESMAS NO TRABALHO QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
03/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,31 | PAGO |
03/03/2023 | 03030001 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000110. | 133,00 | PAGO |
03/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
03/03/2023 | 13010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7780. | 3.187,48 | PAGO |
03/03/2023 | 13010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIK-8B10 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7782. | 5.571,03 | PAGO |
03/03/2023 | 20010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7820. | 3.540,17 | PAGO |
03/03/2023 | 20010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7821. | 14.270,54 | PAGO |
03/03/2023 | 01020045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7829. | 4.780,21 | PAGO |
03/03/2023 | 01020046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7830. | 36.164,60 | PAGO |
03/03/2023 | 01020061 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 675. | 132.687,60 | PAGO |
03/03/2023 | 01020063 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. REF. NF. Nº 1636. | 176.296,21 | PAGO |
03/03/2023 | 03020060 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 80.610,52 | PAGO |
03/03/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 13.219,93 | PAGO |
03/03/2023 | 05010059 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6409. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1386. | 6.657,50 | PAGO |
03/03/2023 | 05010060 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCM-0520. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1385. | 5.377,69 | PAGO |
03/03/2023 | 05010058 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMN--5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. REF. NF. Nº 1387. | 3.595,54 | PAGO |
03/03/2023 | 03030025 | ANA RAQUEL BEZERRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 115,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030024 | FRANCISCA TASSIANE SOUSA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030023 | SAMARA DE SOUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030018 | FRANCISCA VILANIA DE FREITAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (COORD. PSB). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030017 | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030016 | PRISCILA VITORIA PESSOA MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.246,66 | PAGO |
03/03/2023 | 03030015 | RÉGIA MARIA DAMASCENO MOURA FONTENELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030014 | VITORIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (PSICÓLOGA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.338,33 | PAGO |
03/03/2023 | 03030013 | ALYNNE KELLY ALVES SILVA DE LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (PEDAGOGA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030012 | LUANA SOARES RODRIGUES LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 460,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030011 | ESTENILDO BASILIO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (FACILITADOR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 50,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030010 | ANTONIA VANDERLEIA SOARES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030009 | FRANCISCA LUANA SOUSA NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030008 | ROSIANE ALVES MAGALHAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030007 | MARTA MARIA LIMA DE MOURA NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 250,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030006 | MARIA EUGENIA SOARES DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 460,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030005 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (RECEPCIONISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030001 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 133,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. | 1.604,75 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030003 | SARA DE SOUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030004 | TATIANA DE LIMA SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030005 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (RECEPCIONISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030006 | MARIA EUGENIA SOARES DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030007 | MARTA MARIA LIMA DE MOURA NASCIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030008 | ROSIANE ALVES MAGALHAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030009 | FRANCISCA LUANA SOUSA NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030010 | ANTONIA VANDERLEIA SOARES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030011 | ESTENILDO BASILIO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (FACILITADOR). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030012 | LUANA SOARES RODRIGUES LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030013 | ALYNNE KELLY ALVES SILVA DE LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (PEDAGOGA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030014 | VITORIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (PSICÓLOGA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.338,33 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030015 | RÉGIA MARIA DAMASCENO MOURA FONTENELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030016 | PRISCILA VITORIA PESSOA MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.246,66 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030017 | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ASSIST. SOCIAL). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030018 | FRANCISCA VILANIA DE FREITAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (COORD. PSB). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.860,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030019 | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030020 | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030021 | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030022 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (MOTORISTA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 810,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030023 | SAMARA DE SOUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030024 | FRANCISCA TASSIANE SOUSA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (ORIENTADORA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030025 | ANA RAQUEL BEZERRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A EQUIPE DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR (AUX. SERVIÇOS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 115,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030026 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 51.077,76 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030027 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 235.665,71 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030028 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030030 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MARÇO/2023., | 128.339,01 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE MARÇO/2023., | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 85.590,37 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030034 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 7.695,15 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030035 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030036 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030037 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 47.639,81 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030038 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030039 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 53.332,02 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030040 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 5.705,34 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030041 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 56.175,62 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030042 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 48.564,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030043 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 24.544,50 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030045 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 13.420,02 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030046 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: HXD-8619 E OID-6H27 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 69,80 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030047 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 40,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030048 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0007 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 1.038,40 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030049 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 35.519,46 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030050 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. | 24,40 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030051 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 5.465,43 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030052 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 31,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030053 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 131.357,32 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030054 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 43.501,44 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: OSS-1495, OSR-3165, OSR-5435, NQZ-2085, POF-7689 E POF-6829 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 236,52 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030056 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 3.984,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030057 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 14.331,20 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030058 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 9.027,20 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030059 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 10.908,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030060 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5319, PNP-5339 E PMV-2893 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 136,80 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030061 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-2528 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030062 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 15,50 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030063 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 117.336,19 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030064 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 33.061,90 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030065 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 253.158,37 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030066 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 145.898,81 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030067 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 133.596,19 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030068 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 153.403,20 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 23.133,60 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030070 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 25.574,64 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030071 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 6.510,86 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030072 | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA SETE) BOLSAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES. . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 235,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030073 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 212.433,32 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030074 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 78.502,25 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030075 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 20.774,93 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030076 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030077 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 42.791,29 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030078 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 65.944,51 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030079 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 82.297,88 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030080 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MARÇO/2023. | 29.570,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030081 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: MARÇO/2023. | 181.480,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 144,71 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.503,26 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020060 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 538,65 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,31 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,30 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030001 | RYAN DE OLIVEIRA SOARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMITIVO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 133,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 17.391,66 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 703,60 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 24020004 | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 12 BLUSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 22,50, PARA JORNADA PEDAGÓGIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 28020007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 29.927,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,30 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 116,48 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 486,21 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 2.015,14 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 227,80 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02030001 | J.F.A.FILHO FOTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO MEIO DE RECONHECER A IMPORTÂNCIA DAS MESMAS NO TRABALHO QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.360,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNA Nº 03/2023-PE PROCESSO Nº 2023.02.23.09-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDSADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 901,76 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 27020001 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS. | 12.798,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.107,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.234,90 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 211,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.288,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020063 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 176.296,21 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.499,60 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 317,25 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNA Nº 03/2023-PE PROCESSO Nº 2023.02.23.09-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDSADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 591,20 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.749,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.402,80 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 559,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 28020006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 4.410,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.402,45 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
02/03/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 703,60 | PAGO |
02/03/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 46,00 | PAGO |
02/03/2023 | 28020005 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/03/2023 | 14020029 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-52-PE. REF. NF. Nº 1554. | 1.650,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020069 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020067 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 3.203,42 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 14020029 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-52-PE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 3.357,43 | PAGO |
01/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 15.999,27 | PAGO |
01/03/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.399,37 | PAGO |
01/03/2023 | 01030001 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030003 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS DCTFS - DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030004 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS, ALTERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERENTE CNPJ, PROCURAÇÃO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REQUERIMENTO, CERTIDÕES E CNPJ, PARA REGISTROS DAS ATAS NO CARTÓRIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 838,74 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNA Nº 01/2023-PE PROCESSO Nº 2023.02.14.06-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MASSA (CBUQ) E MANTA ASFÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDSADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030007 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 718, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2023-FMAS. | 17.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030008 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 101.003,30 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030009 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NRA-1477, HYC-8532 E NQW-3A28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 3.194,11 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.766,93 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030011 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCQ-9874. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.455,23 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.785,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.736,75 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PCQ-9804, XHD-8619 E OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.779,55 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-6G80 E OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.554,83 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-5A20, OIO-4788 E OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.216,91 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORW-4726, PNH-8450 E ORR-2A18. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 5.456,14 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 8.754,17 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SBU-8A71. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 105,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.417,93 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.486,78 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749 E POF-6529. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.584,13 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6079, POF-7689, POF-7959, POF-6749, OSS-1495. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.940,21 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-5319, RIH-1J58, PMT-3712, PMV-2893 E POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.598,26 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-55339 E RIH-1J58. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.552,02 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8687 E PMT-3712. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.265,96 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8687. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 5.986,88 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030028 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 3.165,77 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030029 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 5.690,03 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030030 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSH-8557, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 3.542,16 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030031 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXI-4A96, POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 4.449,58 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030032 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-7A52. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 3.315,96 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030033 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAU-5J91. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-L. | 48,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 1.652,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030034 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 70.308,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030035 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.172,38 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030036 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.677,94 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 969,99 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 317,14 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 16.251,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 7.596,14 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 141,07 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 679,40 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.562,23 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 34.065,71 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 5.501,25 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 11.571,55 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.920,73 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.013,17 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 2.289,37 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 1.533,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.460,19 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 937,31 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030054 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 4.495,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030055 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030056 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 120.800,68 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 162.820,02 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030058 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 2.480,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030059 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 2.778,16 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030060 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 25.835,86 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030061 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 3.708,13 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030062 | KELVIA FARIAS DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NELSON AMANCIO DA SILVA, 09 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA FERREIRA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030063 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JUVENAL DE CASTRO LIMA, 48 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE FREITAS GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030064 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, 39 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030065 | MARIA CLEONICE MACIEL VERAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONO MARIO DA SILVA, 161 COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030066 | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 42/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 24.334,08 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 29.941,66 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 99.471,69 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030070 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030071 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030072 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: MARÇO/2023. | 24.737,51 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030073 | MARIA ELIZANGELA NASCIMENTO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA LUNA, 313 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: BENEDITA PAULA DA SILVA MOREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 43/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030076 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030077 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: MARÇO/2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030078 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 70.308,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNA Nº 01/2023-PE PROCESSO Nº 2023.02.14.06-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MASSA (CBUQ) E MANTA ASFÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDSADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 725,40 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 838,74 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 650,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010184 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010125 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020066 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 3.358,42 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020065 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 12.979,56 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020064 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 16020001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (CARNAVAL 2023) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 2.899,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 17020005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 1.217,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030004 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS, ALTERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERENTE CNPJ, PROCURAÇÃO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REQUERIMENTO, CERTIDÕES E CNPJ, PARA REGISTROS DAS ATAS NO CARTÓRIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030003 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS DCTFS - DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020061 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 132.687,60 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020071 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 23.648,52 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02020007 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. | 1.895,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020001 | MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2022-21-PE-J. | 2.040,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020002 | MAGAZINE DOS MÓVEIS LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2022-20-PE-I. | 3.790,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020003 | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2022-17-PE-J. | 1.145,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020004 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 29/2022-13-PE-H. | 597,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020005 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020006 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 4.410,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020007 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 29.927,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020008 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. | 11.914,25 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 10.412,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020010 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 899951/2020 ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 22.804,14 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020011 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00145338320104058100 - AUTOR.: CRF-CE. | 2.264,52 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020012 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 5.805,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020013 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 12.031,20 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020014 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-C. | 5.712,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020015 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 1.462,50 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 02010127 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 37.823,71 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020001 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.653,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020011 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00145338320104058100 - AUTOR.: CRF-CE. | 2.264,52 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.528,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020002 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 6.964,46 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.448,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020010 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 899951/2020 ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 22.804,14 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 722,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020070 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 88,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 737,71 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 5.695,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 65.524,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.263,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 19.367,43 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.906,95 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 22.717,82 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.945,99 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.819,88 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE/BERÇÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 3.959,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-F. | 560,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.101,62 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE/BERÇÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.306,10 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 10.955,08 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 12.945,88 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 49.426,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.984,52 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.602,80 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 15.511,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020013 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020016 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 240,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 14020010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 14.064,75 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.714,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.668,07 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.469,38 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.294,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 26.425,33 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C | 7.623,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.457,43 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 211,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 520,11 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.058,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.421,81 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.195,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 784,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020062 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.354,63 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020005 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020037 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010219 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010218 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020011 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº. 00145338320104058100 - AUTOR.: CRF-CE. | 2.264,52 | PAGO |
28/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.528,64 | PAGO |
28/02/2023 | 28020010 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº. 899951/2020 ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 22.804,14 | PAGO |
28/02/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 03020054 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 20.361,60 | PAGO |
28/02/2023 | 03020046 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 6.510,86 | PAGO |
28/02/2023 | 03020043 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 33.636,19 | PAGO |
28/02/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.294,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 26.425,33 | PAGO |
27/02/2023 | 03020040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 9.938,40 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020039 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 4.164,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020038 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.446,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020037 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 8.352,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020036 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 45.936,44 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020035 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 18.468,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020034 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 116.920,92 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 23020001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 2.957,60 | PAGO |
27/02/2023 | 03020008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 63.992,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020007 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 66.817,74 | PAGO |
27/02/2023 | 03020014 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020013 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020012 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 22.732,98 | PAGO |
27/02/2023 | 03020010 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 8.260,76 | PAGO |
27/02/2023 | 03020009 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 70.780,95 | PAGO |
27/02/2023 | 27020003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.567,33 | PAGO |
27/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 10.569,46 | PAGO |
27/02/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.742,89 | PAGO |
27/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 66,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 244,84 | PAGO |
27/02/2023 | 03020017 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020016 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 21.017,33 | PAGO |
27/02/2023 | 03020015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 28.256,31 | PAGO |
27/02/2023 | 03020020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.975,34 | PAGO |
27/02/2023 | 03020019 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 11.592,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020018 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 45.556,57 | PAGO |
27/02/2023 | 03020023 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 23.266,93 | PAGO |
27/02/2023 | 03020022 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 51.050,20 | PAGO |
27/02/2023 | 03020021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 36.061,63 | PAGO |
27/02/2023 | 03020026 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.565,60 | PAGO |
27/02/2023 | 03020025 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 11.193,33 | PAGO |
27/02/2023 | 03020024 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 15.311,25 | PAGO |
27/02/2023 | 03020028 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.392,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020027 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 12.494,22 | PAGO |
27/02/2023 | 03020031 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.735,43 | PAGO |
27/02/2023 | 03020030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 10.200,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020029 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 24.600,46 | PAGO |
27/02/2023 | 03020032 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 7.200,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020032 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 6.237,72 | PAGO |
27/02/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.768,43 | PAGO |
27/02/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 47.871,11 | PAGO |
27/02/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 269.926,19 | PAGO |
27/02/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 31.690,00 | PAGO |
27/02/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 455.980,65 | PAGO |
27/02/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.727.656,02 | PAGO |
27/02/2023 | 03020033 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 52.305,48 | PAGO |
27/02/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 70.069,13 | PAGO |
27/02/2023 | 03020059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.300,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020056 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 23.215,12 | PAGO |
27/02/2023 | 03020058 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 202.047,27 | PAGO |
27/02/2023 | 03020057 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 84.282,44 | PAGO |
27/02/2023 | 03020055 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 40.689,07 | PAGO |
27/02/2023 | 03020053 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 134.370,40 | PAGO |
27/02/2023 | 03020052 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020051 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 20.916,53 | PAGO |
27/02/2023 | 03020050 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF NIV. SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 25.574,64 | PAGO |
27/02/2023 | 03020047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 42.152,17 | PAGO |
27/02/2023 | 03020045 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 126.928,36 | PAGO |
27/02/2023 | 03020044 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 414.643,23 | PAGO |
27/02/2023 | 03020042 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 14.758,66 | PAGO |
27/02/2023 | 03020041 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 117.030,48 | PAGO |
27/02/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 3.464,90 | PAGO |
27/02/2023 | 03020040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 9.938,40 | PAGO |
27/02/2023 | 03020039 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 4.164,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020038 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.446,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020037 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 8.352,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020036 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 45.936,44 | PAGO |
27/02/2023 | 03020035 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 18.468,00 | PAGO |
27/02/2023 | 03020034 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 116.920,92 | PAGO |
27/02/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 534,16 | PAGO |
27/02/2023 | 27020001 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS. | 12.798,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.567,33 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020007 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 51.281,40 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 03020008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 2.957,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 63.992,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020007 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 66.817,74 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020014 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020013 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020012 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 22.732,98 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020010 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 8.260,76 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020009 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 70.780,95 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020003 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.567,33 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 66,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 244,84 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. | 6.179,69 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020017 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020016 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 21.017,33 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 28.256,31 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.975,34 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020019 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 11.592,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020018 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 45.556,57 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020023 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 23.266,93 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020022 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 51.050,20 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 36.061,63 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020026 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.565,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020025 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 11.193,33 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020024 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 15.311,25 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020028 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020027 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 12.494,22 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020031 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.735,43 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020029 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 24.600,46 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 24020001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-C. | 13.448,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020033 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 52.305,48 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020032 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 7.200,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020032 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 6.237,72 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.768,43 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 47.871,11 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 269.926,19 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 31.690,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 455.980,65 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.727.656,02 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020056 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 23.215,12 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020051 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 20.916,53 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020060 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 80.610,52 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020058 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 202.047,27 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020057 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 84.282,44 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020055 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 40.689,07 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020054 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 20.361,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020053 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 134.370,40 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020052 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020050 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF NIV. SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 25.574,64 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020049 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: FEVEREIRO/2023. | 183.120,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020048 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: FEVEREIRO/2023. | 22.670,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 42.152,17 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020046 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 6.510,86 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020045 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 126.928,36 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020044 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 414.643,23 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020043 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 33.636,19 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020042 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 14.758,66 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020041 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 117.030,48 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 13020002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 20.097,15 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 24020001 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-C. | 13.448,50 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020002 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-18-PE-J. | 12.187,20 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020003 | FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL DA ESCOLA EEIF MARIA GLAUCINEIDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 333,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020004 | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 12 BLUSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 22,50, PARA JORNADA PEDAGÓGIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 270,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020005 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FME ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2022-14-PE-Q. | 182.800,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020006 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-11-PE-A. | 14.880,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020007 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-16-PE-A. | 9.596,44 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020008 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-17-PE-A. | 4.012,98 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020009 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/2022-14-PE-A. | 500,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020010 | ANTONIO ALVES MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DA SMARTV SAMSUNG, DA CRECHE MARIA VALDIZIA BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 280,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, | 3.500,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 3.080,90 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 17020004 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: LONAS PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2023, ADESIVOS VINIL COM RECORTE, LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS EM CARNAVAL 2023, BANNER CARNAVAL 2023 E TIKETS ALIMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.701,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 218,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/02/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3362. | 630,00 | PAGO |
24/02/2023 | 06020002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. REF. NF. Nº 275. | 3.080,90 | PAGO |
24/02/2023 | 02010184 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1867. | 6.500,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 16.133,51 | PAGO |
24/02/2023 | 02010248 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1923. | 7.125,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010249 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 1922. | 7.125,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/02/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REF. NF Nº 165. | 7.400,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 218,50 | PAGO |
24/02/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010219 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010218 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 180,00 | PAGO |
24/02/2023 | 14020030 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE), NO ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-51-PE. REF. NF. Nº 1899. | 699,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010165 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021111657B. REF. NF. Nº 819. | 3.643,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/02/2023 | 17020003 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2023, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, REALIZADAS NO PENTASFOLIA/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20230000096. | 1.300,00 | PAGO |
23/02/2023 | 23020004 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO COM GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 78.196,43 | PAGO |
23/02/2023 | 23020001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020002 | ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO. | 8.904,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020003 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 18.486,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020004 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO COM GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 78.196,43 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020005 | JESSICA BARCELOS VIANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-39-PE-C. | 3.736,78 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 17020003 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2023, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, REALIZADAS NO PENTASFOLIA/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 13020001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CRACHÁ E PAINEL EM ACRILICO 120X60, PENTAS FOLIA 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.358,30 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020004 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO COM GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 78.196,43 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-A. | 422,59 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 22020001 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE Nº. 0598 DA AGÊNCIA Nº. 1089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.078,86 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 22020001 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE Nº. 0598 DA AGÊNCIA Nº. 1089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.078,86 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 511,88 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 15020007 | STORY SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, OPERACIONALIZAÇÃO, E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023020301DP | 40.131,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 31010006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 1.103,04 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 31010005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 3.499,07 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 30010008 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 814,60 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
22/02/2023 | 22020001 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE Nº. 0598 DA AGÊNCIA Nº. 1089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.078,86 | PAGO |
22/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 511,88 | PAGO |
22/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
22/02/2023 | 14020023 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-54-PE. REF. NF. Nº 1534. | 93.728,00 | PAGO |
22/02/2023 | 14020025 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-55-PE. REF. NF. Nº 1204. | 13.430,00 | PAGO |
22/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
22/02/2023 | 19010015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 6736. | 4.760,60 | PAGO |
22/02/2023 | 19010016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. REF. NF. Nº 104. | 4.048,20 | PAGO |
22/02/2023 | 19010014 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. REF. NF. Nº 1547. | 640,00 | PAGO |
22/02/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 100,00 | PAGO |
22/02/2023 | 05010061 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495 E NQZ-2085. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1384. | 7.469,87 | PAGO |
20/02/2023 | 10020028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 625,72 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.328,98 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 22.582,05 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 20020001 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.653,20 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020002 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 6.964,46 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1B05, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.448,49 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 722,19 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 88,70 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 737,71 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60, HWD-3777, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.819,88 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.945,99 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10 E RIL-5A20 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 22.717,82 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 9.469,38 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 8.668,07 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.714,49 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 784,20 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.195,60 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.421,81 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.058,61 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 20020017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 520,11 | EMPENHADO |
20/02/2023 | 10020027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.220,72 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.339,42 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 812,59 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.583,77 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.365,10 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 12.990,11 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.683,98 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 , HWD-3777, HVG-2399, HVG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.726,17 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 607,14 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 57,86 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 224,50 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.907,05 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 16.869,10 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 10020012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 857,19 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 37/2023 DE 17/02/2023. | 6.990,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020002 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 38/2023 DE 17/02/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020003 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2023, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, REALIZADAS NO PENTASFOLIA/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020004 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: LONAS PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2023, ADESIVOS VINIL COM RECORTE, LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS EM CARNAVAL 2023, BANNER CARNAVAL 2023 E TIKETS ALIMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.701,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 1.217,50 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020006 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 450.816,67 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 30.487,69 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.830,46 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. | 2.099,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 22.552,80 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.037,43 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.826,68 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 635,87 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. | 391,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 24.086,82 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 67,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. | 346,55 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.712,98 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. | 172,55 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.237,06 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. | 94,25 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.665,42 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. | 1.341,25 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 436.002,10 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.856,98 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 54.557,41 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.307,69 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020002 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 38/2023 DE 17/02/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 74.432,23 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.793,90 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 71.995,37 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 34.215,24 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.953,59 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 89.194,37 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 27.428,35 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 34.382,83 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 17020001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 37/2023 DE 17/02/2023. | 6.990,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 16020002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 36/2023 DE 16/02/2023. | 2.460,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 188,21 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. | 101,36 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. | 1.122,30 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.133,12 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 43.276,59 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 16020003 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | FRETE DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA PARTICIPAREM DE RETIRO ESPIRITUAL NA CIDADE DE NOVO ORIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021601DP. | 5.966,84 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 14020001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34/2023 DE 14/02/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 14020030 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE), NO ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-51-PE. | 699,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 30.487,69 | PAGO |
17/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.830,46 | PAGO |
17/02/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 22.552,80 | PAGO |
17/02/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 11.037,43 | PAGO |
17/02/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 12.826,68 | PAGO |
17/02/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 24.086,82 | PAGO |
17/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 57,50 | PAGO |
17/02/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 5.712,98 | PAGO |
17/02/2023 | 14020024 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-53-PE. REF. NF. Nº 1898. | 67.454,91 | PAGO |
17/02/2023 | 15020004 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-REAL. REF. NF. Nº 96. | 120.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 15020003 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-LAGOSTA. REF. NF. Nº 112. | 85.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 15020001 | J G VIANNA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUNIOR VIANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-JRVIANA. REF. NF. Nº 39. | 110.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 15020005 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-04-PE. REF. NF. Nº 1535. | 54.600,00 | PAGO |
17/02/2023 | 15020002 | LANINHA SHOW LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-LANINHA. REF. NF. Nº 44. | 40.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 17010008 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS DE PENTECOSTE DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2023 A 22/01/2023 E 27/01/2023 A 29/01/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-46-PE. REF. NF. Nº 1894. | 3.059,50 | PAGO |
17/02/2023 | 06020001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-48-PE. REF. NF. Nº 1897. | 3.100,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.237,06 | PAGO |
17/02/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 8.665,42 | PAGO |
17/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/02/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JANEIRO/2023. | 436.002,10 | PAGO |
17/02/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.956,30 | PAGO |
17/02/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.856,98 | PAGO |
17/02/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JANEIRO/2023. | 54.557,41 | PAGO |
17/02/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 11.307,69 | PAGO |
17/02/2023 | 10010011 | FRANCISCO REGIVALDO DA SILVA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 400 METROS QUADRADOS DE REDE DE PROTEÇÃO E DOIS PARES DE REDES PARA AS TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS COMUNIDADES DE CASA DE PEDRA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000075. | 12.800,00 | PAGO |
17/02/2023 | 17020002 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 38/2023 DE 17/02/2023. | 4.200,00 | PAGO |
17/02/2023 | 19010004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. REF. NF. Nº 105. | 2.341,54 | PAGO |
17/02/2023 | 19010007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. REF. NF. Nº 106. | 47.640,16 | PAGO |
17/02/2023 | 19010003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. REF. NF. Nº 6737. | 1.332,40 | PAGO |
17/02/2023 | 19010012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 6735. | 18.012,60 | PAGO |
17/02/2023 | 19010009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 6734. | 17.848,60 | PAGO |
17/02/2023 | 19010008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. REF. NF. Nº 1545. | 1.600,00 | PAGO |
17/02/2023 | 19010010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. REF. NF. Nº 1546. | 1.600,00 | PAGO |
17/02/2023 | 19010002 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. REF. NF. Nº 1543. | 160,00 | PAGO |
17/02/2023 | 19010005 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. REF. NF. Nº 1544. | 4.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 72.432,23 | PAGO |
17/02/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 12.793,90 | PAGO |
17/02/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 71.995,37 | PAGO |
17/02/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 34.215,24 | PAGO |
17/02/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 6.953,59 | PAGO |
17/02/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 89.194,37 | PAGO |
17/02/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 27.428,35 | PAGO |
17/02/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 34.382,83 | PAGO |
17/02/2023 | 01020025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 70.308,00 | PAGO |
17/02/2023 | 17020001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 37/2023 DE 17/02/2023. | 6.990,00 | PAGO |
17/02/2023 | 05010064 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707 E POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1392. | 9.390,82 | PAGO |
17/02/2023 | 16020002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 36/2023 DE 16/02/2023. | 2.460,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.133,12 | PAGO |
17/02/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 43.276,59 | PAGO |
17/02/2023 | 16020003 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | FRETE DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA PARTICIPAREM DE RETIRO ESPIRITUAL NA CIDADE DE NOVO ORIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021601DP. REF. NF. Nº 1624. | 5.966,84 | PAGO |
17/02/2023 | 14020001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34/2023 DE 14/02/2023. | 3.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13,92 | PAGO |
16/02/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CRECHE PROINFÂNCIA. | 5.663,05 | PAGO |
16/02/2023 | 15020006 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15020001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | PAGO |
16/02/2023 | 16020001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (CARNAVAL 2023) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505E. | 2.899,50 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020002 | MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 36/2023 DE 16/02/2023. | 2.460,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020003 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | FRETE DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA PARTICIPAREM DE RETIRO ESPIRITUAL NA CIDADE DE NOVO ORIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021601DP. | 5.966,84 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13,92 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 214,32 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 14020023 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-54-PE | 93.728,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 15020005 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-04-PE | 54.600,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 14020024 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-53-PE | 67.454,91 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.663,05 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 19010024 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 84,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08020003 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 15020006 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15020001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020001 | J G VIANNA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUNIOR VIANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-JRVIANA. | 110.000,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020002 | LANINHA SHOW LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-LANINHA. | 40.000,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020003 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-LAGOSTA. | 85.000,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020004 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-REAL. | 120.000,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020005 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 20/2022-04-PE | 54.600,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020006 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15020001 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 15020007 | STORY SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, OPERACIONALIZAÇÃO, E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023020301DP | 40.131,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020026 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 1.204,60 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 14020028 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.010,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020027 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 31,02 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-47-PE. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020003 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-LAGOSTA. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020002 | LANINHA SHOW LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-LANINHA. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020004 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-REAL. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 14020025 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-55-PE | 13.430,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020001 | J G VIANNA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUNIOR VIANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-JRVIANA. | 110.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020028 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. | 12,20 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020030 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 20,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020029 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 15,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 27,02 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 32,08 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.265,58 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020023 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020022 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 180.375,70 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 09020004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 24.771,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020033 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-C58, RIH-1C38, PMT-3712, POG-8707, POG-8917 E POG-9027 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 225,10 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020032 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-6829, POF-7959. OSR-5435 E OSS-1495 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 200,20 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020031 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 60,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 13020003 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 1.482,61 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 45,30 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-25288 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557, HXI-4A96 E POH-1996 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 102,30 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 3,16 | PAGO |
15/02/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 141,79 | PAGO |
15/02/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 1.514,06 | PAGO |
15/02/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 521,16 | PAGO |
15/02/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 106,84 | PAGO |
15/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 486,21 | PAGO |
15/02/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 113,52 | PAGO |
15/02/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 103,30 | PAGO |
15/02/2023 | 01020024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 191.265,58 | PAGO |
15/02/2023 | 01020023 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 372.074,09 | PAGO |
15/02/2023 | 01020022 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 180.375,70 | PAGO |
15/02/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 91,22 | PAGO |
15/02/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 97,17 | PAGO |
15/02/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 97,23 | PAGO |
15/02/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 108,08 | PAGO |
15/02/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 93,27 | PAGO |
15/02/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 93,27 | PAGO |
15/02/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 102,00 | PAGO |
15/02/2023 | 10020003 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 534,16 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.399,37 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231155549) REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE -341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
14/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,10 | PAGO |
14/02/2023 | 10020006 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1161. | 920,00 | PAGO |
14/02/2023 | 14020027 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | PAGO |
14/02/2023 | 14020001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34/2023 DE 14/02/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020002 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTARTO Nº 13/2022-49-PE. | 1.343,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE/BERÇÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-G. | 2.306,10 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE/BERÇÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-G. | 3.959,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 10.955,08 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 15.511,60 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020007 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.600,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 12.945,88 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 18.263,60 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.600,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 49.426,64 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 65.524,20 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020013 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.000,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 1.984,52 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.602,80 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020016 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 240,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 3.101,62 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020018 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 5.695,20 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020019 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-F. | 560,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020020 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020021 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020022 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020023 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-54-PE | 93.728,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020024 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-53-PE | 67.454,91 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020025 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-55-PE | 13.430,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020026 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-56-PE | 9.000,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020027 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020028 | J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.010,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020029 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE), PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-52-PE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 14020030 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE), NO ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-51-PE. | 699,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.569,46 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 39.390,25 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.742,89 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231155549) REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE -341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,10 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 10020006 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 920,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020002 | E.C. PRODUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENTECOSTE. CONFORME CONTARTO Nº 13/2022-49-PE. | 1.343,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020027 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 70.069,13 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 03020004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS-GLP BOTIJÃO DE 13KG COM (VASILHAME), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.133,51 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.717,96 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3.464,90 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020022 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020021 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 14020020 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 14020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 70.308,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.999,27 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CRACHÁ E PAINEL EM ACRILICO 120X60, PENTAS FOLIA 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.358,30 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 20.097,15 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020003 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 1.482,61 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 07020003 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 675,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10020040 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 375,10 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 06020001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-48-PE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 26010003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.362,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 26010004 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 31010003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 695,20 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 31010004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 1.615,20 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 31010002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 1.176,60 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 103,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10020011 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010204 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2017011110DPFMS. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP I | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS | 700,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 351,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 31010007 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 1.189,20 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 737,08 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023., REF.: NFS-31. | 1.125,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.212,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010127 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-24. | 10.100,33 | PAGO |
13/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 250,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. COPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02020009 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 851,28 | PAGO |
13/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
13/02/2023 | 08020002 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES MASSA ASFALTICA (CBUQ),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENMVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 640. | 6.440,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010181 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021030109TP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023 - REF.: NFS-33. | 24.334,16 | PAGO |
13/02/2023 | 03020005 | GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS A PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO COM DEFINIÇÃO DO NIVEL DO LENÇÕL FREÁTICO,PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÃO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DED INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-411. | 9.800,00 | PAGO |
13/02/2023 | 01020008 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A, REF.: NF-1363. | 5.805,00 | PAGO |
13/02/2023 | 01020007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B, REF.: NFS-829. | 5.028,10 | PAGO |
13/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 103,50 | PAGO |
13/02/2023 | 10020011 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010204 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2017011110DPFMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 5.128,14 | PAGO |
13/02/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP I COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.400,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 700,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 350,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 800,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 351,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 350,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.488,70 | PAGO |
13/02/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 278,39 | PAGO |
13/02/2023 | 31010008 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H, REF.: NF-2032. | 5.650,68 | PAGO |
13/02/2023 | 31010009 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U, REF.: NF-2031. | 15.870,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023, REF.: NFS-36202. | 4.800,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-51039. | 123,81 | PAGO |
13/02/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMEPTÊNCIA: FEVEREIRO/2023, REF.: NFS-51913. | 123,81 | PAGO |
13/02/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023, REF.: NFS-6992. | 7.623,06 | PAGO |
13/02/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-6994. | 1.851,34 | PAGO |
13/02/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-6993. | 2.515,60 | PAGO |
13/02/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 737,08 | PAGO |
13/02/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.170,07 | PAGO |
13/02/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010132 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.325,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010173 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 6.277,14 | PAGO |
10/02/2023 | 01020054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 776,45 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 667,96 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.141,05 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.500,23 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.385,75 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020003 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-19586. | 650,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 10020009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.408,73 | PAGO |
10/02/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-10037. | 4.100,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010125 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-1866. | 3.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 1.380,80 | PAGO |
10/02/2023 | 10020001 | VERALUCIA OLIVEIRA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09010004 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-3489 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A, REF.: NFS-229 | 37,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-578. | 2.099,60 | PAGO |
10/02/2023 | 01020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D. REF. NF. Nº 150. | 13.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 10020002 | ANTONIA LUCIANA DE LIMA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SS INFORMÁTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
10/02/2023 | 23010007 | PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, TRECHO-02.: CE - 341 AS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA, CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021.08.12.45B - 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDA PARCELA - NFS-212. | 217.909,33 | PAGO |
10/02/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.513,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 96.259,90 | PAGO |
10/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 39.780,85 | PAGO |
10/02/2023 | 08020010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1393. | 4.977,86 | PAGO |
10/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 5.495,75 | PAGO |
10/02/2023 | 09010005 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B, REF.: NFS-230. | 378,20 | PAGO |
10/02/2023 | 01020012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B, REF.: NF-1372. | 8.152,30 | PAGO |
10/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 57,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010247 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.432,58 | PAGO |
10/02/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-142. | 7.900,00 | PAGO |
10/02/2023 | 06010009 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E, REF.: NFS-1616. | 7.526,87 | PAGO |
10/02/2023 | 06010008 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H, REF.: NFS-1618. | 4.032,25 | PAGO |
10/02/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-10036. | 4.050,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 6.531,45 | PAGO |
10/02/2023 | 09010006 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C, REF.: NFS-231. | 70,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-582. | 391,50 | PAGO |
10/02/2023 | 04010020 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 2º ADITIVO. REF. NF. Nº 1409. | 182.970,41 | PAGO |
10/02/2023 | 01020018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NVF-3582. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C, REF.: NF-1383. | 6.801,08 | PAGO |
10/02/2023 | 02010133 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 748. | 206.403,83 | PAGO |
10/02/2023 | 26010006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. 9º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 107. | 85.872,72 | PAGO |
10/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.333,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 211,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010174 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
10/02/2023 | 18010007 | COMUNIDADE CATOLICA SHALOM | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA MISSIONÁRIO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011001IN, REF.: NFS-7. | 18.900,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-589. | 172,55 | PAGO |
10/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 115,00 | PAGO |
10/02/2023 | 17010001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-9444. | 1.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 2.265,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02020003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPIADAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-45-PE-B, REF.: NFS-1520. | 8.250,00 | PAGO |
10/02/2023 | 07020002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DE (ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE XADRES) NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-92. | 1.920,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-580. | 94,25 | PAGO |
10/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-66. | 8.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010168 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-143. | 3.700,00 | PAGO |
10/02/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-69. | 5.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 06010007 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J, REF.: NFS-1619. | 3.696,23 | PAGO |
10/02/2023 | 06010005 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G, REF.: NFS-1617. | 71.236,50 | PAGO |
10/02/2023 | 06010006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A, REF.: NFS-1612. | 28.091,20 | PAGO |
10/02/2023 | 06010010 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D, REF.: NFS-1615. | 24.805,09 | PAGO |
10/02/2023 | 06010011 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C, REF.: NFS-1614. | 19.656,85 | PAGO |
10/02/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-10033. | 4.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 579,75 | PAGO |
10/02/2023 | 01020005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A, REF.: NF-269. | 6.718,00 | PAGO |
10/02/2023 | 07020001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-93. | 320,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01020009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA REPRESENTANTES DURANTE AS OLIMPIADAS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-88. | 3.460,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09010009 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F, REF.: NFS-233. | 40,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09010008 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, SAS-7J10 E OID-4788 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G, REF.: NFS-233. | 305,30 | PAGO |
10/02/2023 | 09010007 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E, REF.: NFS-232. | 110,40 | PAGO |
10/02/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-583. | 1.341,25 | PAGO |
10/02/2023 | 01020019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAT-9F60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E, REF.: NF-1382. | 1.299,46 | PAGO |
10/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010213 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 250.138,73 | PAGO |
10/02/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.467,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010203 | ANTONIO ELIEZER GONÇALVES CAVALCANTE JÍNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JENEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 06010012 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B, REF.: NFS-1613. | 5.241,93 | PAGO |
10/02/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-10034. | 3.950,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 981,60 | PAGO |
10/02/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
10/02/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 2.749,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 726,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 685,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023, REF.: NFS-702. | 7.900,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09010010 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 E SBU-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I, REF.: NFS-235. | 57,42 | PAGO |
10/02/2023 | 09010011 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5339, POG-8917, PMW-2893, HYZ-6802, POG-8707 E PNP-5319 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J, REF.: NFS-236. | 461,20 | PAGO |
10/02/2023 | 09010012 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OCM-0520, PMG-5088, OSR-3165 E OSR-5435 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H, REF.: NFS-240. | 129,90 | PAGO |
10/02/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 586. | 188,21 | PAGO |
10/02/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-59. | 8.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-1. | 4.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-1. | 4.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF.: NFS-10035. | 3.900,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010027 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 211,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 2.743,35 | PAGO |
10/02/2023 | 30010001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO E DESV. URBANO EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS TÉCNICOS E O GESTOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENTECOSTE, NO SEMINÁRIO "UM DIA DE SUAS NA PRÁTICA", COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR CONHECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.: NFS-778. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09010015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K, REF.: NFS-239. | 20,00 | PAGO |
10/02/2023 | 09010013 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K, REF.: NFS-2367. | 65,62 | PAGO |
10/02/2023 | 09010014 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K, REF.: NFS-238. | 52,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-585. | 101,36 | PAGO |
10/02/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NFS-584. | 1.122,30 | PAGO |
10/02/2023 | 01020020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N, REF.: NF-1388. | 1.333,25 | PAGO |
10/02/2023 | 01020021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-, REF.: NF-1389 | 4.476,32 | PAGO |
10/02/2023 | 10020001 | VERALUCIA OLIVEIRA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020002 | ANTONIA LUCIANA DE LIMA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SS INFORMÁTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020003 | ANA PAULA DE MESQUITA ALMEIDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIL AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. | 2.620,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM PERFIL PARA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-L. | 2.620,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020006 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 920,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020007 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM PERFIL PARA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-E. | 14.970,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020008 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-K. | 14.970,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.408,73 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020010 | STENIO PIERRE COSTA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, GRUPO MUSICAL SHALON - FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO SERROTA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-50-PE. | 750,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020011 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, E PNY-8856 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 857,19 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 16.869,10 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 5.907,05 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 224,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 57,86 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 607,14 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, HYC-8532, SAT-9F60 , HWD-3777, HVG-2399, HVG-8666 E OSD-9874 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 4.726,17 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.683,98 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, QCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSP-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 22.582,05 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.328,98 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 12.990,11 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 6.583,77 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 812,59 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.365,10 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.339,42 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.220,72 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 625,72 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020029 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-2A18, ORW-4726M OSB-2257, PMP-0003 E PNH-8450. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901A1. | 3.651,13 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020030 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NRA-1477, HYC-8532 E NWQ-3A28. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901D1. | 681,36 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-0914, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, RIL-5A20 E RIL-G80. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901E1. | 4.595,64 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-A71. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901G1. | 14,10 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-5435, OSS-1495, POF-6079, POF-6529, POF-6749, POF-7689 E POF-7959. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901H1. | 3.825,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020034 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PMT-3712, PMV--2893, PNP-5319, PNP-5339, POG-8707, POG-8917 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901I1. | 3.914,28 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-1996, OSH-8557 E HXI-4A96. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J1. | 1.780,93 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SAU-5J91. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901L1. | 14,10 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POG-7A52 E OIB-3248. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901K1. | 347,73 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OIJ-2046 E OCQ-9404. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901F2. | 279,54 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: RIH-1C38 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023010901J2. | 91,80 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 10020040 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 375,10 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. | 2.470,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.343,52 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.408,73 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020002 | ANTONIA LUCIANA DE LIMA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SS INFORMÁTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.513,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 96.259,90 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 39.780,85 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10020001 | VERALUCIA OLIVEIRA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10020001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 08020010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 4.977,86 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 17.588,83 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.366,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 57,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010247 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.432,58 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 08020002 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES MASSA ASFALTICA (CBUQ),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENMVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 212,86 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 18010007 | COMUNIDADE CATOLICA SHALOM | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA MISSIONÁRIO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011001IN. | 18.900,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 186,37 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 115,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 999,04 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.164,60 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.780,21 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 8.363,35 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 12.552,58 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 10.544,52 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.363,41 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010213 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 250.138,73 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.467,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010203 | ANTONIO ELIEZER GONÇALVES CAVALCANTE JÍNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.170,46 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.727,55 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.351,23 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020004 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 24.771,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020005 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (LUVAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-A. | 3.652,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020006 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADO DE INSTAÇÃO DE SISTEMA CFTV NO CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231155549) REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE -341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 952,08 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 952,08 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01020018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NVF-3582. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 6.801,08 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010181 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021030109TP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 24.334,16 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.357,43 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01020019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAT-9F60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 1.299,46 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 08020004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.367,13 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.351,23 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.727,55 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.170,46 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 25010003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. | 12.389,23 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 6.700,68 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010064 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707 E POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 9.390,82 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010063 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-9027, PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 7.422,58 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010062 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.694,87 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010061 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495 E NQZ-2085. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.469,87 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010060 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCM-0520. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.377,69 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010059 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6409. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.657,50 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010058 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMN--5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 3.595,54 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 28.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 20010002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 1.296,45 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.219,93 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.928,91 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01020021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 4.476,32 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01020020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 1.333,25 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 30010001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO E DESV. URBANO EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS TÉCNICOS E O GESTOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENTECOSTE, NO SEMINÁRIO "UM DIA DE SUAS NA PRÁTICA", COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR CONHECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 08020004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1378. | 8.367,13 | PAGO |
09/02/2023 | 09020003 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1379. | 7.351,23 | PAGO |
09/02/2023 | 09020002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1381. | 5.727,55 | PAGO |
09/02/2023 | 09020001 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIJ-2046. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1380. | 7.170,46 | PAGO |
09/02/2023 | 01020017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1375. | 7.789,69 | PAGO |
09/02/2023 | 01020014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1377. | 6.094,32 | PAGO |
09/02/2023 | 01020016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1374. | 4.476,40 | PAGO |
09/02/2023 | 01020015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G, REF.: NF-1376. | 5.982,87 | PAGO |
09/02/2023 | 01020013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G., REF.: NF-1373. | 4.366,50 | PAGO |
09/02/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 7.280,10 | PAGO |
09/02/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 126,75 | PAGO |
09/02/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
09/02/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 105,75 | PAGO |
08/02/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,27 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 93,27 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 102,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020001 | DIPROSEG COMERCIO EQUIP. DE INFOR. E SEGURAN. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CEI JOSÉ PEIXOTO HENRIQUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.746,08 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020002 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES MASSA ASFALTICA (CBUQ),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENMVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.440,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020003 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 2.350,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020004 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3071. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.367,13 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO Nº 2023.01.09.01-PP-ADM, PRESENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO , Nº 2023.01.09.01-PP-AD, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.403,29 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.289,95 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINMO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 612,06 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020009 | CLAUDIA LUZIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE GRADE ARADORA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA SOB A RESPOBSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020801DP. | 5.900,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 4.977,86 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020011 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 76.395,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO Nº 2023.01.09.01-PP-ADM, PRESENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO , Nº 2023.01.09.01-PP-AD, CUJO OBJETO: É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.403,29 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO / TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.289,95 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 8.152,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.02.04-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS REGIÕES II E III ZONA RURAL NO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.31.03-TP-FME, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINMO FUNDAMENTAL GOVERNADOR WALDEMAR ALCÂNTARA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 612,06 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.789,69 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.476,40 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.982,87 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.094,32 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.366,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020001 | DIPROSEG COMERCIO EQUIP. DE INFOR. E SEGURAN. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CEI JOSÉ PEIXOTO HENRIQUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.746,08 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B | 2.800,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 25010003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. | 6.484,58 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DE (ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE XADRES) NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020003 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A. | 675,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTA, MODALIDADE . CONCORRÊNCIA Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTA, MODALIDADE . CONCORRÊNCIA Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020005 | GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS A PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO COM DEFINIÇÃO DO NIVEL DO LENÇÕL FREÁTICO,PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÃO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DED INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DE (ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO DE XADRES) NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.392,02 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010173 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 6.277,14 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020001 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.890,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5105. | 3.200,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
07/02/2023 | 03020002 | VERONICA FERREIRA UCHOA MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 630,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5106. | 8.000,00 | PAGO |
07/02/2023 | 01020003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505FÕES. REF. NF. Nº 273. | 1.456,00 | PAGO |
07/02/2023 | 03020003 | ERIKA PINHO TABOSA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | NCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.050,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
07/02/2023 | 04010022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SKATE PARK, CARAMANCHÃO, QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022012504-B - 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 137. | 97.464,31 | PAGO |
07/02/2023 | 04010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. REF. NF. Nº 7752. | 4.628,82 | PAGO |
07/02/2023 | 04010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIK-8B10 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. REF. NF. Nº 7753. | 2.514,55 | PAGO |
07/02/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5107. | 9.600,00 | PAGO |
07/02/2023 | 01020006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. REF. NF. Nº 272. | 2.077,75 | PAGO |
07/02/2023 | 05010056 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JANEIRO/2023. | 182.160,00 | PAGO |
07/02/2023 | 05010055 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JANEIRO/2023. | 29.570,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5108. | 8.500,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023, REF. NF. Nº 5109. | 7.500,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5110. | 3.200,00 | PAGO |
06/02/2023 | 06020001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-48-PE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505F. | 3.080,90 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº.13/2022-47-PE. | 8.850,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3,16 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 04010020 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 2º ADITIVO. | 182.970,41 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02020003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPIADAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-45-PE-B. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 19010024 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 8.942,50 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,81 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020001 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020002 | VERONICA FERREIRA UCHOA MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 630,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020003 | ERIKA PINHO TABOSA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | NCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS-GLP BOTIJÃO DE 13KG COM (VASILHAME), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.240,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020005 | GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS A PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO COM DEFINIÇÃO DO NIVEL DO LENÇÕL FREÁTICO,PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÃO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DED INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.800,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF. AO CONTRATO Nº 01-03/2021--FMS, A SECRETARIA DE SAÚDE DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇAO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: INSTITUTO PRO -HEMO SAÚDE - IPH, CUJO OBJETO É ESTABELCER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPANTES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE COMTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 521,64 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020007 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 66.817,74 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020008 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023., | 66.949,60 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020009 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 70.780,95 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020010 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 8.260,76 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020011 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 22.732,98 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020012 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020013 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020014 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020015 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 28.256,31 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020016 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 21.017,33 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020017 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020018 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 45.556,57 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020019 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 11.592,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020020 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.975,34 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020021 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 36.061,63 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020022 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 51.050,20 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020023 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 23.266,93 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020024 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 15.311,25 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020025 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 11.193,33 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020026 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.565,60 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020027 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 12.494,22 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020028 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.392,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020029 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 24.600,46 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 10.200,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020031 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 5.735,43 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020032 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, | 13.437,72 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020033 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 52.305,48 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020034 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 116.920,92 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020035 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 18.468,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020036 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 45.936,44 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020037 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 8.352,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020038 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.446,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020039 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 4.164,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 9.938,40 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020041 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 117.030,48 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020042 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 14.758,66 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020043 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 33.636,19 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020044 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 414.643,23 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020045 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 126.928,36 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020046 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 6.510,86 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 42.152,17 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020048 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: FEVEREIRO/2023. | 22.670,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020049 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: FEVEREIRO/2023. | 183.120,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020050 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF NIV. SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 25.574,64 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020051 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 20.916,53 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020052 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 1.392,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020053 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 134.370,40 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020054 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 20.361,60 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020055 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 40.689,07 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020056 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 23.215,12 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020057 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 84.282,44 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020058 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 202.047,27 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 13.300,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020060 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 80.610,52 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 650,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020001 | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020001, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020002 | VERONICA FERREIRA UCHOA MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 630,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020003 | ERIKA PINHO TABOSA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | NCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03020003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF. AO CONTRATO Nº 01-03/2021--FMS, A SECRETARIA DE SAÚDE DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇAO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: INSTITUTO PRO -HEMO SAÚDE - IPH, CUJO OBJETO É ESTABELCER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPANTES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE COMTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 521,64 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 11010006 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. REF. NF. Nº 503. | 1.941,31 | PAGO |
03/02/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.338,97 | PAGO |
02/02/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.743,35 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 126,75 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010027 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 211,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020001 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. REF. NF. Nº 12. | 13.425,17 | PAGO |
02/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
02/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 16010005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 106. | 12.788,04 | PAGO |
02/02/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 476,67 | PAGO |
02/02/2023 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E FERRO EM CAVALETES, PORTÕES, GRADES, ESCADA DE FERRO, CAIXA DE PLACAR, POSTES DE FERRO, BRACOS DE POSTES E OUTROS SERVIÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. NF. Nº 2023000038. | 3.690,00 | PAGO |
02/02/2023 | 26010002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. REF. NF. Nº 271. | 2.583,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 998,12 | PAGO |
02/02/2023 | 31010001 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CARVÃO ATIVO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 75. | 2.584,00 | PAGO |
02/02/2023 | 03010009 | MAGNA MARIA FURTADO SÁ MENESES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TRILHO DO PORTÃO AUTOMÁTICO COM AMPLIAÇÃO DE SOLDA E DESBASTES DE SOLDAS, SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE AÇO DE CARBONO DE 2 POLEGADAS NA CHAPA 18X700MM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABIOLIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000048. | 250,00 | PAGO |
02/02/2023 | 30010004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/02/2023 | 30010007 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/02/2023 | 30010006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/02/2023 | 30010005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 221,78 | PAGO |
02/02/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3497. | 3.300,00 | PAGO |
02/02/2023 | 03010006 | JOSE FIDELES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO REALIZADO NO TECHADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000034. | 300,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02020001 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 13.425,17 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-A. | 2.470,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 1ª OLIMPIADAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022-45-PE-B. | 8.250,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-A. | 6.700,68 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-41-PE-A. | 272,50 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-27-PE-A. | 1.010,39 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020007 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-31-PE-A. | 1.895,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020008 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 760,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020009 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 851,28 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.26.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.02-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUNIOR VIANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020001 | RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS NO PERCURSO FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 13.425,17 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.02-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUNIOR VIANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.26.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE, RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 2023.01.25.01-IN-ADM, A SEGUIR: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020009 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 851,28 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 01020003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505FÕES | 1.456,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.380,80 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.495,75 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.531,45 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 17010008 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS DE PENTECOSTE DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2023 A 22/01/2023 E 27/01/2023 A 29/01/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-46-PE. | 3.059,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 211,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.265,80 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010249 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.125,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010248 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.125,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 10010011 | FRANCISCO REGIVALDO DA SILVA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 400 METROS QUADRADOS DE REDE DE PROTEÇÃO E DOIS PARES DE REDES PARA AS TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS COMUNIDADES DE CASA DE PEDRA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.800,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 01020007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 5.028,10 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010168 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 579,75 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.280,10 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 31010009 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 15.870,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 31010008 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 5.650,68 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 105,75 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 685,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.749,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 726,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 981,60 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020001 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 40.700,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122263-D | 13.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505FÕES | 1.456,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020004 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-202212264-F. | 450,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 6.718,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 2.077,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 5.028,10 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020008 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 5.805,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA REPRESENTANTES DURANTE AS OLIMPIADAS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.460,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. CONCORRÊNCIA Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020012 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 8.152,30 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020013 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIL-2453. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.366,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 6.094,32 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.982,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSP-6819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 4.476,40 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OID-6H27. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.789,69 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº NVF-3582. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-C. | 6.801,08 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº SAT-9F60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 1.299,46 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-1527. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CONSELHO TUTELAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-N. | 1.333,25 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POH-1996. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-O | 4.476,32 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020022 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 180.375,70 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020023 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.265,58 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 70.308,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020026 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 1.204,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020027 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 31,02 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020028 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824D. | 12,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020029 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 15,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020030 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 20,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020031 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 60,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020032 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-6829, POF-7959. OSR-5435 E OSS-1495 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 200,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020033 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-C58, RIH-1C38, PMT-3712, POG-8707, POG-8917 E POG-9027 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 225,10 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020034 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557, HXI-4A96 E POH-1996 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 102,30 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020035 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-25288 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 19,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020036 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 45,30 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020037 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.620,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.343,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 17.588,83 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 4.366,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 212,86 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 186,37 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020043 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 999,04 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 8.363,35 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.780,21 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 36.164,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.363,41 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 10.544,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 12.552,58 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.385,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.500,23 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.141,05 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 667,96 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 776,45 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 5.350,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 29.684,08 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 17.391,66 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 38.273,74 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020060 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 99.471,69 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020061 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 132.687,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020062 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. | 1.354,63 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020063 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 176.296,21 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020064 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 85.872,72 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020065 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 12.979,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020066 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 3.358,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020067 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 3.203,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020068 | THIARA MARCIA MENDES 08484061680 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE CURSO DE MENTORIA EM VILGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM OBJETIVO DE APRIMORAR O TRABALHO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.970,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020069 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 1.070,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020070 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020071 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 23.648,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020072 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 23.613,76 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 6.592,38 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 26.700,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020075 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09TP-ADM, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 29.601,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020076 | JOABE DOMINGOS DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ GOMES LOBO, 98 - IPASE, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANA KAROL UCHOA RAMOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020077 | CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRESCENCIO PEREIRA, 428 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020078 | FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020079 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.642,85 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 635,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020081 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2023. | 1.758,31 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020083 | MARIA CHÊRLE PEREIRA OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA PINHO, 04 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANTONIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020084 | MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTO REDENTOR, S/N GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.514,06 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 141,79 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010009 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 7.526,87 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010008 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 4.032,25 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 521,16 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 476,67 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 106,84 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 26010002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. | 2.583,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA. CONCORRÊNCIA Nº 2022.11.18.55-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA REPRESENTANTES DURANTE AS OLIMPIADAS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.460,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010011 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 19.656,85 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010010 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 24.805,09 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010007 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 3.696,23 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010005 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 71.236,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 28.091,20 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020008 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2021111657A. | 5.805,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505A. | 6.718,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022012505D. | 2.077,75 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 703,60 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 998,12 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 31010001 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CARVÃO ATIVO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE PENTECOSTE/CE. | 2.584,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 06010012 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 5.241,93 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C | 7.623,06 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,30 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 486,21 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 113,52 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 221,78 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 91,22 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 5542. | 1.500,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 4635. | 3.500,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 17981. | 6.179,69 | PAGO |
01/02/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010147 | BRUNO IGOR SOARES QUINTILIANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000061. | 525,20 | PAGO |
01/02/2023 | 02010133 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 748. | 113.787,47 | PAGO |
31/01/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. | 1.851,34 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 790,94 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 619,11 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.041,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.420,71 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.351,52 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010219 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010218 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010132 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 218,50 | PAGO |
31/01/2023 | 02010164 | JOSE DE FATIMA MOURA BATISTA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000070. | 1.191,80 | PAGO |
31/01/2023 | 02010163 | WANDERSON RODRIGUES DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000058. | 1.171,60 | PAGO |
31/01/2023 | 02010162 | DANIEL CRUZ DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000059. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010161 | CARLOS ROGERIO DOS SANTOS ELEOTERIO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000057. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010160 | ANTONIO SIDNEY MOTA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000054. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010159 | FRANCISCO JOSE DE MACEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000064. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010158 | ROMARIO DA CRUZ FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000053. | 1.070,60 | PAGO |
31/01/2023 | 02010157 | JOSE ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000068. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010156 | MARCELO JUNIOR BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000069. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010155 | VINICIO MENDES PAULA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000056. | 1.171,60 | PAGO |
31/01/2023 | 02010154 | PAULO DE ALMEIDA ALVES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000051. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010153 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000067. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010152 | LEONARDO CARDOSO GONCALVES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000065. | 1.131,20 | PAGO |
31/01/2023 | 02010151 | JOSE EMANUEL ROCHA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000062. | 1.131,20 | PAGO |
31/01/2023 | 02010150 | FRANCISCO ANTONIO VAZ NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000063. | 868,60 | PAGO |
31/01/2023 | 02010149 | ISAIAS MUNIZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000066. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010148 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000055. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000052. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010145 | MARCELO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000071. | 1.131,20 | PAGO |
31/01/2023 | 02010144 | FLAVIA CASTRO SOARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000060. | 1.212,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010059 | ANTONIO ARTHEMIO NASCIMENTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.151,40 | PAGO |
31/01/2023 | 30010002 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 89 BANCADAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000049. | 4.690,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.294,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 26.425,33 | PAGO |
31/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 23010006 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE FRANCISCO MOZART PESSOA, ESPECIFICAMENTE DEDETIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS TELHAS, LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA E QUEIMA DE CASAS DE ARANHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000045. | 900,00 | PAGO |
31/01/2023 | 31010001 | ESL LICITA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CARVÃO ATIVO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE PENTECOSTE/CE. | 2.584,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010002 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 1.176,60 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010003 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 695,20 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010004 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 1.615,20 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010005 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-03-PE-I. | 3.499,07 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010006 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 1.103,04 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010007 | A M S COMERCIAL EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022-04-PE-H. | 1.189,20 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010008 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-H. | 5.650,68 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010009 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022121561-U. | 15.870,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 20010004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 2.555,62 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 14.411,11 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.867,44 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 8.086,29 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 218,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010164 | JOSE DE FATIMA MOURA BATISTA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.191,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010163 | WANDERSON RODRIGUES DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.171,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010162 | DANIEL CRUZ DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010161 | CARLOS ROGERIO DOS SANTOS ELEOTERIO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010160 | ANTONIO SIDNEY MOTA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010159 | FRANCISCO JOSE DE MACEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010158 | ROMARIO DA CRUZ FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.070,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010157 | JOSE ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010156 | MARCELO JUNIOR BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010155 | VINICIO MENDES PAULA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.171,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010154 | PAULO DE ALMEIDA ALVES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010153 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010152 | LEONARDO CARDOSO GONCALVES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.131,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010151 | JOSE EMANUEL ROCHA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.131,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010150 | FRANCISCO ANTONIO VAZ NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 868,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010149 | ISAIAS MUNIZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010148 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010147 | BRUNO IGOR SOARES QUINTILIANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 525,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010145 | MARCELO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.131,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010144 | FLAVIA CASTRO SOARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010059 | ANTONIO ARTHEMIO NASCIMENTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.151,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 174,99 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 60,01 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 827,51 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 14.270,54 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.540,17 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 6.486,58 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 30010002 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 89 BANCADAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.690,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.597,68 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.473,25 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.326,81 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010028 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 23.827,14 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. | 2.515,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 25010002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 17.417,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 24010003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 21.741,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.294,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 26.425,33 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010001 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO E DESV. URBANO EIRELE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS TÉCNICOS E O GESTOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENTECOSTE, NO SEMINÁRIO "UM DIA DE SUAS NA PRÁTICA", COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR CONHECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010002 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 89 BANCADAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.690,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231149184) REFERENTE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITO) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010007 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010008 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B. | 814,60 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, CREDENCIAMENTO. Nº 2022.12.27.01-ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 612,06 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DE RESULTADO DE JULGAMENTO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.23.57-TP-ADM, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.088,16 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 05010031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JANEIRO/2023., | 138.552,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010035 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010034 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010033 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.260,01 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 95.288,46 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 15.861,11 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010036 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 50.570,37 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010037 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 57.525,45 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, CREDENCIAMENTO. Nº 2022.12.27.01-ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 612,06 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010038 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 110.367,44 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DE RESULTADO DE JULGAMENTO,TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.23.57-TP-ADM, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.088,16 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010133 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. | 320.191,30 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231149184) REFERENTE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITO) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010039 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 25.728,81 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010040 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 10.409,56 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010041 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 39.190,96 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.338,97 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010030 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 51.278,95 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.437,72 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.986,29 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 247.988,22 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.972.585,71 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 03010009 | MAGNA MARIA FURTADO SÁ MENESES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TRILHO DO PORTÃO AUTOMÁTICO COM AMPLIAÇÃO DE SOLDA E DESBASTES DE SOLDAS, SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE AÇO DE CARBONO DE 2 POLEGADAS NA CHAPA 18X700MM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABIOLIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010057 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 147.548,70 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010056 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JANEIRO/2023. | 182.160,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010055 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JANEIRO/2023. | 29.570,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010054 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 36.260,23 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010053 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 21.774,21 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010052 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 296.604,96 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010051 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 25.096,36 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010050 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 6.510,86 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010049 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 156.003,84 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010048 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 126.818,55 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010047 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 403.514,73 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010046 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 155.448,09 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010007 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010006 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010004 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010044 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 15.819,20 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010045 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 9.696,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010043 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.002,66 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010042 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 172.612,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 05010031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JANEIRO/2023., | 138.552,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3489. | 800,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010035 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.212,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010034 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.700,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010033 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.260,01 | PAGO |
30/01/2023 | 05010032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 95.288,46 | PAGO |
30/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 15.861,11 | PAGO |
30/01/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3490. | 2.800,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010036 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 50.570,37 | PAGO |
30/01/2023 | 05010037 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 57.525,45 | PAGO |
30/01/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3491. | 2.200,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010038 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 110.367,44 | PAGO |
30/01/2023 | 30010003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231149184) REFERENTE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITO) DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
30/01/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3492. | 2.800,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010039 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 25.728,81 | PAGO |
30/01/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3493. | 1.000,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010040 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 10.409,56 | PAGO |
30/01/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3494. | 1.100,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010041 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 39.190,96 | PAGO |
30/01/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3495. | 900,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.437,72 | PAGO |
30/01/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 12.986,29 | PAGO |
30/01/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 247.988,22 | PAGO |
30/01/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 1.972.585,71 | PAGO |
30/01/2023 | 05010030 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 51.278,95 | PAGO |
30/01/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3496. | 4.000,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010057 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 147.548,70 | PAGO |
30/01/2023 | 05010054 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 36.260,23 | PAGO |
30/01/2023 | 05010053 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 21.774,21 | PAGO |
30/01/2023 | 05010052 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 296.604,96 | PAGO |
30/01/2023 | 05010051 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 25.096,36 | PAGO |
30/01/2023 | 05010050 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 6.510,86 | PAGO |
30/01/2023 | 05010049 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 156.003,84 | PAGO |
30/01/2023 | 05010048 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 126.818,55 | PAGO |
30/01/2023 | 05010047 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 403.514,73 | PAGO |
30/01/2023 | 05010046 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 155.448,09 | PAGO |
30/01/2023 | 05010044 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 15.819,20 | PAGO |
30/01/2023 | 05010045 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 9.696,00 | PAGO |
30/01/2023 | 05010043 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.002,66 | PAGO |
30/01/2023 | 05010042 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 172.612,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 3498. | 2.600,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010014 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 52,80 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010013 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 65,62 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 23010006 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE FRANCISCO MOZART PESSOA, ESPECIFICAMENTE DEDETIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS TELHAS, LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA E QUEIMA DE CASAS DE ARANHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 23010007 | PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, TRECHO-02.: CE - 341 AS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA, CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021.08.12.45B - 1ª MEDIÇÃO - PRIMEIRA PARCELA - NFS-212. | 83.729,47 | PAGO |
27/01/2023 | 27010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.622,44 | PAGO |
27/01/2023 | 25010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231146936) REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO COHAB, SEDE DESTE MUNICIPIO COM ÁREA TOTAL: 4.167.94M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
27/01/2023 | 25010004 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE - JOGOS FEMININOS -JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 3086. | 9.489,41 | PAGO |
27/01/2023 | 26010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231147402) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA EEF. WALDEMAR DE ALCÂNTA, NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 84,04M2. SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
27/01/2023 | 27010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.622,44 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010002 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.430,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010184 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.622,44 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010004 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-3489 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. | 37,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. | 6.179,69 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010125 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010005 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 378,20 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. 9º MEDIÇÃO. | 85.872,72 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010006 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 70,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010009 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 40,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010008 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, SAS-7J10 E OID-4788 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 305,30 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010007 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 110,40 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010012 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OCM-0520, PMG-5088, OSR-3165 E OSR-5435 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 129,90 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010011 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5339, POG-8917, PMW-2893, HYZ-6802, POG-8707 E PNP-5319 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 461,20 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010010 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 E SBU-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 57,42 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231147402) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA EEF. WALDEMAR DE ALCÂNTA, NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 84,04M2. SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505C. | 2.583,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - AL COMERCIO E S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.362,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010004 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - AL COMERCIO E S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, EMPRESA CONSTRAM-CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. REF. 9º MEDIÇÃO. | 85.872,72 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, EMPRESA CONSTRAM-CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.128,65 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM TAXA DE ART (CE20231147402) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA EEF. WALDEMAR DE ALCÂNTA, NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 84,04M2. SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 24010001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( E.E.F ERVA MOURA E.E.F. VILA MARACAJÁ E.E.F. CAPIVARA E.E.F. BALBINA CEI DOQUINHA CARNEIRO, CEI MARIA CLEIDE E E.E.F. WALDEMAR ALCANTARA ) SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 141. | 503.202,41 | PAGO |
26/01/2023 | 17010004 | PAULO NEI ABREU DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PARA AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO EVENTO JANEIRO BRANCO, REALIZADO DE FORMA INTERSETORIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000036. | 1.060,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 4,20 | PAGO |
25/01/2023 | 25010005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1104. | 425,00 | PAGO |
25/01/2023 | 18010004 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: PAINEL EM LONA, FAIXA EM LONA, BANNER E PLACAS EM PS ADESIVADO, DESTINADOS AS OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1353. | 3.197,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,66 | PAGO |
25/01/2023 | 25010004 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE - JOGOS FEMININOS -JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 9.489,41 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231146936) REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO COHAB, SEDE DESTE MUNICIPIO COM ÁREA TOTAL: 4.167.94M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010002 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-23-PE-A. | 17.417,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-A. | 18.873,81 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 425,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-A. | 667,94 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 02010127 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231146936) REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO COHAB, SEDE DESTE MUNICIPIO COM ÁREA TOTAL: 4.167.94M2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 4,20 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PAINEIS EM TECIDOS SUBLIMADO VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 425,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010004 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE - JOGOS FEMININOS -JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 9.489,41 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 11.142,68 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 13.325,22 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 47.640,16 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 2.341,54 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 18.012,60 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 17.848,60 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 65.768,40 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.332,40 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010005 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010002 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 4.048,20 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 4.760,60 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 19010014 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. | 640,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( E.E.F ERVA MOURA E.E.F. VILA MARACAJÁ E.E.F. CAPIVARA E.E.F. BALBINA CEI DOQUINHA CARNEIRO, CEI MARIA CLEIDE E E.E.F. WALDEMAR ALCANTARA ) SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2ª MEDIÇÃO. | 503.202,41 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010003 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-24-PE-A. | 21.741,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E FERRO EM CAVALETES, PORTÕES, GRADES, ESCADA DE FERRO, CAIXA DE PLACAR, POSTES DE FERRO, BRACOS DE POSTES E OUTROS SERVIÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 16010006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 16.360,40 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010174 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 17010001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( E.E.F ERVA MOURA E.E.F. VILA MARACAJÁ E.E.F. CAPIVARA E.E.F. BALBINA CEI DOQUINHA CARNEIRO, CEI MARIA CLEIDE E E.E.F. WALDEMAR ALCANTARA ) SOB A RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2ª MEDIÇÃO. | 503.202,41 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,59 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.294,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 26.425,33 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/01/2023 | 13010003 | MARIA GERLANE DA SILVA MENEZES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA SANTA INES I SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2023000029. | 1.400,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. PSOTO DE SAÚDE - SANTA INES. | 123,59 | PAGO |
24/01/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 26.425,33 | PAGO |
24/01/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 23.294,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. REF. NF. Nº 536. | 100,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010006 | JOSE FIDELES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO REALIZADO NO TECHADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010004 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010003 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010001 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 17010004 | PAULO NEI ABREU DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PARA AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO EVENTO JANEIRO BRANCO, REALIZADO DE FORMA INTERSETORIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 39.979,40 | PAGO |
23/01/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.732,10 | PAGO |
23/01/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 136,50 | PAGO |
23/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 10010006 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE LAMINADO COM GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, MEDINDO 70X50CM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-1323. | 3.900,00 | PAGO |
23/01/2023 | 19010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231143762) REFERENTE REPLANILHAMENTO DA PRAÇA DA COHAB SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
23/01/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 18010006 | INSTITUTO CIRCUITO UNIV. DE CULTURA E ARTE DA UNIA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TAXA DE INSCRIÇÃO NA 13ª BIENAL DA UNE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.265,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
23/01/2023 | 05010011 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADO DE INSTAÇÃO DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEIF JOSE GOMES DA SILVA, NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 113. | 1.050,00 | PAGO |
23/01/2023 | 05010012 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 47. | 3.940,70 | PAGO |
23/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.206,53 | PAGO |
23/01/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 23.717,59 | PAGO |
23/01/2023 | 23010005 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACAS OIL-2453 SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,09 | PAGO |
23/01/2023 | 18010002 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS DE AÇO MED. 14 X 10CM, COM IMPRESSÃO NO ADESIVO REFLETIVO E MALETA MED. 17 X 13CM COM VALOR UNITÁRIO DE 140,000. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1937. | 2.660,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.993,36 | PAGO |
23/01/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. REF. NF. Nº 164. | 7.400,00 | PAGO |
23/01/2023 | 16010002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 10010001 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 16010004 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 10010003 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010005 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 10010002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 16010001 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 16010003 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 10010004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | PAGO |
23/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.732,63 | PAGO |
23/01/2023 | 10010007 | JOÃO PAULO DE FREITAS MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRADIL E MÓVEIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSÉ VALDIR AGUIAR E NO POLO DE ATENDIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTCOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000032. | 950,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010001 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
23/01/2023 | 23010001 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010003 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010004 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010005 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACAS OIL-2453 SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,09 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010006 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE FRANCISCO MOZART PESSOA, ESPECIFICAMENTE DEDETIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS TELHAS, LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA E QUEIMA DE CASAS DE ARANHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010007 | PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, TRECHO-02.: CE - 341 AS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA, CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021.08.12.45B - 1ª MEDIÇÃO. | 401.638,80 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010007 | PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, TRECHO-02.: CE - 341 AS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA, CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021.08.12.45B - 1ª MEDIÇÃO. | 401.638,80 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, | 3.500,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 18010006 | INSTITUTO CIRCUITO UNIV. DE CULTURA E ARTE DA UNIA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TAXA DE INSCRIÇÃO NA 13ª BIENAL DA UNE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.265,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 23010005 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACAS OIL-2453 SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,09 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 18010002 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS DE AÇO MED. 14 X 10CM, COM IMPRESSÃO NO ADESIVO REFLETIVO E MALETA MED. 17 X 13CM COM VALOR UNITÁRIO DE 140,000. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.660,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.16.02-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-44-PE-C. | 1.296,45 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010003 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-34-PE-B. | 1.543,60 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 2.555,62 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 14.411,11 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 8.086,29 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 174,99 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 60,01 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 827,51 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 6.486,58 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.540,17 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6827, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 14.270,54 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.326,81 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.473,25 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 10.597,68 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.351,52 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.420,71 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 2.041,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 619,11 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 790,94 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 13010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.940,21 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.16.02-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 612,06 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. | 2.099,60 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 7.152,30 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 136,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 10.045,90 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 8.562,88 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. | 391,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 154,62 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. | 346,55 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 57,81 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. | 172,55 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.599,66 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. | 94,25 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIK-8B10 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 5.571,03 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.187,48 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.595,61 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. | 1.341,25 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 05010011 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADO DE INSTAÇÃO DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEIF JOSE GOMES DA SILVA, NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.907,84 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.105,34 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.687,19 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 188,21 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 754,55 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 591,92 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.995,58 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.355,06 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 13010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.443,41 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 188,21 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. | 101,36 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. | 1.122,30 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 7.152,30 | PAGO |
19/01/2023 | 10010007 | JOÃO PAULO DE FREITAS MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRADIL E MÓVEIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSÉ VALDIR AGUIAR E NO POLO DE ATENDIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTCOSTE/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,18 | PAGO |
19/01/2023 | 19010023 | LUANNA VIANA DO NASCIMENTO AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010007, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010022 | MARIA JANIELI BARBOSA DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010021 | MILENA FURTADO DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010020 | TOMAZ DE SOUSA LOBO DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 200,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010019 | IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010018 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 200,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010017 | JAYDER DANTAS SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
19/01/2023 | 06010004 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-43-PE. REF. NF. Nº 1887. | 6.790,00 | PAGO |
19/01/2023 | 17010005 | MARIANA SASSO COSTA LOPES FREIRE 98939360397 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NO FORMATO PALESTRA MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 77. | 4.500,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231143762) REFERENTE REPLANILHAMENTO DA PRAÇA DA COHAB SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010002 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-D. | 160,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010003 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-D. | 1.332,40 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-D. | 2.341,54 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010005 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-C. | 4.000,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010006 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-C. | 65.768,40 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-C. | 47.640,16 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-B. | 1.600,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010009 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-B. | 17.848,60 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010010 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-A. | 1.600,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-B. | 13.325,22 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010012 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-A. | 18.012,60 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-A. | 11.142,68 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010014 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-02-PE-E. | 640,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010015 | F. ROUMES R. DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-01-PE-F. | 4.760,60 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (COMP. LITERÁRIO). SOB. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-04-PE-F. | 4.048,20 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010017 | JAYDER DANTAS SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010018 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 200,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010019 | IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010020 | TOMAZ DE SOUSA LOBO DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 200,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010021 | MILENA FURTADO DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010022 | MARIA JANIELI BARBOSA DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010023 | LUANNA VIANA DO NASCIMENTO AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010007, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010024 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-26-PE. | 9.027,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010025 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 8.422,98 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010026 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-36-PE-C. | 4.727,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010027 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-30-PE-C. | 12.501,28 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010028 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. | 13.285,50 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,18 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010023 | LUANNA VIANA DO NASCIMENTO AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010007, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010022 | MARIA JANIELI BARBOSA DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010006, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010021 | MILENA FURTADO DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010020 | TOMAZ DE SOUSA LOBO DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010019 | IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010018 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 200,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010017 | JAYDER DANTAS SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARICIPAR DO CURSO: IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA MC ASSESSORIA E CONSULTURIA LTDA, DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 20/01/2023. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 10010006 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE LAMINADO COM GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, MEDINDO 70X50CM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 19010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231143762) REFERENTE REPLANILHAMENTO DA PRAÇA DA COHAB SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 18010004 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: PAINEL EM LONA, FAIXA EM LONA, BANNER E PLACAS EM PS ADESIVADO, DESTINADOS AS OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.197,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 05010012 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.940,70 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA GERAL DAS REDES DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO CARNEIRÃO, IMPRESSÃO DE BANDEIRAS E BANNER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010002 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE DE PLACAS DE AÇO MED. 14 X 10CM, COM IMPRESSÃO NO ADESIVO REFLETIVO E MALETA MED. 17 X 13CM COM VALOR UNITÁRIO DE 140,000. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.660,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010003 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE - JOGOS FEMININOS -JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.188,79 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010004 | ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: PAINEL EM LONA, FAIXA EM LONA, BANNER E PLACAS EM PS ADESIVADO, DESTINADOS AS OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.197,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.01.10.01-IN-ADM, OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE MISSIONÁRIO DO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDDES ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DISTRITO DE SERROTA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FUNDAMENTO LEGAL.: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES FAVORECIDO.: COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010006 | INSTITUTO CIRCUITO UNIV. DE CULTURA E ARTE DA UNIA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TAXA DE INSCRIÇÃO NA 13ª BIENAL DA UNE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.265,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010007 | COMUNIDADE CATOLICA SHALOM | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA MISSIONÁRIO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011001IN. | 18.900,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010008 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 18.712,80 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010009 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 28.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010010 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 28.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010011 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 14.130,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.473,69 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.255,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.01.10.01-IN-ADM, OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE MISSIONÁRIO DO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDDES ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DISTRITO DE SERROTA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FUNDAMENTO LEGAL.: CAPUT E INCISO III, DO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES FAVORECIDO.: COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 453,60 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.732,10 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.746,55 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.028,06 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.174,52 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 16010005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 12.788,04 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.678,14 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.816,64 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.878,11 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010003 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE - JOGOS FEMININOS -JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 3.188,79 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA GERAL DAS REDES DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO CARNEIRÃO, IMPRESSÃO DE BANDEIRAS E BANNER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.588,54 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 61.706,83 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 504.639,50 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.554,49 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 17010005 | MARIANA SASSO COSTA LOPES FREIRE 98939360397 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NO FORMATO PALESTRA MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 06010003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2022-03-PE. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 06010002 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-44-PE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.462,23 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 70.316,01 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.847,97 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.143,36 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 20.307,58 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.112,77 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.999,80 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.889,15 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 97,17 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 97,23 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 108,08 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.473,69 | PAGO |
18/01/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.255,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.746,55 | PAGO |
18/01/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.028,06 | PAGO |
18/01/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.174,52 | PAGO |
18/01/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.678,14 | PAGO |
18/01/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.816,64 | PAGO |
18/01/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.878,11 | PAGO |
18/01/2023 | 18010003 | JOSE GUTEMBERGUE BEZERA MOREIRA - MEI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE - JOGOS FEMININOS - JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE,, REF.: NFS-3083. | 3.188,79 | PAGO |
18/01/2023 | 18010001 | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA GERAL DAS REDES DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO CARNEIRÃO, IMPRESSÃO DE BANDEIRAS E BANNER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000031. | 2.400,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.956,30 | PAGO |
18/01/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.588,54 | PAGO |
18/01/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 61.706,83 | PAGO |
18/01/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 504.639,50 | PAGO |
18/01/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.554,49 | PAGO |
18/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
18/01/2023 | 06010002 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-44-PE. REF. NF. Nº 1493. | 6.650,00 | PAGO |
18/01/2023 | 06010003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2022-03-PE. REF. NF. Nº 1494. | 9.100,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.462,23 | PAGO |
18/01/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 70.316,01 | PAGO |
18/01/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.847,97 | PAGO |
18/01/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.143,36 | PAGO |
18/01/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 20.307,58 | PAGO |
18/01/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.112,77 | PAGO |
18/01/2023 | 13010004 | FRANCISCO PAULO BARROS DE SOUZA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2023 DE 13/01/2023. | 1.860,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.999,80 | PAGO |
18/01/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.889,15 | PAGO |
17/01/2023 | 17010006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA, VISTORIA VEICULAR E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS.: RED-0H58, CHASSI 3C6DFVBKXKE535947 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 417,41 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 17010007 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 6.953,96 | PAGO |
17/01/2023 | 02010085 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | PAGO |
17/01/2023 | 17010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 33016. | 804,35 | PAGO |
17/01/2023 | 17010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 67535. | 1.050,65 | PAGO |
17/01/2023 | 17010006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA, VISTORIA VEICULAR E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS.: RED-0H58, CHASSI 3C6DFVBKXKE535947 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 417,41 | PAGO |
17/01/2023 | 13010001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2023 DE 13/01/2023. | 3.000,00 | PAGO |
17/01/2023 | 17010001 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.050,65 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 804,35 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010004 | PAULO NEI ABREU DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PARA AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO EVENTO JANEIRO BRANCO, REALIZADO DE FORMA INTERSETORIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOICIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.060,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010005 | MARIANA SASSO COSTA LOPES FREIRE 98939360397 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NO FORMATO PALESTRA MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA, VISTORIA VEICULAR E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS.: RED-0H58, CHASSI 3C6DFVBKXKE535947 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 417,41 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010007 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 6.953,96 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010008 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS DE PENTECOSTE DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2023 A 22/01/2023 E 27/01/2023 A 29/01/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-46-PE. | 3.059,50 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010007 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 6.953,96 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010085 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.050,65 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 17010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT2-G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 ANO 22/23 DA GESTÃO ADMINSITRAIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 804,35 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010003 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010004 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010005 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 12.788,04 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010006 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022032201AD. | 16.360,40 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 13010005 | S & J PUBLICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA), VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA SINDPF. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010129 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 70.308,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 13010003 | MARIA GERLANE DA SILVA MENEZES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA SANTA INES I SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010004 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010003 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010002 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 310,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 13010005 | S & J PUBLICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA), VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA SINDPF. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 56. | 6.000,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
16/01/2023 | 09010003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 81. | 680,00 | PAGO |
16/01/2023 | 11010001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2023 DE 11/01/2023. | 4.200,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010129 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 70.308,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 310,50 | PAGO |
13/01/2023 | 13010004 | FRANCISCO PAULO BARROS DE SOUZA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2023 DE 13/01/2023. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 13010001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2023 DE 13/01/2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 13010001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2023 DE 13/01/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.23.57-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010003 | MARIA GERLANE DA SILVA MENEZES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA SANTA INES I SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010004 | FRANCISCO PAULO BARROS DE SOUZA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2023 DE 13/01/2023. | 1.860,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010005 | S & J PUBLICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA), VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA SINDPF. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 1.940,21 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 10.045,90 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 8.562,88 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 154,62 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 57,81 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.599,66 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 3.595,61 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 3.187,48 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIK-8B10 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 5.571,03 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 10.687,19 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 9.105,34 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 11.907,84 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.443,41 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.355,06 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.995,58 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 591,92 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 754,55 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.23.57-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 612,06 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 2023.01.09.01-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.095,96 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO. EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.12.27.01-ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - PORTARIA 193 DE 29 DE JUNHO DE 2022, MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.095,96 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 2023.01.09.01-PP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. CUJO OBJETO É: O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 135,08 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO. EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.12.27.01-ADM, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - PORTARIA 193 DE 29 DE JUNHO DE 2022, MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. | 1.095,96 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 06010004 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-43-PE | 6.790,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 135,08 | PAGO |
12/01/2023 | 10010009 | M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO, IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 7394. | 10.800,00 | PAGO |
12/01/2023 | 09010002 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 10010010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RED-0H58 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 93,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 05010016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1364. | 4.869,66 | PAGO |
11/01/2023 | 05010015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-2018 E PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. REF. NF. Nº 1362. | 9.498,07 | PAGO |
11/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 04010001 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 2ª MEDICÃO. REF. NF. Nº 1395. | 100.216,18 | PAGO |
11/01/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 11010007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | COM TAXA DE ART (CE20231138429) REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DA RECUPERAÇÃO E ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
11/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 05010021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1352. | 8.546,22 | PAGO |
11/01/2023 | 05010020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1353. | 8.181,70 | PAGO |
11/01/2023 | 05010019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1354. | 7.508,11 | PAGO |
11/01/2023 | 05010018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. REF. NF. Nº 1355. | 5.651,45 | PAGO |
11/01/2023 | 05010017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HYC-8532 E NQW-3A28. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. REF. NF. Nº 1351. | 4.689,15 | PAGO |
11/01/2023 | 02010131 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | PAGO |
11/01/2023 | 02010130 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 175.435,36 | PAGO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 80,50 | PAGO |
11/01/2023 | 05010026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1358. | 4.763,73 | PAGO |
11/01/2023 | 05010025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. REF. NF. Nº 1357. | 6.234,92 | PAGO |
11/01/2023 | 05010024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1361. | 8.266,57 | PAGO |
11/01/2023 | 05010023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF. NF. Nº 1359. | 5.518,14 | PAGO |
11/01/2023 | 05010022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-7689. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. REF, NF. Nº 1360. | 6.071,48 | PAGO |
11/01/2023 | 05010027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. REF. NF. Nº 12302. | 5.427,92 | PAGO |
11/01/2023 | 05010014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-0D48. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. REF. NF. Nº 1363. | 3.138,32 | PAGO |
11/01/2023 | 10010010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RED-0H58 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 93,00 | PAGO |
11/01/2023 | 11010001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2023 DE 11/01/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE IMPUGNAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 002/2021-02-PE, RESUMIDO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTES E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 002/2021-01-PE, RESUMIDO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W C LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.277,34 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, O PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2022.08.15.45-PE-FME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022-PE, EM FAVOR DAS EMPRESAS: 01 - F. ROUMES R. AGUIAR, 02 - K.R DE CASTRO, 03- PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, 04 -LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAÚJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.817,03 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010006 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 1.941,31 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231138429) REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DA RECUPERAÇÃO E ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010008 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.333,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010006 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022051931. | 1.941,31 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE IMPUGNAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.12.06.59-TP-ADM, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 725,40 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | COM TAXA DE ART (CE20231138429) REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DA RECUPERAÇÃO E ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, O PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2022.08.15.45-PE-FME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022-PE, EM FAVOR DAS EMPRESAS: 01 - F. ROUMES R. AGUIAR, 02 - K.R DE CASTRO, 03- PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, 04 -LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAÚJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.817,03 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 002/2021-01-PE, RESUMIDO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W C LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.277,34 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - REF: CONTRATO Nº 002/2021-02-PE, RESUMIDO DO 6º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTES E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.196,69 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 11010001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2023 DE 11/01/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010131 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010130 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 175.435,36 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 80,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010003 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.266,92 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010006 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE LAMINADO COM GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, MEDINDO 70X50CM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010007 | JOÃO PAULO DE FREITAS MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRADIL E MÓVEIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSÉ VALDIR AGUIAR E NO POLO DE ATENDIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTCOSTE/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010009 | M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO, IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RED-0H58 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 93,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010011 | FRANCISCO REGIVALDO DA SILVA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 400 METROS QUADRADOS DE REDE DE PROTEÇÃO E DOIS PARES DE REDES PARA AS TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS COMUNIDADES DE CASA DE PEDRA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.800,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.535,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010009 | M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO, IMPLANATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.266,92 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.571,65 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 96.259,90 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.424,18 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 544,43 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 9.439,42 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIK-8B10 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 2.514,55 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.628,82 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 7.641,73 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 16.749,64 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 2.711,83 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.185,07 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010180 | EDUARDO HAYATO MATSUNAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 19.160,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 09010016 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.636,96 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.236,26 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010122 | CLARISSE BARREIRA TEOFILO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.960,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010121 | THAINA BARBOSA DE MEDEIROS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.760,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010120 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 19.160,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010119 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 21.760,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010118 | JOSÉ VALDIR XIMENES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.360,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010117 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.360,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010116 | LIGIA MAIA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.060,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010115 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LEAO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.860,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 123,81 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010003 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 523,19 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 602,10 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.913,02 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.328,05 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.513,57 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.191,33 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 111,01 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETENCIA.: JANEIRO/2023. | 2.988,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: JANEIRO/2023. | 1.535,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO. | 9.266,92 | PAGO |
10/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.571,65 | PAGO |
10/01/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 96.259,90 | PAGO |
10/01/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 8.424,18 | PAGO |
10/01/2023 | 02010180 | EDUARDO HAYATO MATSUNAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2023/000014. | 19.160,00 | PAGO |
10/01/2023 | 09010016 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010122 | CLARISSE BARREIRA TEOFILO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. REFERENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000016. | 13.960,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010121 | THAINA BARBOSA DE MEDEIROS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000015. | 8.760,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010120 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000017. | 19.160,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010119 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000021. | 21.760,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010118 | JOSÉ VALDIR XIMENES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000019. | 24.360,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010117 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000022. | 24.360,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010116 | LIGIA MAIA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000020. | 10.060,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010115 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LEAO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2023000018. | 4.860,00 | PAGO |
09/01/2023 | 05010027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 5.427,92 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-0D48. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 3.138,32 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E FERRO EM CAVALETES, PORTÕES, GRADES, ESCADA DE FERRO, CAIXA DE PLACAR, POSTES DE FERRO, BRACOS DE POSTES E OUTROS SERVIÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 3.690,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010002 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 680,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010004 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-3489 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824A. | 37,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010005 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824B. | 378,20 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010006 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824C. | 70,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010007 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824E. | 110,40 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010008 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, SAS-7J10 E OID-4788 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824G. | 305,30 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010009 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSCIA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824F. | 40,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010010 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 E SBU-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824I. | 57,42 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010011 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, PNP-5339, POG-8917, PMW-2893, HYZ-6802, POG-8707 E PNP-5319 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824J. | 461,20 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010012 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OCM-0520, PMG-5088, OSR-3165 E OSR-5435 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824H. | 129,90 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010013 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 65,62 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010014 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 52,80 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 002-2022042824K. | 20,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010016 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.875,50 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010017 | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.467,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010018 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 7.560,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 05010016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 4.869,66 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-2018 E PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 9.498,07 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010002 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010113 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA - RIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2020082044. | 62.710,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.546,22 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.181,70 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.508,11 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.651,45 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HYC-8532 E NQW-3A28. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 4.689,15 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE, NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 680,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.763,73 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.234,92 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 8.266,57 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.518,14 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 05010022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-7689. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.071,48 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.26.47-TP--FMS, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 952,08 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010002 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-44-PE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010003 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2022-03-PE. | 9.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010004 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA EEIF SÃO JOSÉ MACACOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-43-PE | 6.790,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010005 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 71.236,50 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 28.091,20 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010007 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 3.696,23 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010008 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 4.032,25 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010009 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 7.526,87 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010010 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 24.805,09 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010011 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 19.656,85 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010012 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 5.241,93 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,66 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.26.47-TP--FMS, CUJO OBJETO É: A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 952,08 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
06/01/2023 | 04010002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.060,00 | PAGO |
05/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
05/01/2023 | 05010013 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231134568) REFERENTE ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA, PLUVIAIS, INCENDIO E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS COM AREA CONSTRUIDA DE 1.500M2 CADA EM UM TERRENO DE 1,2HA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | PAGO |
05/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | PAGO |
05/01/2023 | 05010001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 726.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010002 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 442.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010003 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010004 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 11.750.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010005 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 18.600.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010006 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 240.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010007 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.360.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 5.900.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 672.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 48.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010011 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADO DE INSTAÇÃO DAS CÂMERAS DA ESCOLA EEIF JOSE GOMES DA SILVA, NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010012 | JOSE IRALDO DE AGUIAR FILHO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE CÂMERAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.940,70 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010013 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231134568) REFERENTE ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA, PLUVIAIS, INCENDIO E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS COM AREA CONSTRUIDA DE 1.500M2 CADA EM UM TERRENO DE 1,2HA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010014 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-0D48. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-A. | 3.138,32 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº ORR-2018 E PNH-8450. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 9.498,07 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSB-2257. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-B. | 4.869,66 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HYC-8532 E NQW-3A28. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-E. | 4.689,15 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010018 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCR-0914. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 5.651,45 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010019 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº HXD-8619. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 7.508,11 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010020 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-3799. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.181,70 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010021 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSP-6249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-G. | 8.546,22 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010022 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-7689. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.071,48 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010023 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSR-5435. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.518,14 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010024 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6749. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 8.266,57 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010025 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8917. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.234,92 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010026 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 4.763,73 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010027 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OIB-3248. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-K. | 5.427,92 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010028 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B. COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 23.827,14 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ADMINSITRATIVO 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.437,72 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010030 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 51.278,95 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. MÊS DE JANEIRO/2023., | 138.552,50 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 95.288,46 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010033 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.260,01 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010034 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONSITAS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.700,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010035 | FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADORIA E REFORMAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 1.212,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010036 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 50.570,37 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010037 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 57.525,45 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010038 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 110.367,44 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010039 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 25.728,81 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010040 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 10.409,56 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010041 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 39.190,96 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010042 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 172.612,50 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010043 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO - IGD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 7.002,66 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010044 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 15.819,20 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010045 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 9.696,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010046 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 155.448,09 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010047 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 403.514,73 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010048 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 126.818,55 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010049 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 156.003,84 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010050 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 6.510,86 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010051 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 25.096,36 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010052 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 296.604,96 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010053 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 21.774,21 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010054 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 36.260,23 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010055 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JANEIRO/2023. | 29.570,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010056 | TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SM DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. REFERENTE: JANEIRO/2023. | 182.160,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010057 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 147.548,70 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010058 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PMN--5H41. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-I. | 3.595,54 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010059 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POF-6409. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 6.657,50 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010060 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OCM-0520. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 5.377,69 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010061 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº OSS-1495 E NQZ-2085. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-H. | 7.469,87 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010062 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 6.694,87 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010063 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-9027, PNP-5319 E POG-8707. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 7.422,58 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010064 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº POG-8707 E POG-9027. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2021122064-J. | 9.390,82 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 05010013 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | COM TAXA DE ART (CE20231134568) REFERENTE ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA, PLUVIAIS, INCENDIO E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS COM AREA CONSTRUIDA DE 1.500M2 CADA EM UM TERRENO DE 1,2HA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 04010001 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 2ª MEDICÃO. | 100.216,18 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.060,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3499 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560A. | 2.711,83 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147, E ORR-2A18 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560B. | 16.749,64 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0I75,, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, RIL-5115, HWK-9761, HWU-1805, E QEQ-1C51 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560C. | 9.439,42 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS SBS-2I46 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560E. | 544,43 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS HXE-5813 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560D. | 111,01 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS POP-6C34 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560F. | 1.191,33 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-3A28, NRA-1477, SAT-9F60 E HWD-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560I. | 7.641,73 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560G. | 4.628,82 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIK-8B10 E SAS-7J10 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560H. | 2.514,55 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, POS-8C85, PNA-6017, SBA-7J35 E HKP-7F33 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560J. | 12.185,07 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319 DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560L. | 9.236,26 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSR-5435, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, OCN-5B51, OCM-0520, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560K. | 8.636,96 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXI-4A96, OSH-8557, RED-0H58 E POH-1996 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560M. | 3.513,57 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OIB-3248 E POG-7A52 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560N | 2.328,05 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQW-2528 E SAU-5J91 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560O. | 1.913,02 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS NUO-3156 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560P. | 602,10 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ORR-1527 E SBR-7B87 DO FMCA - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022121560Q. | 523,19 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010020 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 2º ADITIVO. | 182.970,41 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010021 | CACAU GAS LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO, DE POLIPROPILENAO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, SEM TAMPA DE PRESSÃO, NOVO, NO FORMATO REDONDO PARA ÁGUA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 387 DNPM DE 18/09/2008. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 280,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SKATE PARK, CARAMANCHÃO, QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022012504-B - 4ª MEDIÇÃO. | 97.464,31 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 03010008 | BANCO INTER | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA , SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 240,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 04010022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SKATE PARK, CARAMANCHÃO, QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DO CONJUNTO COHAB NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022012504-B - 4ª MEDIÇÃO. | 97.464,31 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 04010001 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, RUA ADERLON PINHEIRO E RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2021072939 - 2ª MEDICÃO. | 100.216,18 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 04010002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.060,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 03010008 | BANCO INTER | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA , SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 240,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010005 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010165 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 3.643,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010037 | GUILHERME HOLANDA QUEIROZ E CIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AGENDAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO CONTRIBUIR COM A ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS EM RELAÇÃO AOS COMPROMISSOS DIARIOS NO ANO DE 2023. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010001 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,10 | PAGO |
03/01/2023 | 03010010 | ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA FERNANDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03.01.0006/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE HORIZONTE/CE, PARA TRATAR DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010037 | GUILHERME HOLANDA QUEIROZ E CIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AGENDAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO CONTRIBUIR COM A ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS EM RELAÇÃO AOS COMPROMISSOS DIARIOS NO ANO DE 2023., REF.: NF-4159. | 1.755,00 | PAGO |
03/01/2023 | 03010001 | THAIS MARIA EVANGELISTA SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERENTES AO CONSELHO TUTELAR NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010005 | JOSÉ EVILAZIO VIRIATO DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03010005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 60,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010006 | JOSE FIDELES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO REALIZADO NO TECHADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010007 | HELIO LINO MARTINS AGROPECUARIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA "MINHA SEMENTE" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012022102401ADM. | 99.900,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010008 | BANCO INTER | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA , SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 240,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010009 | MAGNA MARIA FURTADO SÁ MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TRILHO DO PORTÃO AUTOMÁTICO COM AMPLIAÇÃO DE SOLDA E DESBASTES DE SOLDAS, SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE AÇO DE CARBONO DE 2 POLEGADAS NA CHAPA 18X700MM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABIOLIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010010 | ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA FERNANDES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03.01.0006/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE HORIZONTE/CE, PARA TRATAR DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010011 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 66.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010012 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2022101751. | 96.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010013 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 96.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010014 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022101751. | 94.800,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010015 | LOURENÇO GUIMARÃES DE CASTRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATOI Nº 03-2022101751. | 48.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010016 | ANTONIO ROBSSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 48.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,10 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010007 | HELIO LINO MARTINS AGROPECUARIA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O PROGRAMA "MINHA SEMENTE" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012022102401ADM. | 99.900,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010010 | ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA FERNANDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03.01.0006/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE HORIZONTE/CE, PARA TRATAR DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 160.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 110.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010007 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010009 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010010 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 1.156.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010018 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010024 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010026 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010027 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA - CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010028 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010034 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DOMUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 28.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010037 | GUILHERME HOLANDA QUEIROZ E CIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AGENDAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO CONTRIBUIR COM A ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS EM RELAÇÃO AOS COMPROMISSOS DIARIOS NO ANO DE 2023. | 1.755,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010048 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010050 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 35.856,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010051 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.420,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010052 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES-VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 360.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010054 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010055 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010056 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010057 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010058 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010060 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010061 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010062 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS SEDEL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010063 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010064 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010065 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 299.061,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010066 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINITO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE., UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 241.143,36 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010071 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010072 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 85.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010073 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 85.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010074 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 85.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010075 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010076 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010077 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 130.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010078 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010079 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 900.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010080 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010081 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010082 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 900.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010083 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010085 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PROFESSOR FRANÇOIS MARTINZ ACÁCIO, CPF.: 834227143-91. | 8.653,82 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033A. | 18.896,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033E. | 3.523,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033D. | 3.118,95 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033B. | 1.552,95 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033C. | 848,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033F. | 12.071,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033G. | 10.100,70 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010093 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033H. | 912,24 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010094 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. (FMDCA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018091033I. | 1.693,89 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010095 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140C. | 115.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010096 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140E. | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE - SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 14.544,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010098 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140B. | 96.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010099 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140A. | 38.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010100 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140D. | 102.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010097 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL DO (FMDCA). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018112140F. | 38.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010101 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. | 37.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010102 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507, | 10.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010103 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 22.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010104 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 17.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010105 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 22.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010106 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010107 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 8.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010108 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 7.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010109 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 32.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010110 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 26.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010111 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 20.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010113 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA - RIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2020082044. | 62.710,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010114 | TCM INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ESMERALDA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010115 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LEAO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.860,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010116 | LIGIA MAIA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.060,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010117 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010118 | JOSÉ VALDIR XIMENES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010119 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 21.760,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010120 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 19.160,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010121 | THAINA BARBOSA DE MEDEIROS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.760,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010122 | CLARISSE BARREIRA TEOFILO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.960,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010123 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010124 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 6.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010125 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, GFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF E CERTIDÕES NEGATIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2018121748. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010126 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 001-2019012805. | 18.539,07 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010127 | JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 20.200,66 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010128 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010129 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DO INCENTIVO DO PACS - ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 70.308,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010130 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 175.435,36 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010131 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,09 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010132 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 2.325,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010133 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017013001. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. | 320.191,30 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010134 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120475B. | 7.405,36 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010135 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME / CRECHES / ESCOLAS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010136 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010137 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010138 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 45.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010059 | ANTONIO ARTHEMIO NASCIMENTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.151,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010139 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010140 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 44.550,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010141 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 44.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010142 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 43.450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010143 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 42.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010144 | FLAVIA CASTRO SOARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010145 | MARCELO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.131,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010147 | BRUNO IGOR SOARES QUINTILIANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 525,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010148 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010149 | ISAIAS MUNIZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010150 | FRANCISCO ANTONIO VAZ NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 868,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010151 | JOSE EMANUEL ROCHA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.131,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010152 | LEONARDO CARDOSO GONCALVES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.131,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010153 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010154 | PAULO DE ALMEIDA ALVES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010155 | VINICIO MENDES PAULA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.171,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010156 | MARCELO JUNIOR BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010157 | JOSE ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010158 | ROMARIO DA CRUZ FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.070,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010159 | FRANCISCO JOSE DE MACEDO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010160 | ANTONIO SIDNEY MOTA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010161 | CARLOS ROGERIO DOS SANTOS ELEOTERIO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010162 | DANIEL CRUZ DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010163 | WANDERSON RODRIGUES DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.171,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010164 | JOSE DE FATIMA MOURA BATISTA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE MUTIRÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, BUEIROS, LOMBADAS, CANTEIROS E CALÇADAS DE RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.191,80 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010165 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2021111657B. | 3.643,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010166 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010167 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010168 | EDINALDO DA SILVA AZEVEDO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS (PROJETOS INSTALAÇOES ELÉTRICAS, INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS, ESTRUTURAL E COMBATE A INCÊNDIO) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017112773. | 3.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010169 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475C | 30.492,24 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010170 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 23.040,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010171 | G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS JUNTO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETAIRA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2017120475A. | 10.062,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010172 | TECHWAY INFORMATICA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ATIVIDADES JURÍDICAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2021-ADM. | 3.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010173 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 6.277,14 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010174 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: JANEIRO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010175 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010176 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476A. | 102.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010177 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476B. | 46.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010178 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. | 73.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010179 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010180 | EDUARDO HAYATO MATSUNAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 19.160,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010181 | AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021030109TP, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2023. | 24.334,16 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010182 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 63.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010183 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020030910A | 85.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010184 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ORGÃOS PUBLICOS E PRIVADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010185 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B | 8.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010186 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010187 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 2.505,51 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010188 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 17.864,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010189 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010190 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 3.150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010191 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS. | 2.106,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010192 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010193 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010194 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2019ADM. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010195 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.867,44 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010196 | BRUNA KARINE BATISTA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010197 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010198 | SARAH EUGENIO BOTELHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | COM CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010199 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010200 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010201 | GABRIEL VERAS PORTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010202 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010203 | ANTONIO ELIEZER GONÇALVES CAVALCANTE JÍNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010204 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2017011110DPFMS. | 5.128,14 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010205 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 9.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010206 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 3.850,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010207 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022-FMS | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010208 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP I | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010209 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 708 - ACAMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA - CRAS RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2018. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010210 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010212 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 14.040,84 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010213 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 250.138,73 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010214 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 8.844,96 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010211 | MARIA JORDANNA DO NASCIMENTO LEMOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI DAMIAO, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: LUCIEUDA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010215 | CARLA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: VANESSA MESQUITA DE SOUZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010216 | JOÃO SOARES NUNES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA VL NOVA SERROTA - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA TATIANE SILVA DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010217 | ANTONIO ANDERSON EVANGELISTA LADISLAU | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, 473 - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU - ZONA RURAL, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-FMAS. | 1.260,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010218 | TIAGO PINTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO CARDOSO BEZERRA, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: REGILANE MACIEL DE ANDRADE RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010219 | ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, 754 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ANGELINA VAZ BRAGA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010220 | ANTONIO ALVES PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO PV LAMEIRAO - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: PAULIANE DA ROCHA GUEDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010221 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA - CENTRO SEBASTIAO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA MIKAELLE DE CASTRO BARROSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010222 | TAILANE GOMES BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 232 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DE CASTRO COELHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010223 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010224 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 05 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: COSMA SALES XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010225 | JOAO EVANGELISTA BARRETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 262 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA EDILANIA PAULINO BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010226 | MARIA SOARES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DEP. JOSÉ GOMES DA SILVA, CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: GLEICIANE SOARES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010227 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 324 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010228 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 05 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: IVONE RIBEIRO DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 15/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010229 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CUNHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA OSMAR FEIJÓ DE MELO, 85 APTO 103 - JOAO XXIII, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: YASMIM ALBUQUERQUE VERÇOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010230 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO BC POMPILHO NUNES, 01 - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: JOSIANE MARIA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010231 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, 06 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA LUCIA XAVIER ROCHA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 18/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010232 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604 APTO A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA REJIANE DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 19/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010233 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO NATALIA, 05 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA DIANA DO PRADO PEREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010234 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CS 328 C - SANTA INES, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: FRANCISCA KAILANE GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023-FMAS. | 720,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010235 | FRANCISCO FLAVIO GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 01 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIO IRAN DE SOUSA ALVES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010236 | ANTONIA ALVES DUARTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERLOU PINHEIRO, 66 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MÔNICA OLIVEIRA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010237 | LUCIANO LIMA MENEZES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, S/N - GOMES DA SILVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIA FEIJÓ DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010238 | AFONSO CELSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO SAMPAIO RODRIGUES, - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANTONIA ELIANE FERREIRA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010239 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010240 | ANGELA MARIA NOJOZA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 28 - CS 40 - VILA NOVA, PENCOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): SARVIA BARBOSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010241 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA TR. JOSÉ DEMOCRITO, 37 - CALIFORNIA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): JOSIANA DE AGUIAR LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010242 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA JOSÉ DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010243 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 APTO ALTOS - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010244 | ANTONIO LUAN CASTRO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 241 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARCIANA MARTINS MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010245 | MARIA SOCORRO LIMA RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LÍDIA DE SOUSA MENEZES, 660 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): FRANCISCO DANIEL DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010246 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO VERÇOSA, 201 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIO(A): MARIA ZENAIDE DE SOUSA BEZERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023-FMAS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010247 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CIP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.432,58 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010248 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.125,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010249 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 7.125,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 39.979,40 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 23.717,59 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.206,53 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 16.993,36 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.732,63 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |